DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452254 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:09 CLIENTE : HEIDI ROLON IDENTIF : 60450567 DIRECC : CL 13 AV 7 DELIPAN TELEFON : 3212214286 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 25,300 CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,000 GANOCAFE 3 EN 1 *20 SAC 0 1 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,800 ========= SUBTOTAL : 32,761 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,039 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419558 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452255 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:12 CLIENTE : EDINSON GARCIAS IDENTIF : 13270363 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,825 ========= SUBTOTAL : 9,761 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,825 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,825 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 175 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419559 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452256 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : ESNEIDER RUEDA IDENTIF : 1090432404 DIRECC : CALLE 1 # 03-07 URBANIZACION MONACO TELEFON : 3003788591 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 CETIRIZINA JBE X 60 ML 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419560 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:29 CLIENTE : YAQUELINE RINCON IDENTIF : 1090499013 DIRECC : Calle 5 #0-51 trigal C TELEFON : 3107801078 3107801078 3107801078 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURACELL AAA PAR 1 0 19 4,500 OXIMETRO PULSO IMPORTAD 1 0 0 59,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,400 ========= SUBTOTAL : 63,682 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419561 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:31 CLIENTE : NURI SANGUINO IDENTIF : 27592075 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 10,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419562 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:43 CLIENTE : ASTRID URIBE IDENTIF : 1149458085 DIRECC : TELEFON : 5721543 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419563 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419564 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 00:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419565 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 01:44 CLIENTE : ALFONSO LIZARASO IDENTIF : 1093734686 DIRECC : COMUNEROS TELEFON : 3193236131 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 16,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,177 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 02:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419567 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 02:52 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419568 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 05:05 CLIENTE : JUAN CARLOS PACHECO IDENTIF : 88271316 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419569 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 05:17 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419570 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452276 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 05:59 CLIENTE : YANIRA PANTOJA IDENTIF : 1090443809 DIRECC : calle 18 n 2-43 pardos norte TELEFON : 3507108080 3507108080 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419571 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:14 CLIENTE : JAIRO CRISTO IDENTIF : 1896325 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419572 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452280 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : LEONARDO BOLIVAR IDENTIF : 10303867 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 6 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419573 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452282 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419574 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:24 CLIENTE : FERNANDO SANCHEZ IDENTIF : 25857527 DIRECC : calle 12-- av 9na numero 8-95 panamericano TELEFON : 3213607618 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419575 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:24 CLIENTE : YANIRA PANTOJA IDENTIF : 1090443809 DIRECC : calle 18 n 2-43 pardos norte TELEFON : 3507108080 3507108080 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 29,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419576 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452286 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419577 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452285 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : DANNA CAICEDO IDENTIF : 1090492332 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419578 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452288 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBELA 10 REPARACION 1 0 19 1,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419579 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452290 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 06:56 CLIENTE : YERALDIN MENECES IDENTIF : 1004845292 DIRECC : TELEFON : 3219488925 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419580 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452292 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419581 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419582 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:16 CLIENTE : HERNAN BELEñO IDENTIF : 13567678 DIRECC : CALLE 9 # 4-80 AEROPUERTO TELEFON : 3114853616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 8,400 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,182 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419583 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452298 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:16 CLIENTE : HERNAN BELEñO IDENTIF : 13567678 DIRECC : CALLE 9 # 4-80 AEROPUERTO TELEFON : 3114853616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419584 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452299 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:21 CLIENTE : ELIZABETH DELGADO IDENTIF : 52776239 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419585 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419586 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452311 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:44 CLIENTE : JHOAN SANCHEZ IDENTIF : 1090495623 DIRECC : AV 22 #20-20 SIMON BOLIVAR TELEFON : 3102852200 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419587 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452316 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 07:58 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419588 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452317 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 08:10 CLIENTE : ALEJANDRA CRUZ QUINONEZ IDENTIF : 1090497790 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-36 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3214930541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE NAR 0 4 0 4,652 DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 4,950 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,002 ========= SUBTOTAL : 16,002 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,002 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,002 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,998 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419589 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452325 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 08:19 CLIENTE : NAZARET GONZALEZ IDENTIF : 22622592 DIRECC : CALLE 2 #9-39 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3143129942 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100 ========= SUBTOTAL : 19,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 19,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419590 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:06 CLIENTE : CAROLINA GOMEZ IDENTIF : 1090400273 DIRECC : av 1 #16-10 laureles 2 casa b-6 barrio trapiches TELEFON : 3207796021 5732355 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419591 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452329 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : PEDRO BELTRAN IDENTIF : 13454869 DIRECC : CALLE 4 N 1-73 AEROPUERTO TELEFON : 3143679612 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 2 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419592 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:12 CLIENTE : JUAN CARLOS GAMBOA IDENTIF : 13276700 DIRECC : PRADOS NORTE TELEFON : 3046023665 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419593 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:34 CLIENTE : ANNY GARCIA IDENTIF : 1090431733 DIRECC : MZ 3 LOTE 45 ET2 URB PANAMERICANO TELEFON : 3178471799 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS JABON INTIMO H 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419594 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : ALEXANDRA CASTRO IDENTIF : 60320932 DIRECC : MZ R2 CASA11 LA CONCORDIA 1 ETAPA TELEFON : 3174276017 3133509683 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES TOALLAS ACT FRE 1 0 0 7,100 BEIBYSAN ANTIPAÑALITI 1 0 0 9,000 TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 28,300 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 17,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,100 ========= SUBTOTAL : 57,582 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,518 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 63,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 63,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419595 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:41 CLIENTE : VICTOR DURAN IDENTIF : 1092343356 DIRECC : CECI TELEFON : 3223578093 3204081251 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419596 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452333 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : DIANA CABALLERO IDENTIF : 1091806293 DIRECC : CALL 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3206210366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 2 * 400 1 0 0 23,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300 ========= SUBTOTAL : 23,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 24,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419597 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 09:56 CLIENTE : GUSTINO VALERA IDENTIF : 91153756 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419598 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 10:02 CLIENTE : ANDREINA TIBANA IDENTIF : 1090400946 DIRECC : AV 16 * 24-31 BRISA MOLINOS TELEFON : 3102318327 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAMYL X 20 GRAG 0 5 0 12,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,250 ========= SUBTOTAL : 12,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419599 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 10:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419600 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : LEONARDO PEÑALOZA IDENTIF : 13697220 DIRECC : TELEFON : 3134471462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 PALETA POLET DOLCE ROMA 1 0 19 3,500 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200 ========= SUBTOTAL : 16,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419601 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : LUIS SALAZAR IDENTIF : 13374427 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419602 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 10:47 CLIENTE : JACKDERVY MARTINEZ IDENTIF : 7601204 DIRECC : TELEFON : 0 3006954518 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 650 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 650 ========= SUBTOTAL : 546 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 104 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419603 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 10:55 CLIENTE : ATANAEL CHACON IDENTIF : 5528966 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3144848148 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE NAR 0 4 0 4,652 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,652 ========= SUBTOTAL : 4,652 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,652 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,652 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419604 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419605 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 11:23 CLIENTE : EMILY GARCIA IDENTIF : 1005027810 DIRECC : TELEFON : 5806587 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419606 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452352 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 11:44 CLIENTE : DIANA VILLAMIZAR IDENTIF : 1090460473 DIRECC : CALLE 1B#TORRES DE SANTA INES TELEFON : 3112655350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INHALOCAMARA PEDIATRICA 1 0 0 9,500 VENTILAN OSP INHALADOR 1 0 0 21,000 MARIMER BABY ISOTONICO 1 0 0 49,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,400 ========= SUBTOTAL : 80,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 81,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 81,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419607 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 11:57 CLIENTE : YULIANA GUTIERREZ IDENTIF : 1004806965 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419608 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452356 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 11:59 CLIENTE : WILMER FUENTES IDENTIF : 88269128 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419609 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : LEIDY RINCON IDENTIF : 1090498898 DIRECC : CALLE 5 2-70 AEROPUERTO TELEFON : 3103409698 5874329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 200 TARJETAS DEB / CRED 9,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419610 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 12:30 CLIENTE : LUDDY FRANCO IDENTIF : 60383919 DIRECC : AVENIDA 7N #3-81 MOLINOS TELEFON : 3219163033 3219163033 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,000 ========= SUBTOTAL : 78,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 79,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 79,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419611 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452363 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 13:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419612 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452362 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 13:30 CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ IDENTIF : 20197150 DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 25 2 ETAPA APT 1 TELEFON : 3234117415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 NATURAL CALEN 1 0 19 30,900 PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900 ========= SUBTOTAL : 35,966 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,934 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 41,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 41,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419613 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 13:32 CLIENTE : JOSE TOVAR IDENTIF : 88207483 DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501 TELEFON : 3045271463 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 20,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 20,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419614 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452368 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : JOSE VILLAMIZAR IDENTIF : 88129212965 DIRECC : TELEFON : 3215093841 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419615 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 13:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419616 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : RONALDO CONTRERAS IDENTIF : 1090395284 DIRECC : TELEFON : 3234707376 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419617 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452371 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : YANET RANGEL IDENTIF : 37178707 DIRECC : AV1 E 25-27 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3112786172 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419618 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452375 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:10 CLIENTE : VICTOR VIVAS IDENTIF : 1074908512 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3112565821 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,750 ========= SUBTOTAL : 14,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419619 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : JOSE PARRA IDENTIF : 1090494693 DIRECC : AEROP TELEFON : 3224281259 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419620 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452377 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419621 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452379 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:26 CLIENTE : CRISTIAN JAIMES IDENTIF : 1090524519 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419622 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452380 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:31 CLIENTE : YOLIMA AMPARO CACERES SE IDENTIF : 60341391 DIRECC : TELEFON : 3012783133 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419623 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:34 CLIENTE : EIDER DURAN IDENTIF : 1090485657 DIRECC : TELEFON : 3134108839 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419624 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:47 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419625 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419626 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:52 CLIENTE : RAFAEL LOPEZ IDENTIF : 1092334940 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419627 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452389 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 14:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419628 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452391 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 15:04 CLIENTE : MARIA FERNANDA IDENTIF : 1090479997 DIRECC : TELEFON : 5876400 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419629 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : CAMILO ESTUPIÑAN IDENTIF : 1093792203 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419630 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452392 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 15:20 CLIENTE : YAQUELINE RINCON IDENTIF : 1090499013 DIRECC : Calle 5 #0-51 trigal C TELEFON : 3107801078 3107801078 3107801078 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 VITAMINA D3 2000 * 100 0 10 0 3,150 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 23,800 ENAT 400MG *30 CAP 0 10 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,922 ========= SUBTOTAL : 52,922 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 53,922 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,922 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,078 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419631 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : ANA SILVIA LIZARAZO IDENTIF : 23349823 DIRECC : AV 1 0-02 EL TRIGAL ALFRENTE DEL MONTALLANTAS TELEFON : 3177715841 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,900 ========= SUBTOTAL : 76,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 77,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 77,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419632 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : CELEON LOZANO IDENTIF : 13374820 DIRECC : AV18A #17N-216 LOS LAURELES TELEFON : 5781713 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULFATO FERROSO 200 MG 1 0 0 8,300 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,300 ========= SUBTOTAL : 48,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419633 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 15:56 CLIENTE : MIGUEL PEREZ IDENTIF : 1093766839 DIRECC : TELEFON : 3213597671 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 2 0 0 8,000 LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419634 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452402 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 16:37 CLIENTE : OMAIRA RAMON IDENTIF : 60306582 DIRECC : CALLE 1 2N-39 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3123033298 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITA C + ZINC 1GR EFERV 1 0 19 16,900 TRIMEBUTINA+SIMETICONA 1 0 0 48,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,900 ========= SUBTOTAL : 62,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,698 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 65,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 65,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419635 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 16:56 CLIENTE : YESSIKA PAOLA LUPPI HERR IDENTIF : 1090471011 DIRECC : AV 7 NUMER 0-20 PANAMERICANO TELEFON : 3102815242 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419636 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : ZORAIDA CACERES IDENTIF : 60329930 DIRECC : AV 1B #23-47 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3142706463 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ B-VIT X 50 CAPS 1 0 0 48,900 NEUROBASAL 800 MG X 30 1 0 0 27,900 ROSUVAX 40MG *30 TAB 1 0 0 243,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 321,301 ========= SUBTOTAL : 320,301 DESCUENTOS : 7,762 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 313,539 ------------------------------------------------ EFECTIVO 313,539 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,461 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419637 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452411 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : ALVARO GONZALEZ IDENTIF : 13496039 DIRECC : AVENIDA 4 CALLE 20AN ESQUINA PRADOS NORTE TELEFON : 13496039 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419638 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : ELI PARADA IDENTIF : 13385599 DIRECC : CALLE 13 #15-24 TOLEDO PLATA TELEFON : 3124220599 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 16,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419639 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : GERSON ESTEVEZ IDENTIF : 1090396013 DIRECC : TELEFON : 5826491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419640 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : DEIVI LOPEZ IDENTIF : 18124189 DIRECC : TELEFON : 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAMOATO PIRANTEL X 15 M 2 0 0 7,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419641 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452417 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:44 CLIENTE : ANGELA SUAREZ IDENTIF : 1094044876 DIRECC : BELEN TELEFON : 3135674318 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419642 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452419 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419643 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01446 ID Transaccion Auditoria : 0000452422 --------------------------------------- FECHA : 01/02/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : LAURA IBARRA IDENTIF : 27090342 DIRECC : CALLE 8 N 3-25 AEROPUERTO TELEFON : 3143103225 --------------------------------------- MEDICO : CARRILLO ARAQUE CLARA INES --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AMLODIPINO 5 MG X 3 1 0 11,500 ----------- TOTAL COTIZACION 11,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:02 CLIENTE : LAURA IBARRA IDENTIF : 27090342 DIRECC : CALLE 8 N 3-25 AEROPUERTO TELEFON : 3143103225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMLODIPINO 5 MG X 30 TA 1 0 0 11,500 HELADO PLATILLO 3 SABOR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,357 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419644 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419645 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : LAURA IBARRA IDENTIF : 27090342 DIRECC : CALLE 8 N 3-25 AEROPUERTO TELEFON : 3143103225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419646 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : DIANA TORRES 0 IDENTIF : 1005030386 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3105640378 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419647 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:08 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419648 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452428 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : ILSI PEREZ IDENTIF : 19711668 DIRECC : CLL 12 AV1 NUMR 0-6 TELEFON : 3124699237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419649 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : DEISY GATEL IDENTIF : 14412354 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419650 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : WENDY GOMEZ IDENTIF : 1090374379 DIRECC : TELEFON : 3003251242 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIRUELAX JALEA X 150 GR 1 0 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419651 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452435 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : CRISTIAN JAIMES IDENTIF : 1090524519 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419652 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419653 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452438 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : GERARDO MENDEZ IDENTIF : 77142493 DIRECC : CUCTA TELEFON : 5756525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISTICOL JBE X 120 ML 1 0 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419654 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452434 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:29 CLIENTE : ANDRES MOLINA IDENTIF : 1093745602 DIRECC : CALLE 16 1-58 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3144558479 3142510046 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419655 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : HEVER ARIAS CONTRERAS IDENTIF : 1232393266 DIRECC : CUCUCTA TELEFON : 5741235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419656 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452444 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : LUIS BOTELLO IDENTIF : 3278136 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500 GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419657 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : ALANIS MONTILLA IDENTIF : 30713062 DIRECC : 1 TELEFON : 3219153785 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419658 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452449 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : NANCY DAZA IDENTIF : 60262726 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419659 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452450 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : RAFAEL ANTONIO BARRERA H IDENTIF : 7221122 DIRECC : AVENIDA 7 NO. 14A-07 EL SALADO CUCUTA TELEFON : 3153667206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 TALCO REXONA EFFICIENT 1 0 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 20,105 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419660 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452454 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : JENRRY RESTREPO IDENTIF : 13499248 DIRECC : CLL 14 MIDDOT 18 -12BCA NTIL TELEFON : 315021589226 315021589226 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400 ENSURE ADVANCE LIQ CHOC 1 0 0 7,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300 ========= SUBTOTAL : 22,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419661 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419662 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419663 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419664 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : DIVA BARROS IDENTIF : 60341511 DIRECC : calle 7 an # 2e -14 ceiba 2 TELEFON : 3015414868 301154114868 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 12,972 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419665 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : YAQUELINE RINCON IDENTIF : 1090499013 DIRECC : Calle 5 #0-51 trigal C TELEFON : 3107801078 3107801078 3107801078 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLOSYNT AEROSOL BUCAL 1 0 0 24,900 BERODUAL HFA AEROSOL X 1 0 0 29,900 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,800 ========= SUBTOTAL : 58,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 59,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419666 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : NATALIA SEPULVEDA IDENTIF : 1004913473 DIRECC : TELEFON : 3123861259 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419667 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : ZULEIMA MONTES0 IDENTIF : 60447815 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3102666977 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 2 0 4,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 6,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419668 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452468 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : MARIA CASTRO IDENTIF : 27603680 DIRECC : CALLE 6 * 4-20 AEROPUERTO TELEFON : 3205804982 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419669 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : MARIA CASTRO IDENTIF : 27603680 DIRECC : CALLE 6 * 4-20 AEROPUERTO TELEFON : 3205804982 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419670 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : TANIA REYES IDENTIF : 1090369225 DIRECC : TELEFON : 3125447154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419671 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419672 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 4 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419673 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452474 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : ROSA CASTILLO IDENTIF : 18151906 DIRECC : TELEFON : 5702481 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419675 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : RUBEN PICON IDENTIF : 1090508051 DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA TELEFON : 3124475880 3223682350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 20,500 H & S SHAMPOO PURIFICAC 1 0 19 12,500 PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 AVENA ALPINA NATURAL X 1 0 19 2,800 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,200 ========= SUBTOTAL : 35,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,738 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419676 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452480 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : JUAN MARTINEZ IDENTIF : 1090532098 DIRECC : CALLE 1 #9-43 SAN MARTIN TELEFON : 310 7611684 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419677 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452481 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: OMAR COBOS LOPEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419678 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452482 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 17,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419679 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452484 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419680 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452477 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : YAQUELINE RINCON IDENTIF : 1090499013 DIRECC : Calle 5 #0-51 trigal C TELEFON : 3107801078 3107801078 3107801078 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 6 0 15,198 MULTIVITAMINAS + MINERA 1 0 19 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,098 ========= SUBTOTAL : 35,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,816 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,098 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,098 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,902 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419681 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452485 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419682 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : TANIA REYES IDENTIF : 1090369225 DIRECC : TELEFON : 3125447154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419683 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452488 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : MARCO ANTONIO SANTANDER IDENTIF : 1093795681 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,200 HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 5,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 974 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419684 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : BRABNDON MIRANDA IDENTIF : 1091357603 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419685 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,650 ========= SUBTOTAL : 19,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419686 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419687 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452491 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419688 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419689 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : JAVIER PEREZ IDENTIF : 1002277215 DIRECC : calle 4 av 8 k 119 panamericano TELEFON : 3222946228 3107233138 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 22,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419690 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : OMAIRA RAMON IDENTIF : 60306582 DIRECC : CALLE 1 2N-39 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3123033298 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 20 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000 ========= SUBTOTAL : 31,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419691 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452495 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : MARIA ALEJANDRA SUARES IDENTIF : 1093761011 DIRECC : CLL 20 NUM 2-59 GARCIA HERRERO TELEFON : 3142701195 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419692 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : YENIFER COGOTE IDENTIF : 1127351070 DIRECC : TELEFON : 3144420881 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 6,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,293 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419693 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452498 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : CAMILA NINO IDENTIF : 1007197824 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 10,472 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419694 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : CESAR PARRA IDENTIF : 88222683 DIRECC : TELEFON : 3046368741 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,000 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700 ========= SUBTOTAL : 9,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419695 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : MICHEL CRESPO IDENTIF : 1140419102 DIRECC : CLL 14 NUME 6-05 B AEROPUERT TELEFON : 3114501564 3114501564 3114501564 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419696 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 4 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419697 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452502 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : MARY GARCIA IDENTIF : 60448134 DIRECC : CLL. 6 # 6-05 CHAPINERO TELEFON : 3219198768 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 400 KETOPROFENO *6 AMP 0 1 0 2,650 GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,050 ========= SUBTOTAL : 4,986 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419698 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : LEONEL HERRERA IDENTIF : 32043813 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419699 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : EDWIN PARRA IDENTIF : 1090405898 DIRECC : AV 1 / 5-60 AEROPUERTO TELEFON : 3222732262 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419700 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : JULIO CANAWATE IDENTIF : 1004803817 DIRECC : TELEFON : 0 3108827270 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419701 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419702 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 23:16 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,536 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419703 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 23:48 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419704 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 01/02/2022 Hora : 23:53 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419705 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : XIOAMARA PINZON IDENTIF : 114945185 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419706 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : JOHN AYALA IDENTIF : 1093781337 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,200 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,450 ========= SUBTOTAL : 10,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419707 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 00:37 CLIENTE : NESTOR VILLARREAL IDENTIF : 88270254 DIRECC : CLL 23C #1B-40 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3115199760 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419708 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 01:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419709 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 01:10 CLIENTE : ROSA GELVEZ IDENTIF : 1090447573 DIRECC : TELEFON : 0 3133609570 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419710 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 01:20 CLIENTE : CRISTIAN MEZA IDENTIF : 1090258777 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600 ========= SUBTOTAL : 15,029 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,571 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419711 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 01:22 CLIENTE : EVENYN LEON IDENTIF : 1004805760 DIRECC : CLL 16 7A-63 CARLOS GARCIA TELEFON : 3226935113 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 3,900 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,300 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 7,899 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,501 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419712 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 01:47 CLIENTE : YURLEISON CARRILLO IDENTIF : 1090397657 DIRECC : TELEFON : 3102799690 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419713 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 02:08 CLIENTE : BAIRON FONSECA IDENTIF : 1090508004 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419714 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 02:22 CLIENTE : JEFERSON ARCHILA IDENTIF : 1193239821 DIRECC : AVENIDA 13 AVENIDA 23-55 BRISAS DE MOLINOS CUCUTA TELEFON : 3162821091 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900 DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,650 ========= SUBTOTAL : 35,251 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419715 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 02:28 CLIENTE : SERGIO MARTINEZ IDENTIF : 1090515069 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3152128159 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,700 HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419716 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452527 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 02:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419717 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 02:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419718 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 02:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419719 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 03:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419720 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 03:44 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,700 CERVEZA POKER EN LATA X 3 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700 ========= SUBTOTAL : 8,992 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,708 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 10,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419721 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 04:08 CLIENTE : LUIS ANDRADE IDENTIF : 19235090 DIRECC : TELEFON : 04149749736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSONS BABY SHAMPOO E 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 108,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419722 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 04:59 CLIENTE : CARLOS PUERTAS IDENTIF : 60366699 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419723 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 05:23 CLIENTE : SANDRA ORTITZ IDENTIF : 1090255541 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,333 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 05:35 CLIENTE : MANUEL LEAL IDENTIF : 88002776 DIRECC : CALLE 15 * 6-36 EL DORADO TELEFON : 3223568213 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIATUSIC JBE X 120 ML 1 0 0 12,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 ORAL B 123 CEPILLO 2X1 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900 ========= SUBTOTAL : 20,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419725 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452539 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 06:01 CLIENTE : ALEJANDRA GUTIERRZ IDENTIF : 1090258966 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419726 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 06:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419727 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 06:39 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419728 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419729 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452561 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 07:27 CLIENTE : JHUNER RONDON IDENTIF : 1090534185 DIRECC : 0 TELEFON : 3212569640 3228317091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419730 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 07:36 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE NAR 0 8 0 9,304 AZITROFAR 500 MG CJA * 1 0 0 35,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,304 ========= SUBTOTAL : 44,304 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,304 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,304 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,696 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419731 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452563 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 07:39 CLIENTE : YENY MARTINES IDENTIF : 1092524777 DIRECC : 0 TELEFON : 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419732 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 08:15 CLIENTE : SANDY SANCHEZ IDENTIF : 37274652 DIRECC : TELEFON : 3204916765 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,100 ========= SUBTOTAL : 21,382 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419733 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 08:19 CLIENTE : JAIME ARDILA IDENTIF : 1090463079 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419734 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : JOSE ANGEL MORA ALVIAREZ IDENTIF : 5102785 DIRECC : TELEFON : 3108881014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419735 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : YAQUELINE RINCON VALENCI IDENTIF : 1090499013 DIRECC : CALLE 5 #0-51 TRIGAL C TELEFON : 3107801078 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VALERIANA GOTAS *25 ML 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419736 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452572 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 08:54 CLIENTE : HERNESTO MONTOYA IDENTIF : 1093761699 DIRECC : P NORTE TELEFON : 0 3223589833 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 28,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,300 ========= SUBTOTAL : 23,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,518 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452574 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : LISETH JOHANA VIDES IDENTIF : 1093751476 DIRECC : AVENIDA 9 NO. 12-45 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3222905642 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419738 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 09:29 CLIENTE : DIANA TORRES 0 IDENTIF : 1005030386 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3105640378 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JELCO 24 UNDAD ZIBOJECT 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419739 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452577 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 09:29 CLIENTE : JOSE ROJAS IDENTIF : 1090492946 DIRECC : AV 174 3-43 LOMA TELEFON : 3132299012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419740 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 09:32 CLIENTE : RAMON ARCHILA IDENTIF : 88178346 DIRECC : TELEFON : 0 3124478183 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN RN * 30 UND + 1 0 19 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 13,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,507 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419741 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452579 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419742 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452581 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 09:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 3 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419743 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452580 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 09:51 CLIENTE : BLANCA MENDOZA IDENTIF : 27720968 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3004669515 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419744 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452583 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419745 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 10:42 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419746 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452587 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 10:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419747 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452588 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419748 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452589 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : LUIS ESTUPI NTILDE AN IDENTIF : 1090396591 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GANOCAFE 3 EN 1 *20 SAC 0 3 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419749 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:13 CLIENTE : NELSON CARDENAS IDENTIF : 88266226 DIRECC : TELEFON : 3212821303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 10MG *1 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452591 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:14 CLIENTE : DANNY CARVAJALINO IDENTIF : 88250026 DIRECC : CALLE 12 NO. 3-55 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3125358840 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADRYL LOCION X 100 M 1 0 0 17,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200 ========= SUBTOTAL : 17,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419751 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : ELIZABETH REYES IDENTIF : 60365471 DIRECC : CALLE 13 AVENIDA 2-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3102470119 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419752 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01448 ID Transaccion Auditoria : 0000452594 --------------------------------------- FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:24 CLIENTE : DANIELA SANTANDER IDENTIF : 1193573678 DIRECC : TELEFON : 1 --------------------------------------- MEDICO : SANCHEZ CARBALLO RAMON ALBE --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FUSIMED HC CREMA X 1 0 22,900 ----------- TOTAL COTIZACION 22,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452595 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419753 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452596 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:27 CLIENTE : DANNY CARVAJALINO IDENTIF : 88250026 DIRECC : CALLE 12 NO. 3-55 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3125358840 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROCORTISONA CREMA X 2 0 0 8,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 8,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419754 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:13 CLIENTE : NELSON CARDENAS IDENTIF : 88266226 DIRECC : TELEFON : 3212821303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 10MG *1 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452599 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:53 CLIENTE : YINA CAICEDO IDENTIF : 1091967414 DIRECC : TELEFON : 5728596 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419755 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 11:56 CLIENTE : YESENIA DIAZ IDENTIF : 1090437438 DIRECC : CALLE 4A #0-04 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3209408780 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419756 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452602 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : JHORMAN CHOQUE IDENTIF : 1002581243 DIRECC : TELEFON : 3125965210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419757 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452604 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 12:12 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419758 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452605 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 12:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,871 ========= SUBTOTAL : 3,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419759 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 12:17 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419760 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 12:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419761 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01450 ID Transaccion Auditoria : 0000452611 --------------------------------------- FECHA : 02/02/2022 Hora : 12:33 CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA IDENTIF : 1090486905 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3014680312 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CRONOFEN L JB * 100 1 0 12,600 ZERIDIL JBE * 60 ML 1 0 13,800 BRONCOFLEM JAB X 12 1 0 35,000 ----------- TOTAL COTIZACION 61,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452612 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : MERLY CONTRERAS IDENTIF : 18953753 DIRECC : AV18C #18N-68 LOS LAURELES TELEFON : 3213740993 3213740993 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBABY PREMIUM 1 POT 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 30,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419762 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452614 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 13:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419763 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 13:20 CLIENTE : JHON BELTRAN IDENTIF : 1090435389 DIRECC : MOLINOS TELEFON : 3135574951 3135574951 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 20,600 WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,700 ========= SUBTOTAL : 38,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419764 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452613 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 13:24 CLIENTE : XIOMARA PE├▒ARANDA IDENTIF : 37345464 DIRECC : CALLE 10 # 4-68 EL ZULIA TELEFON : 3112975216 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 16,872 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419765 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 13:28 CLIENTE : XIOMARA PEÑARANDA IDENTIF : 37345464 DIRECC : CALLE 9 #1-51 AEROPUERTO TELEFON : 3143254252 3112975216 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ B-VIT X 50 CAPS 0 10 0 9,780 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780 ========= SUBTOTAL : 9,780 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,780 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,780 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 220 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452619 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 13:49 CLIENTE : YENIFER GARCIA IDENTIF : 1090497643 DIRECC : CALLE 26 1-26 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3142822426 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 NIÑO UN 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419767 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452621 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : NELSON POSADA IDENTIF : 1098624664 DIRECC : TELEFON : 56252 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419768 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452623 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 14:40 CLIENTE : MONICA MANOSALVA IDENTIF : 1090533107 DIRECC : MZ 1 LOTE 16 URB PANAMERICANO TELEFON : 3229025778 3229025778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419769 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 14:47 CLIENTE : LUZ MARINA IDENTIF : 60333978 DIRECC : CL 4 0 11 AEROPUERTO TELEFON : 3164753481 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 2 0 2,500 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,508 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419770 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452625 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 14:55 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS PICAN 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419771 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 15:06 CLIENTE : ELIU ROJAS IDENTIF : 1118844696 DIRECC : LA RIVIERA TELEFON : 3016292518 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 4 0 8,000 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,000 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419772 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 15:14 CLIENTE : BERNAND FLOREZ IDENTIF : 1148215877 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419773 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 15:16 CLIENTE : BERNAND FLOREZ IDENTIF : 1148215877 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419774 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452629 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 15:17 CLIENTE : JULIO CESAR ACEROS PEINA IDENTIF : 1094271411 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419775 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : JOSE TOVAR IDENTIF : 88207483 DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501 TELEFON : 3045271463 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,870 ========= SUBTOTAL : 8,870 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,870 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,870 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,130 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419776 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 15:32 CLIENTE : VICTOR SOLIS IDENTIF : 1090437410 DIRECC : TELEFON : 3213383303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419777 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452632 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : JAIRO ORTIZ QUI” IDENTIF : 1093770223 DIRECC : CALLE 9 #3-02 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3012558455 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419778 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 16:04 CLIENTE : LUIS GUILLERMO QUINTERO IDENTIF : 77784054 DIRECC : TELEFON : 3142980611 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419779 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 20 0 6,800 KUMIS VASO X 200 GRS 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 8,985 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419780 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 16:20 CLIENTE : MATILDE ROMERO IDENTIF : 60374298 DIRECC : CALLE 13 #9-59 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3136393586 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 700 ML 1 0 0 5,500 GASA ESTERIL NO TEJIDA 6 0 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300 ========= SUBTOTAL : 10,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419781 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452638 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 3,900 DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 7,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,453 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419782 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452634 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 16:28 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419783 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452640 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 16:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419784 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419785 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452641 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 17:01 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419786 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452642 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : BLANCA GARCIA IDENTIF : 60343797 DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3118611521 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 17,500 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419787 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452646 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419788 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452648 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : RICARDO CRUZ HERNANDEZ IDENTIF : 1090449508 DIRECC : EL TRIGAL TELEFON : 3115840399 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 7,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,373 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419789 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : FRANCELINA SANCHEZ IDENTIF : 27748924 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 5 0 10,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419790 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 17:43 CLIENTE : YANETH GALVAN IDENTIF : 60354827 DIRECC : TELEFON : 3123929229 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419791 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452659 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 13 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419792 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:08 CLIENTE : NANCY DAZA IDENTIF : 60262726 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419793 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452661 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : GIOVANNY SUAREZ IDENTIF : 88220751 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,172 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419794 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452662 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419795 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452663 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : JOHANNY VILLAMIZAR IDENTIF : 1093747277 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3214107870 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN A.R. * 400 GR 1 0 0 43,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500 ========= SUBTOTAL : 43,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 44,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419796 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TE LIMON X 1.5 LTR 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419797 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452666 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : ROANNY FUENMAYOR IDENTIF : 30364343 DIRECC : TELEFON : 3203614899 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BHSN BODY FORTE CON BIO 1 0 0 46,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,700 ========= SUBTOTAL : 46,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419798 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452665 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419799 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01452 ID Transaccion Auditoria : 0000452669 --------------------------------------- FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : SANDRA GRIMALDO IDENTIF : 60386231 DIRECC : TELEFON : 3125173891 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ROLICYTIN 500 MG X 1 0 48,600 FLUMIXOL 600 MG X 3 0 10 25,000 ECLOSYNT AEROSOL BU 1 0 24,900 ----------- TOTAL COTIZACION 98,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452668 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : JHON ALEXANDER NI├▒O IDENTIF : 1090406887 DIRECC : CALLE 3N N┬░ 10-47 COMUNEROS CUCUTA TELEFON : 3138864651 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VALERIANA GOTAS *25 ML 1 0 0 16,900 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300 ========= SUBTOTAL : 17,236 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419800 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419801 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452674 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : MERLY MENESES IDENTIF : 37292962 DIRECC : CALLE 8 -11-18 CENTRO TELEFON : 5723171 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIFLUVIS 600 MG CJA * 3 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419802 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452675 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : ALBERTO MEZA IDENTIF : 1090488212 DIRECC : MZ 1 CASA 47 METROPOLIS TELEFON : 3112500760 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RISPERIDONA 1MG *20 TAB 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419803 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452677 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : JUAN CARLOS SANTANDER IDENTIF : 77168134 DIRECC : URB PANAMERICANA LOTE 46 MANZ 5 TELEFON : 3115510926 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SABORES X 3 PRESER 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452678 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419805 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452679 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419806 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452680 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419807 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : HERNAN GUZMAN IDENTIF : 9143087 DIRECC : TELEFON : 04313131 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419808 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452684 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : CLL 17A #4-77 GARCIA HERREROs TELEFON : 3212910446 3212910446 0 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 56,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900 ========= SUBTOTAL : 56,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419809 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452686 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419810 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452688 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900 ========= SUBTOTAL : 900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419811 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : PEDRO CARVALLO IDENTIF : 11121382 DIRECC : TORCOROMA CLL 10 8-24 TELEFON : 04141359926 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIFLENAC 100MG *20 CAP 1 0 0 10,900 ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900 ========= SUBTOTAL : 28,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419812 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452692 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METROXAZIDE 600/200MG * 1 0 0 24,100 ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,100 ========= SUBTOTAL : 42,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419813 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452694 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : ENYI SANDOVAL IDENTIF : 1003175334 DIRECC : TELEFON : 3204815636 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 7,479 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,421 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419814 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452696 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : MANUEL NI ATILDE PLUSM IDENTIF : 5441893 DIRECC : MANZ E LOTE 15 LOS ALMENDROS TELEFON : 3013134279 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100 ========= SUBTOTAL : 18,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419815 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452697 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : HECTOR BACCA IDENTIF : 88278751 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TALCO PATOTAS * 50 GR 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419816 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452698 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : MERLY CONTRERAS IDENTIF : 18953753 DIRECC : AV18C #18N-68 LOS LAURELES TELEFON : 3213740993 3213740993 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 9,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419817 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 20:50 CLIENTE : ARBEY MANZANO IDENTIF : 1093740416 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3124781412 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419818 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : HAROL PARRA IDENTIF : 88252271 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 400 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419819 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452703 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:15 CLIENTE : GABRIELA MEDINA IDENTIF : 1004842496 DIRECC : TELEFON : 311245678998 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419820 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452704 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : JAVIER YANES IDENTIF : 1127052622 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419821 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452705 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : HAROL PARRA IDENTIF : 88252271 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA D3 2000 * 100 0 10 0 3,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,150 ========= SUBTOTAL : 3,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419822 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452707 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : ELIANA PARADA IDENTIF : 1094163301 DIRECC : 0 TELEFON : 3204370030 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 7 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419823 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452709 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : DANIEL GARCIA IDENTIF : 1004803836 DIRECC : TELEFON : 5826453 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419824 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452710 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : DANIELA ALEJANDRA CORREA IDENTIF : 1001498664 DIRECC : 0 TELEFON : 3004224609 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419825 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419826 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452715 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : RUBEN GIYIM IDENTIF : 1092017491 DIRECC : TELEFON : 3125862995 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,000 COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 8,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419827 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : JANED ALVAREZ IDENTIF : 1007447193 DIRECC : CALLE 18 NO. 22-20 SIMON BOLIVAR CUCUTA TELEFON : 3502190340 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : ISAIAS REYES IDENTIF : 13500676 DIRECC : TELEFON : 3214946012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MELOXICAM 15 MG X 10 TA 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419829 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : MIKER BAEZ IDENTIF : 14472152 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 32123153156 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,380 ========= SUBTOTAL : 9,380 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,380 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,380 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 620 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419830 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452719 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : MIKER BAEZ IDENTIF : 14472152 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 32123153156 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400 ========= SUBTOTAL : 11,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419831 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : SANDRA MANTILLA IDENTIF : 1090420282 DIRECC : CALLE 18 #49-65 ANTONIA SANTOS TELEFON : . 3134204240 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419832 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : FREDY CABALLERO IDENTIF : 1090179497 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452722 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : ALEXANDER HERNANDEZ IDENTIF : 22414577 DIRECC : TELEFON : 1 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 8,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : GERSON CARRILLO IDENTIF : 1093749145 DIRECC : CALLE 19 N 1-03 ATALAYA TELEFON : 3218081051 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419835 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452725 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : FERNANDO ORTEGA IDENTIF : 1090499296 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419836 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : YINO ORTIZ IDENTIF : 1094352231 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,700 DORITOS MEGA QUESO * 43 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419837 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452727 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : PAOLA DURAN IDENTIF : 1090508006 DIRECC : CALL 18B 12-29 PORVENIR TELEFON : 3227736326 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419838 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:42 CLIENTE : CARLOS MANRIQUE MANRIQU IDENTIF : 13468932 DIRECC : TELEFON : 3107836681 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419839 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : JESUS PATIÑO IDENTIF : 88270574 DIRECC : CALLE 18 * 12-18 TOLEDO TELEFON : 3115355116 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419840 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452730 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:50 CLIENTE : WILKER JAIMEZ IDENTIF : 20790942 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3125124254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,330 ========= SUBTOTAL : 22,330 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,330 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,330 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,670 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419841 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452732 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : JOSE LOPEZ IDENTIF : 23567237 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419842 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : CRISITAN ALEGRIA IDENTIF : 1090531539 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419843 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : CARLOS EDUARDO WALDO RO IDENTIF : 1090479036 DIRECC : CLL 9 NO. 14-86 SAN MIGUEL TELEFON : 3172891700 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419844 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : JUAN ALVARADO IDENTIF : 13483959 DIRECC : TELEFON : 3102229602 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419845 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452738 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : ESNEIDER RUEDA IDENTIF : 1090432404 DIRECC : CALLE 1 # 03-07 URBANIZACION MONACO TELEFON : 3003788591 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,000 ACETAMINOFEN JBE FCO * 2 0 0 11,000 ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 3,900 PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800 ========= SUBTOTAL : 25,740 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419846 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452742 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : BRICILDA DIAZ IDENTIF : 60412643 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,708 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419847 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 23:29 CLIENTE : KEIVER MEZA IDENTIF : 131086075 DIRECC : TELEFON : 3042646207 41 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS QUESO * 42 1 0 19 1,050 BOLIQUESO * 38 GR 1 0 19 1,100 DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,850 ========= SUBTOTAL : 3,235 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 615 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419848 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452744 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 23:30 CLIENTE : JESUS MONTALVO IDENTIF : 1098793092 DIRECC : TELEFON : 3213653159 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BECOLIT CREMA * 40 GR 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419849 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 23:38 CLIENTE : OSCAR JAIMES IDENTIF : 1004878156 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 3 0 6,000 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 33,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 33,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419850 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 02/02/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : ISLANDI BUSTOS IDENTIF : 1192802335 DIRECC : TELEFON : 3124282514 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419851 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 00:01 CLIENTE : JEFERSON GALLEGO IDENTIF : 10904792596 DIRECC : TELEFON : 3157763223 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419852 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 00:07 CLIENTE : JORGE ORELLANO IDENTIF : 12594381 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419853 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : YENDER GELVEZ IDENTIF : 1126419117 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419854 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 00:16 CLIENTE : LEONEL CASTRO IDENTIF : 19273939 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419855 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : PEDRO FERMIN IDENTIF : 1090496162 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 4 0 19 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 10,084 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,916 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419856 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452758 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 00:25 CLIENTE : RAFAEL PINTO IDENTIF : 1093746622 DIRECC : TELEFON : 730122 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 BOLIQUESO * 38 GR 2 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419857 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452760 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 01:05 CLIENTE : PEDRO PEREZ IDENTIF : 13504701 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419858 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 01:11 CLIENTE : PEDRO FERMIN IDENTIF : 1090496162 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419859 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 01:27 CLIENTE : JORGE ALBA IDENTIF : 88277327 DIRECC : TELEFON : 350110220 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419860 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452765 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 01:28 CLIENTE : LUIS ALBEIRO PRIETO IDENTIF : 1090396977 DIRECC : TELEFON : 3502440086 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419861 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 01:54 CLIENTE : DIANA NIEVES IDENTIF : 26026998 DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO TELEFON : 3222812444 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419862 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 01:55 CLIENTE : DIANA NIEVES IDENTIF : 26026998 DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO TELEFON : 3222812444 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419863 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : YAIR VERA IDENTIF : 1090404209 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750 ========= SUBTOTAL : 10,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419864 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 02:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 ESOMEPRAZOL 20 MG X 14 1 0 0 30,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900 ========= SUBTOTAL : 40,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419865 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 02:36 CLIENTE : ANDRES DIAS IDENTIF : 1048850722 DIRECC : CU TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,100 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419866 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452773 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 02:40 CLIENTE : DUARBI COLMENARES IDENTIF : 29734623 DIRECC : TELEFON : 3005632356 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419867 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452774 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 02:46 CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO IDENTIF : 1090414284 DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3228854293 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400 CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,400 ========= SUBTOTAL : 29,748 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,652 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419868 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452775 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 02:49 CLIENTE : MARIA HERNANDEZ IDENTIF : 18198945 DIRECC : TELEFON : 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419869 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452776 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 03:04 CLIENTE : DOUGLAS PEñARANDA IDENTIF : 1090430827 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419870 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452777 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 03:16 CLIENTE : FREY DUARTE IDENTIF : 1090456104 DIRECC : TELEFON : 3133463529 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419871 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452778 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 03:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750 ========= SUBTOTAL : 2,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419872 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452781 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 05:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419873 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452782 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 05:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419874 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452784 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 05:56 CLIENTE : RUBEN GANDICA IDENTIF : 88268524 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3215438571 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419875 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452786 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:12 CLIENTE : ABRAM VILLAMIZAR IDENTIF : 38315328 DIRECC : TELEFON : 12 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419876 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419877 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:27 CLIENTE : JOSE MIELES IDENTIF : 14085048846 DIRECC : TELEFON : 3132535682 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 500 MG X 10 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419878 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452789 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:32 CLIENTE : DIANA MARCELA MARTINEZ IDENTIF : 1090449851 DIRECC : MANZANA 3 LOTE 106 URB PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3143949177 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419879 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452790 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419880 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452791 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452792 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419882 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ *800 GR 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419883 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452794 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419884 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452796 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 06:59 CLIENTE : JUAN CARLOS GUERRERO IDENTIF : 88239438 DIRECC : CALLE 5 *8-30 PANAMERICANO TELEFON : 3103822000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419885 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 07:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419886 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452798 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 07:01 CLIENTE : NAYLA PAOLIN IDENTIF : 27114147 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419887 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 07:29 CLIENTE : ANGELICA SILVA IDENTIF : 13819425 DIRECC : TELEFON : 12 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 3 0 1,500 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419888 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : YULIAN BECERRA IDENTIF : 1090425661 DIRECC : TELEFON : 3226329015 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACICLOVIR 5% UNG X 15 G 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419889 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 08:51 CLIENTE : RICHARD MUÑOZ ROJAS IDENTIF : 88228656 DIRECC : CLL 12 A 16-1125 TOLEDO PLATA TELEFON : 3143743225 3143743225 3143743225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ATORFIT 20MG *30 TAB 1 0 0 22,900 ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,400 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 DITOPAX X 50 TABS 1 0 0 27,500 PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,095 ========= SUBTOTAL : 101,095 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 101,095 ------------------------------------------------ EFECTIVO 101,095 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 905 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419890 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452810 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 08:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419891 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452818 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : ANDRES MOLINA IDENTIF : 1093745602 DIRECC : CALLE 16 #1-58 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3144558479 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HECTOR ELI GARCIA CUEVAS ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000 ========= SUBTOTAL : 31,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419892 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452816 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 09:22 CLIENTE : WILSON CRISTANCHO IDENTIF : 1090488499 DIRECC : MNZ D2 LOTE 21 METROPOLI TELEFON : 3114034028 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419893 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 09:27 CLIENTE : NELSON CORREA IDENTIF : 13390453 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419894 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 09:41 CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO IDENTIF : 13270765 DIRECC : CALL 21 #3-24 GARCIA HERREROS TELEFON : 3209749782 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419895 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452821 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 09:55 CLIENTE : DANIEL RAMIREZ IDENTIF : 1090477588 DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3195431374 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419896 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 09:55 CLIENTE : VIVIANA ASCANIO IDENTIF : 1090443283 DIRECC : CALLE 9 N 10-08 DO ATILDE PLU TELEFON : 3168249228 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419897 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : LEONOR ORTIZ IDENTIF : 27933034 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL JBE X 60 ML 1 0 0 18,000 IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419898 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452828 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419899 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452825 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:30 CLIENTE : LINDA CONTRERAS IDENTIF : 1151205180 DIRECC : TELEFON : 3229523062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,000 VALCOTE 250 MGS X 30 TA 1 0 0 57,900 COMPOTA GERBER ORGANICA 1 0 19 4,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,850 ========= SUBTOTAL : 67,060 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 67,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 67,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419900 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL WOMEN 0 2 19 1,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400 ========= SUBTOTAL : 1,176 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 224 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419901 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:43 CLIENTE : EMERSON HERNANDEZ IDENTIF : 1094351076 DIRECC : TELEFON : 3219933578 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419902 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452832 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:50 CLIENTE : GERSON QUINTERO IDENTIF : 13199158 DIRECC : TELEFON : 3115600750 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 34,600 CALADERM CLEAR PLUS X 1 1 0 19 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,800 ========= SUBTOTAL : 41,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,792 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419903 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:59 CLIENTE : FABIAN FLOREZ IDENTIF : 1093756670 DIRECC : ATALAYA 1 ETEAPA TELEFON : 3108357839 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419904 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452829 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 11:59 CLIENTE : KAREN PATRICIA MANZANO IDENTIF : 1005036607 DIRECC : CALLE 5 #9-100 PANAMERICANO TELEFON : 3133855818 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 59,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419905 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452834 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419906 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452836 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : JOSE ROJAS IDENTIF : 1090492946 DIRECC : AV 174 3-43 LOMA TELEFON : 3132299012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419907 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419908 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452837 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:23 CLIENTE : ARIEL RODRIGUEZ IDENTIF : 7633375 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICOTOPIC CREMA TBO * 4 1 0 0 28,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 28,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419909 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:27 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419910 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452838 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419911 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:33 CLIENTE : ALEXIS ARIAS IDENTIF : 1094286233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 4,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419912 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452844 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : MARIA DEL PILAR IDENTIF : 1050946495 DIRECC : 0 TELEFON : 3017691920 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500 TAMSULOSINA 0.4 MG X 30 0 10 0 17,670 LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,670 ========= SUBTOTAL : 34,271 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,670 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,670 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 330 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419913 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452847 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 12:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECARGA 1000 PESOS CON 9 0 0 9,000 Num : 3124519449 Operad : CLARO --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419914 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452849 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 13:04 CLIENTE : MARIBEL SETINA IDENTIF : 60447613 DIRECC : TELEFON : 3133112695 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419915 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452850 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 13:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419916 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452852 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,500 NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419917 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452856 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : SUNNY RENGIFO IDENTIF : 24780132 DIRECC : TELEFON : 3228347057 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,995 ========= SUBTOTAL : 9,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,005 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419918 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 98,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419919 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452857 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:36 CLIENTE : SUNNY RENGIFO IDENTIF : 24780132 DIRECC : calle 7 #2-23 aeropuerto TELEFON : 3228347057 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURAS LEUKOPLAST ESTÁN 0 2 0 200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 200 ========= SUBTOTAL : 200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419920 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452860 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : JOSE MARTINEZ IDENTIF : 1067849769 DIRECC : TELEFON : 3125782199 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419921 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : MARIELA HERNANDEZ IDENTIF : 37318440 DIRECC : AV 6 #11-11 SAN LUIS TELEFON : 3132104662 3132104662 3132104662 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,000 MICIGENT 0.1% CREMA TOP 1 0 0 24,000 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,000 ========= SUBTOTAL : 79,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 80,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 80,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419922 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452862 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:48 CLIENTE : YAQUELIN ORTEGA IDENTIF : 60322260 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE NAR 0 4 0 4,652 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,652 ========= SUBTOTAL : 4,652 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,652 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,652 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,348 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419923 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452863 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:50 CLIENTE : YAQUELIN ORTEGA IDENTIF : 60322260 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419924 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452864 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : FERNANDO ORTEGA IDENTIF : 88227874 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3118012724 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419925 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452861 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : ADRIANA MENESES IDENTIF : 1004808971 DIRECC : cll nnue 3-03 av 3 aeropuerto TELEFON : 3212713812 3212713812 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419926 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : BRANDON CACUA IDENTIF : 1090455992 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3132685688 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419927 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452868 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:20 CLIENTE : KAREN ARCHILA IDENTIF : 1010134712 DIRECC : CALLE 13 #9-39 B.PANAMERICANO TELEFON : 3118788306 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RIFOCINA SPRAY *20 ML 1 0 0 45,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,400 ========= SUBTOTAL : 45,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419928 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:31 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419929 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452871 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : ORLANDO BOTELLO IDENTIF : 13230407 DIRECC : CALLE 3 NO. 1-36 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 5946931 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ H & S SHAMPOO 2 EN 1 S 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419930 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:40 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419931 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452879 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : JUAN PABLO GOMEZ IDENTIF : 1010114917 DIRECC : TELEFON : 3108130968 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA PLUS *5 A 0 2 0 23,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600 ========= SUBTOTAL : 23,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419932 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452880 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 16:54 CLIENTE : JUAN PABLO GOMEZ IDENTIF : 1010114917 DIRECC : TELEFON : 3108130968 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419933 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:01 CLIENTE : EVELYN TABORDA IDENTIF : 1093294747 DIRECC : TELEFON : 3232493551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,400 ========= SUBTOTAL : 62,682 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419934 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452882 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : JAZMIN BELTRAN IDENTIF : 37440413 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419935 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452883 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419936 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452884 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:25 CLIENTE : ABISAIR FLORES IDENTIF : 13502770 DIRECC : TELEFON : 3124542069 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419937 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : WILMER JAIMES IDENTIF : 1090472587 DIRECC : CALLE 23 NO. 1D-23 VIRGILIO BARCO CUCUTA TELEFON : 3132054684 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419938 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452888 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : ABISAIR FLORES IDENTIF : 13502770 DIRECC : TELEFON : 3124542069 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419939 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452887 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : LIGIA ROMERO GARCIA IDENTIF : 60399972 DIRECC : AV 5 #3-32 AEROPUERTO TELEFON : 3138897331 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419940 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452890 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:33 CLIENTE : ANTONIO OSPINA IDENTIF : 13504810 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,460 ========= SUBTOTAL : 3,460 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,460 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,460 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,540 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419941 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01455 ID Transaccion Auditoria : 0000452892 --------------------------------------- FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:40 CLIENTE : JAVIER QUINTANA IDENTIF : 88154731 DIRECC : TELEFON : 3115033731 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RIFAMED 550 MG CJA 1 0 106,700 PANGETAN X 100 TABL 0 10 16,530 KRODEX F COMPUESTO 0 10 16,500 COLTRIM PLUS CJA * 1 0 79,000 ----------- TOTAL COTIZACION 218,730 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452893 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:45 CLIENTE : ORLANDO FIGUEROA GONSALE IDENTIF : 1093740034 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419942 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452894 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : FERNANDO ORTEGA IDENTIF : 88227874 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3118012724 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,612 ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,012 ========= SUBTOTAL : 13,012 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,012 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,012 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,988 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419943 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : SANDRA MILENA BALAGUERA IDENTIF : 1093741453 DIRECC : LA SABANA TELEFON : 0 3054349646 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419944 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 18:02 CLIENTE : LUIS EVELIO DURAN IDENTIF : 88180160 DIRECC : LA CONDORDIA TELEFON : 3105060047 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 75 MCG X 5 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419945 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : ALEXANDRA CASTRO IDENTIF : 60320932 DIRECC : MZ R2 CASA11 LA CONCORDIA 1 ETAPA TELEFON : 3174276017 3133509683 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 28,300 PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 13,900 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900 ========= SUBTOTAL : 42,162 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,738 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 49,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 49,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419946 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452897 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419947 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452899 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 18:15 CLIENTE : MARIA MORALES IDENTIF : 37290068 DIRECC : TELEFON : 3124367458 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419948 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : ROANNY FUENMAYOR IDENTIF : 30364343 DIRECC : TELEFON : 3203614899 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419949 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452901 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 18:47 CLIENTE : RAQUEL RAMOS IDENTIF : 18834432 DIRECC : TELEFON : 3202866693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419950 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 18:53 CLIENTE : BERNABE ALMEIDA IDENTIF : 1090394666 DIRECC : TELEFON : 3142347141 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 GASEOSA PEPSI POSTOBON 1 0 19 1,500 CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 5,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,086 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419951 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : MARLIN LEAL IDENTIF : 1093763405 DIRECC : ATALAYA TELEFON : 21222222 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TALCO REXONA EFFICIENT 1 0 19 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 4,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 942 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419952 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452906 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : WENDY LAGUADO IDENTIF : 1090523404 DIRECC : MZ 1 CASA 8 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3188591526 3188591526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419953 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419954 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452912 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : MOISES REYES IDENTIF : 1090533685 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419955 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452911 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : ADRIAN DELGADO IDENTIF : 88132523 DIRECC : MZ 3 LOTE 26 2DA ETAPA PANAMERICANO TELEFON : 3132462835 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQ * 273 ML V 1 0 0 28,900 NOVORAPID FLEX PEN *5 D 0 1 0 22,380 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,280 ========= SUBTOTAL : 51,280 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 52,280 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 52,280 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419956 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452913 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419957 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452916 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : GABRIELA I IDENTIF : 60304726 DIRECC : TELEFON : 0000000000000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419958 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452915 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS ROJAS MIGUEL ANDRES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VERACEF 250MG SUSP *80 1 0 0 58,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 59,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419959 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452918 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : MANUEL CAMACHO IDENTIF : 74170119 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PONDS CLARANT B3 N/GRAS 1 0 19 16,800 CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900 ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 7,900 CLOMAZOL 1 % CREMA * 40 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,600 ========= SUBTOTAL : 46,656 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,944 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 50,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419960 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452917 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : JORGE LEONIDAS PEREZ IDENTIF : 1098677748 DIRECC : 0 TELEFON : 3105537817 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 13,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419961 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452919 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : YAQUELINE RINCON VALENCI IDENTIF : 1090499013 DIRECC : CALLE 5 #0-51 TRIGAL C TELEFON : 3107801078 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS LUIS ALBERT ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLURINEX 500MG *14 TAB 1 0 0 43,800 PERCLUSONE 250MG * 10TB 2 0 0 15,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000 ========= SUBTOTAL : 59,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419962 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : FELIX ACUñA IDENTIF : 1090393379 DIRECC : TELEFON : 3168513565 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 YOX DEFENSIS FRESA X 10 2 0 19 4,200 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 12,203 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419963 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452921 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900 ========= SUBTOTAL : 25,904 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419964 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452923 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : BALLESTERO ISRAEL IDENTIF : 1092156437 DIRECC : cll 12 nume 16-22 toledo TELEFON : 3203247896 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419965 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452925 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:13 CLIENTE : MARTIN VERA IDENTIF : 1090258999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 1.5 LT 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419966 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452924 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : DANNY CARVAJALINO IDENTIF : 88250026 DIRECC : CALLE 12 NO. 3-55 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3125358840 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUCIFAR 2% CREMA * 15 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419967 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452928 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : ADRIANA RUBIO IDENTIF : 1094353456 DIRECC : mz r3 lote 11 la concordia TELEFON : 3138352224 3138352224 3138352224 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419968 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452929 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419969 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419970 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452931 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : LAURA RUIZ IDENTIF : 60444477 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3214113594 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419971 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : JOSE AGUIAR IDENTIF : 23572371 DIRECC : TELEFON : 3159273353 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419972 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452935 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURAS LEUKOPLAST ESTÁN 0 1 0 100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100 ========= SUBTOTAL : 100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419973 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURAS LEUKOPLAST ESTÁN 0 1 0 100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100 ========= SUBTOTAL : 100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419974 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON CREMA LIQ BABY 1 0 19 11,900 JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 13,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,618 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419977 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:10 CLIENTE : CARLOS GUTIERREZ IDENTIF : 1065566752 DIRECC : TELEFON : 3123457632 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300 ========= SUBTOTAL : 25,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419978 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452944 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419979 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452945 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : SINDY ROA IDENTIF : 1090430411 DIRECC : LOS PATIOS TELEFON : 3115073623 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419980 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452946 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419981 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419982 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452948 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419983 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : LEANDRO JIMENEZ IDENTIF : 1090383054 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO BOHORQUEZ DAVID INOCE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIDCAL FRESA SUSP X 180 1 0 0 67,500 PEDIASURE VAINILLA X 90 1 0 0 74,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 142,000 ========= SUBTOTAL : 142,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 142,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 142,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419984 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : OVRIANI GONSALES IDENTIF : 1093749894 DIRECC : TELEFON : 3125704866 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCICREAM 1% CREMA VAGI 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419985 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419986 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419987 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452953 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : RUBEN PICON IDENTIF : 1090508051 DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA TELEFON : 3223682350 3124475880 3223682350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419988 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : CRISTIAN MEZA IDENTIF : 1090258777 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURACELL AA PAR 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419989 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452957 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : JESUS FERNANDEZ IDENTIF : 30950616 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419990 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000 PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 3 0 6,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900 ========= SUBTOTAL : 35,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419991 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : VERONICA OJEDA IDENTIF : 1093753892 DIRECC : CLL 18 # 2-25 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3136532675 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 9,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419992 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452960 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : LUIS OJEDA IDENTIF : 1118878566 DIRECC : 0 TELEFON : 3204690080 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEDIZOL 500 MG CJA * 2 1 0 0 28,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 28,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419993 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,329 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419994 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452962 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : ROPBINSON ORTEGA IDENTIF : 1090401201 DIRECC : TELEFON : 3215654879 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100 ========= SUBTOTAL : 12,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419995 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : CLAUDIA VERA IDENTIF : 109025444 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419996 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 23:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419997 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : JAIRO MESA IDENTIF : 109025555 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625 CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,000 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,625 ========= SUBTOTAL : 14,625 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,625 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,625 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 375 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419998 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 419999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452968 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 23:40 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09419999 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 03/02/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 5 0 19 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 12,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,315 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420000 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : ALEXANDER OSMO IDENTIF : 1094352861 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUCIFAR 2% CREMA * 15 1 0 0 20,000 DREPACTIL JB * 120 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420001 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452972 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MORA CJA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420002 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420003 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420004 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420005 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452976 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:45 CLIENTE : SARIA CASERES IDENTIF : 10902589633 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550 ========= SUBTOTAL : 7,863 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420006 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420007 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 00:48 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420008 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452979 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 01:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 5 0 19 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 12,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,315 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420009 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 01:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 2 0 12,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800 ========= SUBTOTAL : 14,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420010 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 01:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420011 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 01:58 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420012 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 04:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420013 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 04:54 CLIENTE : DIEGO AGUDELO IDENTIF : 88232847 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420014 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 05:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 05:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420016 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 05:44 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420017 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 06:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420018 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 15 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420019 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 06:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420020 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 06:58 CLIENTE : JHONATAN TORRES IDENTIF : 1005052770 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 MONTELUKAST 5 MG X 10 T 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200 ========= SUBTOTAL : 20,072 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420021 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 07:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420022 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000452995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 07:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420023 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 07:19 CLIENTE : MARIA LEAL IDENTIF : 1004805620 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE SOLUCION *60 ML 2 0 0 21,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 3,200 H & S SHAMPOO 2 EN 1 S 1 0 19 12,500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 4,300 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,500 ========= SUBTOTAL : 56,786 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,714 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 59,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420024 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 07:51 CLIENTE : JESSICA MOSQUERA IDENTIF : 1092348384 DIRECC : URBA SANTA MARIA DEL ROSARIO C TELEFON : 0 3158315010 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420025 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 07:54 CLIENTE : EDWIN MEDINA IDENTIF : 74302754 DIRECC : TELEFON : 3219111701 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420026 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453014 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 07:59 CLIENTE : MARYURI HEREDIA IDENTIF : 1094168590 DIRECC : CALLE 15A #9-35 SALADO TELEFON : 3104947239 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACMICINE 375 MG X 10 T 1 0 0 37,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000 ========= SUBTOTAL : 37,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 38,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420027 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453015 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 08:16 CLIENTE : JOSE CUBEROS IDENTIF : 2000004820 DIRECC : TELEFON : 3124265989 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420028 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453017 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 08:18 CLIENTE : JOHANNA CALDERON IDENTIF : 1093761406 DIRECC : TORRE 17 APTO 403 TORRES DE BOLIVAR ET 1 TELEFON : 3212149974 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VEET CREMA DEPILADORA P 1 0 19 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 18,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,433 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420029 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453018 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 08:19 CLIENTE : JHOANA ROJAS IDENTIF : 37291837 DIRECC : calle 6 #2n-09 trigal del norte TELEFON : 3208371884 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420030 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 08:20 CLIENTE : YORMAN CARVAJAL IDENTIF : 1116864822 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420031 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 08:21 CLIENTE : YAMILE FLOREZ IDENTIF : 37399185 DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA TELEFON : 3144769008 3144769008 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROQUIDENT KIDS AZUL *1 1 0 19 8,900 CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900 GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 PASEDOL 50MG *100 TAB 0 16 0 5,120 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000 DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,500 ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,612 WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,532 ========= SUBTOTAL : 75,443 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,089 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 83,532 ------------------------------------------------ EFECTIVO 83,532 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,468 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420032 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 08:49 CLIENTE : CAMILO MOLINA IDENTIF : 1093782483 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420033 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453023 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 09:02 CLIENTE : WILLIAN OSPINA IDENTIF : 6794028 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420034 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453025 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 09:06 CLIENTE : FREDY ZOLANO IDENTIF : 1093763888 DIRECC : TELEFON : 3208682769 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SKIN MAX X 120 ML 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420035 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453027 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 09:14 CLIENTE : ANNY TOLOZA IDENTIF : 1004810961 DIRECC : TELEFON : 3112857768 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420036 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 09:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420037 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 09:23 CLIENTE : WEIMAR ESPINEL IDENTIF : 1090409680 DIRECC : NUEVO HORIZONTE TELEFON : 3133217680 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420038 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 09:28 CLIENTE : CLAUDIA GAFARO IDENTIF : 1090466303 DIRECC : Calle 22b #6-62 trigal contemporaneo TELEFON : 3112802499 3112802499 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000 ========= SUBTOTAL : 56,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 57,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420039 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420040 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453036 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 10:35 CLIENTE : YULIET SOLANO IDENTIF : 1090983509 DIRECC : AV 6A #17-68 BARRIO SALADO TELEFON : 3118469796 3118469796 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 8,600 RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 20,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420041 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 10:39 CLIENTE : JUAN CAERLOS GELVEZ 0 IDENTIF : 1090394946 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420042 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 10:52 CLIENTE : NANCY QUIñONES IDENTIF : 60349999 DIRECC : TELEFON : 3185780437 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 15 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420043 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453042 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 11:43 CLIENTE : YOLANDA LOPEZ IDENTIF : 27596611 DIRECC : AV 4#2-35 AEROPUERTO TELEFON : 5876757 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420044 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 12:02 CLIENTE : CARLOS BERMUDEZ IDENTIF : 88260673 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420045 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453045 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420046 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453046 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : WILLIAN CASTALLO CASTALL IDENTIF : 1019006542 DIRECC : AV 13 ---3 24-20 LIBDERTAD BELLA VISTA TELEFON : 00 3204681334 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTALMOTRISOL X 15 ML 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420047 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453048 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 12:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 12:45 CLIENTE : BRANDON OJEDA IDENTIF : 1090473695 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420049 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453051 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : LUIS FELIPE OLAYA IDENTIF : 88247400 DIRECC : CLLE 14 # 4-97 AEROPUERTO TELEFON : ####555 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 8,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420050 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 13:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 NIÑOS * 0 1 0 3,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420051 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453054 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 13:22 CLIENTE : GERSON ESTEVEZ IDENTIF : 1090396013 DIRECC : TELEFON : 5826491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 40 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420052 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453056 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 13:53 CLIENTE : MIGUEL GOMEZ IDENTIF : 1099363262 DIRECC : TERMINAL TRANSPORTES 2 PISO TELEFON : 3219216567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 40,900 NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400 ========= SUBTOTAL : 58,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 58,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420053 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 13:58 CLIENTE : ANGIE PAVON IDENTIF : 1093781441 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453059 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 14:25 CLIENTE : YENNY CARVAJAL IDENTIF : 1093770893 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3142250702 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 2 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420055 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 14:49 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 9,304 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,304 ========= SUBTOTAL : 9,304 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,304 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,304 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,696 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420056 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 14:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420057 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420058 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453064 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 15:23 CLIENTE : MAGY CONTRERAS IDENTIF : 1093760646 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 96,500 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 105,000 ========= SUBTOTAL : 105,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 105,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 105,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420059 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 15:33 CLIENTE : CARLOS CONTRERAS IDENTIF : 88237046 DIRECC : BELEN TELEFON : 3228553531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420060 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453068 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 15:36 CLIENTE : DIANA BALLESTEROS IDENTIF : 1090363825 DIRECC : TELEFON : 5822976 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420061 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453070 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : VICTORIA VALERA IDENTIF : 25733281 DIRECC : TELEFON : 3114802076 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 ALCOHOL YODADO ONZA * 2 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,900 ========= SUBTOTAL : 61,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 61,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 61,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453071 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 16:04 CLIENTE : MAYRA QUINTERO QUINTERO IDENTIF : 37336264 DIRECC : AV 5 * 12-08 AEROPUERTO TELEFON : 3123049091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 8,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420063 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : MAGDA SAAVEDRA IDENTIF : 1092346223 DIRECC : CALL 13 6-11 EL SALADO TELEFON : 3186495752 3186495752 3186495752 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2 +* 800 GR 1 0 0 31,900 PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 44,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 68,959 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,041 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420064 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 16:19 CLIENTE : ALFONSO AMAYA IDENTIF : 5519035 DIRECC : TELEFON : 3134511321 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420065 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453076 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 16:37 CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO IDENTIF : 1090414284 DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3228854293 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 9,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420066 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453078 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : ANGERLIN PAREDES IDENTIF : 25651924 DIRECC : TELEFON : 3222865538 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL 7.5 * 7.5 6 0 0 4,200 TOXOIDE TETANICO AMP X 1 0 0 10,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100 ========= SUBTOTAL : 15,036 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420067 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:07 CLIENTE : DELMIRA GALVIS IDENTIF : 27613042 DIRECC : TELEFON : 3142407903 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420068 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : OTILIA GARCIA IDENTIF : 60343117 DIRECC : TELEFON : 3213228061 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420069 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453084 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420070 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453083 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 7,829 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420071 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453089 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:33 CLIENTE : MARIA VEGA IDENTIF : 1004819772 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420072 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453088 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:34 CLIENTE : CARLOS VILLAMI VILLAMI IDENTIF : 91276837 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420073 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453092 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 17:40 CLIENTE : LIGIA ROMERO GARCIA IDENTIF : 60399972 DIRECC : AV 5 #3-32 AEROPUERTO TELEFON : 3138897331 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420074 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453093 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN X 100 ML 1 0 0 21,500 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460 APRONAX 275MG *50 CAP 0 10 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,960 ========= SUBTOTAL : 50,960 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,960 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,960 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,040 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420075 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453097 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : CESAR AMAYA IDENTIF : 5487403 DIRECC : BRISAS DE LAS AMERICAS TELEFON : 3142072435 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420076 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453099 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : ANA MELEIDA PAEZ IDENTIF : 60396388 DIRECC : DIAGONAL 18D N. 6B-36 PORVENIR TELEFON : 3154751989 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420077 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : MAGY CONTRERAS IDENTIF : 1093760646 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000 ========= SUBTOTAL : 78,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 78,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 78,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420078 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453106 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420079 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : DANIELA QUINTERO IDENTIF : 1004845117 DIRECC : TELEFON : 3178229072 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420080 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453110 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420081 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01457 ID Transaccion Auditoria : 0000453112 --------------------------------------- FECHA : 04/02/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA IDENTIF : 1090445560 DIRECC : CLL 6 LOTE 75 MOLINO 3 TELEFON : 3227564766 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- HISTIVERT 24MG *30 1 0 85,000 ----------- TOTAL COTIZACION 85,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453115 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 PALETA POLET DOLCE ROMA 1 0 19 3,500 MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 14,841 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420082 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : DIOGENES GUTIERRES IDENTIF : 1098150855 DIRECC : PAMPLONA TELEFON : 3102876531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE GEL POWER BEAD 1 0 19 25,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 21,508 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,992 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 19:46 CLIENTE : LISBEY YUNIN VILLAMIZAR IDENTIF : 37294175 DIRECC : BELEN TELEFON : 3136982171 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTI PAT (OLOPATADINA) 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453123 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : JHON JAIRO GALINDO IDENTIF : 1090381766 DIRECC : TELEFON : 3125543530 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS ROJAS MIGUEL ANDRES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIRAXTEL SUSP * 15 ML 1 0 0 19,900 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,186 ========= SUBTOTAL : 31,186 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,186 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,186 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,814 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420085 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453124 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : ANDRES AMAY AMAYA IDENTIF : 88223298 DIRECC : TELEFON : 3123369634 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420086 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453125 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : DIOMEDEZ RAMIREZ IDENTIF : 1999235 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YOX DEFENSIS FRESA X 10 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420087 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453126 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : JHON COSTAS IDENTIF : 88247384 DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C TELEFON : 3023656872 3204320214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420088 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453127 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420089 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARANDANOS DESHIDRATADOS 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420090 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453129 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : WILMER MONTOLLA IDENTIF : 10049998593 DIRECC : TELEFON : 3222021235 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,400 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 5,966 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,134 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420091 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453130 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : JESUS PALOMARES IDENTIF : 88240958 DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24 TELEFON : 3022792222 3005723510 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 MULTIVITAMINAS + MINERA 1 0 19 23,900 SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,500 ========= SUBTOTAL : 64,684 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,816 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 68,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420092 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453133 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : ANGEL GONZALEZ IDENTIF : 1095917018 DIRECC : KDX 94 ORIPAYA TELEFON : 3102187979 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420093 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : ANGEL GONZALEZ IDENTIF : 1095917018 DIRECC : KDX 94 ORIPAYA TELEFON : 3102187979 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420094 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : YEISON CAICEDO IDENTIF : 1090440336 DIRECC : TELEFON : 3108177140 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420095 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : DANIELA DIAZ IDENTIF : 1093764453 DIRECC : TELEFON : CLL 19 #4-73 AEROPUE 5817475 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420096 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453140 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420097 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453141 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA CLINICAL CLEAN M 1 0 19 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 10,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,076 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420098 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453139 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : YULIETH SANTIAGO IDENTIF : 27895523 DIRECC : TELEFON : 5809675 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE ORIGINAL X 50 1 0 19 21,500 INTIBON MUJER VINAG MAN 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 25,567 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,433 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420099 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453142 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:10 CLIENTE : JAN FREDI GONZALES IDENTIF : 1092347719 DIRECC : TELEFON : 3203113906 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 8,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 7,311 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420100 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453144 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : KARLIAM FAMMANY SILVA VE IDENTIF : 1093794615 DIRECC : CONJUNTO CERRADO AZAFRANES BLOQUE E APTO 201 GARCIA HERREROS CUCUTA TELEFON : 3102606956 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420101 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453143 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : DIORFANDA PAEZ IDENTIF : 53076328 DIRECC : AV 1 * 23C-23VIRGILIO BARCO TELEFON : 3142030733 ------------------------------------------------ MEDICO : CUELLAR SUS RAFAEL LEONARDO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENOVIT 5% A.D *500 ML 1 0 0 15,800 VITAMINA B-12 10ML *1 A 1 0 0 7,500 EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420102 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453146 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420103 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453147 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 3 0 3,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350 ========= SUBTOTAL : 6,350 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,350 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,350 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 650 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420104 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 18,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,433 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420105 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453149 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : CLAUDIA PINZON IDENTIF : 109025896 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 7 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420106 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453150 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : NELSON GALVIS IDENTIF : 1090388618 DIRECC : 00 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENEMATROL ENEMA RECTAL 1 0 0 13,000 TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800 ========= SUBTOTAL : 15,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420107 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453152 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420108 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453153 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : CRISTIAN MEZA IDENTIF : 1090258777 DIRECC : AV 7B #13-30 TOLEDO PLATA TELEFON : 5803020 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CRUZ SANCHEZ ANA KATHERINE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400 ========= SUBTOTAL : 28,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420109 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420110 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453155 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : JULIO CASRES IDENTIF : 60369888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420111 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453156 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : ORLANDO ROJAS IDENTIF : 7925832 DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1 TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420112 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : OMAR HENRY CONTRERAS JA IDENTIF : 1093775154 DIRECC : AV7 N 20-74 SALADO TELEFON : 3142834138 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OXIMETRO PULSO IMPORTAD 1 0 0 59,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900 ========= SUBTOTAL : 59,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 60,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420113 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : MERKIS SALAZAR IDENTIF : 25566816 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 31567825490 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420114 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453159 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : MERLY VCICVIESCA IDENTIF : 1005026891 DIRECC : 0000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420115 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453160 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : GRACIELA PINSON IDENTIF : 5712233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,100 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 NEXT GL GRIPA CJA * 8 T 1 0 0 11,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,050 ========= SUBTOTAL : 25,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420116 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453161 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : LILIANA DURAN IDENTIF : 60392791 DIRECC : TELEFON : 3138790562 1 ------------------------------------------------ MEDICO : CRUZ SANCHEZ ANA KATHERINE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160MG/2ML C 1 0 0 3,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420117 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453162 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420118 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453163 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : JOLBER PARADA PARADA IDENTIF : 1090425092 DIRECC : TELEFON : CALLE 6 N7-45 PANAM 5870644 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 SILIMFAR 150MG *20 CAP 0 10 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200 ========= SUBTOTAL : 25,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420119 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453164 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : JUAN GONZALES IDENTIF : 6663636 DIRECC : CLL 13 AV 9 PANAMERICANO TELEFON : 3102909415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300 ========= SUBTOTAL : 6,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420120 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453165 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400 BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700 ========= SUBTOTAL : 9,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420121 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453166 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 MAREOL X 72 TABLS 0 12 0 6,000 H & S SHAMPOO LIMPIEZA 1 0 19 22,000 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 29,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,071 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 TARJETAS DEB / CRED 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420122 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453168 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 23:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS COVERPLAST COLO 0 4 0 600 QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,205 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420123 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453167 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : YULIETH PALLARES IDENTIF : 1090367039 DIRECC : Calle 13 20-25 caño limón TELEFON : 3145623736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 NOXPIRIN F JBE PED X 12 1 0 0 13,900 NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 18,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,550 ========= SUBTOTAL : 49,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 450 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420124 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420125 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453173 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 23:39 CLIENTE : SAMUEL JUSTACARO IDENTIF : 88202360 DIRECC : CALLE 2 #10-78 CARORA TELEFON : 3102521086 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420126 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453174 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 23:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420127 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453175 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 LACTULAX *12 S/S 0 1 0 6,750 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,250 ========= SUBTOTAL : 14,915 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420128 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453176 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 04/02/2022 Hora : 23:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420129 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453177 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 00:05 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,200 NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 8,889 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420130 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453178 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420131 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453179 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 00:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420132 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453180 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,100 COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420133 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453181 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 00:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420134 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 00:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 4,000 ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,400 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,324 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420135 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 01:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420136 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453185 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 01:23 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,954 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420137 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 01:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420138 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453188 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 02:53 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800 MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,000 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 10,130 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,070 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420139 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453190 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 03:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 4,454 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420140 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 03:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420141 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453192 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 03:52 CLIENTE : JULIAN MADARIAGA IDENTIF : 1090486621 DIRECC : TELEFON : 9 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,800 ========= SUBTOTAL : 31,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 31,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420142 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 05:11 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420143 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453196 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 06:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420144 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 06:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420145 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453199 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 06:42 CLIENTE : CAROLINA PEREZ IDENTIF : 1090454067 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420146 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453200 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420147 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453201 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 06:52 CLIENTE : ARTIDOROº RAMIREZ IDENTIF : 1094426255 DIRECC : CALLE 16EN NO. 14-37 DIVINO NINO CUCUTA TELEFON : 3203152248 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420148 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453205 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:02 CLIENTE : PAMELA VELANDIA IDENTIF : 1007191687 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,871 ========= SUBTOTAL : 1,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420149 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453204 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:03 CLIENTE : ANA PE NTILDE ARANDA IDENTIF : 1090433899 DIRECC : calle 12 ·-- 5-67 areropuerto TELEFON : 3183908529 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITOXIPAR *30 ML 2 0 0 44,000 TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 5,600 ESPASMO SILIGAS X 30 ML 1 0 0 31,900 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 92,500 ========= SUBTOTAL : 90,606 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 92,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 92,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420150 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453206 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:03 CLIENTE : JENNIFER MONTERREY IDENTIF : 1006409509 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL WOMEN 0 1 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700 ========= SUBTOTAL : 588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420151 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453207 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:05 CLIENTE : CRISTINA RIVERA IDENTIF : 1096235171 DIRECC : TELEFON : 3144538777 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIATUSIC JBE X 120 ML 1 0 0 12,500 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420152 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453210 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:13 CLIENTE : OSCAR ALBERTO CONTRERAS IDENTIF : 5401726 DIRECC : CALLE 20 NO. 3-114 GARCIA HERREROS CUCUTA TELEFON : 3125392800 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 19,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420153 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453211 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420154 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:31 CLIENTE : KAROLAY FERNANDEZ IDENTIF : 30358297 DIRECC : TELEFON : 041445623656 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420155 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453213 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:48 CLIENTE : ROBER SARET IDENTIF : 1090426808 DIRECC : TELEFON : 3002596699 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTROFULL SUSP X 350 M 1 0 0 16,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 16,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420156 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453214 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 07:52 CLIENTE : LUIS SANDOVAL IDENTIF : 13484682 DIRECC : TELEFON : 3115687816 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 9,304 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,304 ========= SUBTOTAL : 9,304 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,304 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,304 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 696 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420157 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453216 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 08:17 CLIENTE : YULIETH RODRIGUEZ IDENTIF : 1004818077 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420158 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453217 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 08:24 CLIENTE : MIGUEL ANGEL SEPULVEDA IDENTIF : 88257054 DIRECC : TELEFON : 3204633125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420159 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453219 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 09:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420160 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453221 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 09:06 CLIENTE : JUAN CARLOS GAMBOA IDENTIF : 13276700 DIRECC : PRADOS NORTE TELEFON : 3046023665 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420161 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 09:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420162 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453223 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 09:18 CLIENTE : HENRY AREVALO IDENTIF : 1094583305 DIRECC : TELEFON : 3215075230 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420163 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 09:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,250 ========= SUBTOTAL : 16,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420164 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453225 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 09:28 CLIENTE : MOISES REYES IDENTIF : 1090533685 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420165 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 10:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 5 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420166 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 10:08 CLIENTE : CARMEN GIL IDENTIF : 1090394794 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420167 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453230 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 10:17 CLIENTE : ALEXANDER RODRIGEZ IDENTIF : 1005037443 DIRECC : TELEFON : 3144545893 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMOQUINONA 4% NOCHE * 1 0 0 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 26,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420168 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453232 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : DORIS SANCHEZ IDENTIF : 12846982 DIRECC : MZ 2 LOTE 29 1RA ETAPA URB PANAMERICANO TELEFON : 3107195200 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420169 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453234 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 10:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420170 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453236 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 11:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INTIBON MUJER VINAG MAN 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420171 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 11:16 CLIENTE : JEFERSON VELASQUEZ IDENTIF : 1143250340 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420172 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453235 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 11:22 CLIENTE : ATANAEL CHACON IDENTIF : 5528966 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3144848148 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420173 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453239 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 11:22 CLIENTE : CLAUDIA MORENA IDENTIF : 60261059 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420174 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 12:02 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420175 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 12:18 CLIENTE : ANDRES MOLINA IDENTIF : 1093745602 DIRECC : CALLE 16 #1-58 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3144558479 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800 ========= SUBTOTAL : 23,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420176 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453245 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 12:46 CLIENTE : LIZBETH AZUCENA GOMEZ BE IDENTIF : 1090413964 DIRECC : AVENIDA NO. VILLA DEL ROSARIO VILLA DEL ROSARIO TELEFON : 3214020953 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 2 0 0 30,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000 ========= SUBTOTAL : 41,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420177 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453246 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 12:48 CLIENTE : LIZBETH AZUCENA GOMEZ BE IDENTIF : 1090413964 DIRECC : AVENIDA NO. VILLA DEL ROSARIO VILLA DEL ROSARIO TELEFON : 3214020953 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 0 10,450 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,450 ========= SUBTOTAL : 10,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420178 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453247 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 12:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420179 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453257 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 13:27 CLIENTE : JHONATAN VILLAMIZAR IDENTIF : 1090396858 DIRECC : PALMARA PARTE ALTA TELEFON : 3204911616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420180 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 13:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420181 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420182 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : VICENTE GARCIA IDENTIF : 88271981 DIRECC : av 7 numero 605 molinos del norte TELEFON : 3202595847 5843313 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAMSECOX (TAMSULOSINA) 1 0 0 82,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,900 ========= SUBTOTAL : 82,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 83,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 83,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420183 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453266 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 14:06 CLIENTE : JOSE ESCALONA IDENTIF : 17872048 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : NO INGRESO 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300 ========= SUBTOTAL : 11,172 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420184 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 14:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420185 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 14:11 CLIENTE : VICENTE GARCIA IDENTIF : 88271981 DIRECC : av 7 numero 605 molinos del norte TELEFON : 3202595847 5843313 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLURINEX 500MG *14 TAB 1 0 0 43,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800 ========= SUBTOTAL : 43,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420186 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 14:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420187 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 14:36 CLIENTE : OLGER VANEGAS IDENTIF : 1090375366 DIRECC : CENTRO TELEFON : 3013242623 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420188 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453274 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 14:54 CLIENTE : LEIDY PRIETO IDENTIF : 60261226 DIRECC : TELEFON : 3218251307 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 0 1 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420189 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 15:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420190 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453275 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : YEISON GOMEZ IDENTIF : 1090525850 DIRECC : 0 TELEFON : 3223594423 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 MICROGYNON SUAVE X 21 G 3 0 0 19,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 22,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420191 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453288 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 15:34 CLIENTE : SARAY MOLINA IDENTIF : 60378653 DIRECC : TELEFON : 3144821660 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420192 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453287 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 15:37 CLIENTE : MICHAEL QUIñONEZ IDENTIF : 1090423331 DIRECC : CUCUTA TELEFON : NO INGRESO ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200 ========= SUBTOTAL : 11,625 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420193 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453290 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 16:17 CLIENTE : GILBERTO GARCIA IDENTIF : 13472407 DIRECC : TELEFON : 3105505091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420194 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : EDISON3RODILL R IDENTIF : 88263234 DIRECC : CL6 CALLEJON TELEFON : 3102458726 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420195 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 16:54 CLIENTE : JULIAN GOMEZ IDENTIF : 91280356 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420196 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 17:07 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : CLL 17A #4-77 GARCIA HERREROS TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 10,500 WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 25,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,800 ========= SUBTOTAL : 31,761 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,039 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 36,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420197 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453299 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 16:57 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,800 AFRIN SPRAY NASAL ADULT 1 0 0 19,500 ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 WINNY PANTS ETAP 6XXG * 1 0 19 37,700 TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 21,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 SENSODYNE RAPIDO ALIVIO 1 0 19 24,500 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 119,700 ========= SUBTOTAL : 105,841 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 13,859 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 119,700 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453303 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : JILMAN ROLANDO TARAZONA IDENTIF : 1090510626 DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA TELEFON : 3229317459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420199 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453305 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420200 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453307 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : JOSE PEREZ IDENTIF : 13453017 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIGAMOX 0.5% GOTAS *5 M 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 24,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420201 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:35 CLIENTE : ANA CALDERON IDENTIF : 60329783 DIRECC : TELEFON : 3155316476 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAYENTA 5MG *30 TAB 1 0 0 127,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 127,900 ========= SUBTOTAL : 127,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 127,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 127,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420202 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453311 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : KARINA VALERA IDENTIF : 18322592 DIRECC : TELEFON : 3136633269 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420203 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453309 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : YULLY DIAZ IDENTIF : 1093796735 DIRECC : Calle 13 # 9-59 PANAMERICANO TELEFON : 3144221942 3144221942 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEMELIN AMP 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420204 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453312 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : KAREN GARCIA IDENTIF : 1090529661 DIRECC : cll 13a numr 18-80 caño limon TELEFON : 3007879194 3007879194 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,400 WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 19,893 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,507 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420205 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453315 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420206 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453316 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : VERONICA VERA IDENTIF : 1090386678 DIRECC : calle 7 #1-74 aeropuerto TELEFON : 3144239948 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ *800 GR 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420207 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:00 CLIENTE : ALEJANDRO SERRANO IDENTIF : 13279073 DIRECC : AV. LAS AMERICAS # 16-90 CHAPI TELEFON : 3137732985 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420208 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : GUSTAVO LOZANO IDENTIF : 13451815 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : #####11 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420209 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453321 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : EDILIN TATIANA DUARTE RU IDENTIF : 1093591945 DIRECC : TELEFON : 3142942323 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,230 ========= SUBTOTAL : 8,230 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,230 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,230 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,770 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420210 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453323 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : ANA PALLARES IDENTIF : 1090387022 DIRECC : av 1 #3-96 aeropuerto TELEFON : 3106078152 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 STOLIP (GEMFIBROZILO) 6 1 0 0 15,500 BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,572 ========= SUBTOTAL : 42,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,572 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420211 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453324 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : ELENIS LUNA IDENTIF : 1090380371 DIRECC : AV 26 N 7-90 ARNULFO BRICENO TELEFON : 3107547513 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 4,300 PALETA POLET DOLCE ROMA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,241 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:25 CLIENTE : ANDRES ANGULO IDENTIF : 1090500424 DIRECC : CALL4 8-65 TELEFON : 3133377518 3153322111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 16,300 PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800 ========= SUBTOTAL : 23,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,439 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 72,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420213 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : CLAUDIA RICO IDENTIF : 3132955420 DIRECC : AV 4 CALLE 2 Y 3 K3-41-1 CHAPINERO TELEFON : 313 2955420 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NATELE *28 CAP 1 0 0 52,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,900 ========= SUBTOTAL : 52,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 53,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420214 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : INGRID RAMIREZ IDENTIF : 1090368141 DIRECC : MZ D2 CASA 2 -58 LA CONCORDIA TELEFON : 3107925207 3107925207 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALLEGRA 120MG *10 COMP 1 0 0 55,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,500 ========= SUBTOTAL : 55,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 56,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420215 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : FRANCY MORENO IDENTIF : 1090435066 DIRECC : PRADOS 2 CASA 77 TELEFON : 3103366784 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISODINE BUCOFARINGEO X 1 0 0 12,900 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420216 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453331 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:33 CLIENTE : JENRRY RESTREPO IDENTIF : 13499248 DIRECC : CLL 14 MIDDOT 18 -12BCA NTIL TELEFON : 315021589226 315021589226 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQ VAINILLA * 2 0 0 15,000 GLUCERNA LIQ FRESA * 23 2 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420217 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453333 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : JESENIA YANETH VASQUEZ IDENTIF : 39046048 DIRECC : AV 1 #6-30 2DO PISO AEROPUERTO TELEFON : 3183936491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM CERELAC X 360 3 0 19 33,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 28,487 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,413 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420218 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453335 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : EDWIN PARRA IDENTIF : 1090405898 DIRECC : AV 1 / 5-60 AEROPUERTO TELEFON : 3222732262 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 13,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 13,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420219 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453336 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : ROSA SANCHEZ IDENTIF : 37748433 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,500 SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420220 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000 ========= SUBTOTAL : 37,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420221 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : ANGEL RODRIGUEZ IDENTIF : 1090445682 DIRECC : 0 TELEFON : 3185920378 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 11,160 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,160 ========= SUBTOTAL : 25,160 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,160 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,160 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,840 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420222 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : DANIELA MAHECHE IDENTIF : 1090523506 DIRECC : AV 2 CALLE 5 #1-57 AEROPUERTO TELEFON : 3044828440 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420223 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : SANDRA GUERRERO IDENTIF : 1065202438 DIRECC : TELEFON : 22222222 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420224 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453344 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : LEONARDO CONTRERAS IDENTIF : 88175275 DIRECC : 0000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420225 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453341 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : YEISON NORIEGA SANGUINO IDENTIF : 88268082 DIRECC : TELEFON : 3212674258 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 44,100 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,300 ========= SUBTOTAL : 38,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,233 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420226 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : ANNY GARCIA IDENTIF : 1090431733 DIRECC : MZ 3 LOTE 45 ET2 URB PANAMERICANO TELEFON : 3178471799 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 18,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900 ========= SUBTOTAL : 27,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,253 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420227 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : YAIR ANDRES ORTIZ RIVERA IDENTIF : 1193201005 DIRECC : av 6 #12a-27 el salado TELEFON : 3214346379 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTRIM F *10 TAB 1 0 0 41,900 HIDRAPLUS 75 UVA ZINC F 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,800 ========= SUBTOTAL : 49,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420228 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : YULI ANDREA ORTEGA IDENTIF : 1090495616 DIRECC : TELEFON : 3123568382 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAP STICK CEREZA X 4.2 1 0 19 11,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 9,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420229 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : ELIAS URENA IDENTIF : 13197847 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 27,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420230 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : JULIO LOPEZ 0 IDENTIF : 1090179725 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 13,265 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420231 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : GREY SUAREZ IDENTIF : 1193478248 DIRECC : TELEFON : 3123430215 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,500 ========= SUBTOTAL : 69,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 69,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 69,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420232 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420233 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453352 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : JORGE OMAR RAMIREZ IDENTIF : 88211696 DIRECC : CLL 16 N 2-17 BARRIO GARCIA HE TELEFON : 3188602151 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 1 0 0 26,000 HIDROCORTISONA CREMA X 1 0 0 4,100 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000 ========= SUBTOTAL : 35,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420234 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : FERNEY HOLMES IDENTIF : 1090741852 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 DUREX CLASICO *3 2 0 0 14,400 MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100 ========= SUBTOTAL : 23,829 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420235 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453359 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : ANDRES FELIPE PABON GALV IDENTIF : 1004804662 DIRECC : CALLE 19 AVENIDA 9 NO.KDX214-26 SALAO TELEFON : 3226076981 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 4,100 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420236 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453357 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 2,760 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,760 ========= SUBTOTAL : 2,760 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,760 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,760 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,240 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420237 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : JOSE DIEZ IDENTIF : 13279431 DIRECC : BARRIO EL CERRITO FRENTE AL PARQUE TELEFON : 3222862494 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420238 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453362 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : RICHARD CONTRERAS IDENTIF : 88268959 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420239 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453363 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : SENSO GALVIZ IDENTIF : 88178928 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420240 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420241 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453365 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 7,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420242 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453361 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : YULIE LIZARAZO IDENTIF : 1094350600 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3143681068 5 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 47,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,900 ========= SUBTOTAL : 47,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 47,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420243 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453367 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 12,000 TENSOFAR 100 MG CJA * 3 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,600 ========= SUBTOTAL : 30,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420244 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453368 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : EDUARD CABALLERO IDENTIF : 1004966923 DIRECC : MAZ F 2 CASA 19 LA CONCORDIA TELEFON : 3166958754 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 9,900 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,650 ========= SUBTOTAL : 28,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420245 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420246 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420247 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453371 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : JOHAN DONADO IDENTIF : 1090492466 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420248 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420249 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453372 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420250 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453375 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : JWEISON ARCINIEGAS IDENTIF : 1090465032 DIRECC : AV 3 * CALLE 37 * 27 TORRE MOLINOS TELEFON : 3104815419 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420251 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453374 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CUERVO GONZALEZ JONATHAN AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420252 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453377 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420253 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453378 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:06 CLIENTE : TANIA REYES IDENTIF : 1090369225 DIRECC : TELEFON : 3125447154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420254 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : KAREN GARCIA IDENTIF : 1090529661 DIRECC : Calle 13a #19-80 caño limón TELEFON : 3007879194 3007879194 3007879194 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 20 0 3,600 LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 15 0 21,000 CEFLAXILIN 500 MG X 20 1 0 0 45,000 ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500 PERCLUSONE 500MG *10 TA 2 0 0 24,400 MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,980 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 139,480 ========= SUBTOTAL : 139,480 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 139,480 ------------------------------------------------ EFECTIVO 139,480 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,520 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420255 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453379 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURACELL AA PAR 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420256 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453381 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420257 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420258 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453380 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:22 CLIENTE : JOSE ORTEGA IDENTIF : 1094426791 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420259 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 15,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420260 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453384 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : JENNIFER DAYANA GOMEZ RO IDENTIF : 1092529858 DIRECC : TELEFON : 3219242558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420261 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : ALEJANDRA GUTIERRZ IDENTIF : 1090258966 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420262 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420263 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453388 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:43 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420264 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420265 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453389 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 05/02/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,465 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420266 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453391 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420267 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453390 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:30 CLIENTE : BERIVAY CONTRERAS IDENTIF : 26962582 DIRECC : TELEFON : 3204315131 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420268 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453392 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420269 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 3 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420270 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420271 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABANO RANCHERA * 25 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420272 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453393 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:51 CLIENTE : JOSUE BLANCO IDENTIF : 30161625 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420273 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420274 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 00:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL ESPERMICIDA CJA * 1 0 0 7,000 JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,750 ========= SUBTOTAL : 15,032 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420275 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453399 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 01:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 4 0 19 11,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 9,748 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,852 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420276 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453401 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 01:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420277 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453402 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 01:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 37,735 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,335 ========= SUBTOTAL : 38,963 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,372 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,335 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,335 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,665 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420278 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 01:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 20,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300 ========= SUBTOTAL : 17,899 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,401 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420279 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453404 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 01:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900 ========= SUBTOTAL : 756 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 144 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420280 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453406 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420281 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 03:03 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,626 ========= SUBTOTAL : 13,993 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,633 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,626 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,626 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,374 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420282 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453409 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 03:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 4 0 19 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 10,084 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,916 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420283 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453410 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 03:21 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 3,300 GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 8,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420284 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453411 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 03:23 CLIENTE : CARLOS DIAZ IDENTIF : 19258741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 5 0 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 12,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420285 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453412 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 03:41 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 4,500 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200 ========= SUBTOTAL : 11,003 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420286 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453413 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 03:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,000 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420287 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 04:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420288 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 04:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,086 ========= SUBTOTAL : 10,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,086 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,086 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 914 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420289 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 04:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,400 *** Dcto Promo *** 960 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,840 ========= SUBTOTAL : 22,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,840 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,840 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 160 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420290 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453417 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 04:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 12 0 19 36,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,400 ========= SUBTOTAL : 34,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,610 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420291 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453418 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 04:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420292 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453419 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 04:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420293 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453420 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 05:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420294 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 05:18 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420295 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453422 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 05:26 CLIENTE : LEYDI CARVAJALINO DURA IDENTIF : 3123143558 DIRECC : CALLE 14 S NUMERO 9F -26 URBA VILLA BETANIA TELEFON : 3123143558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420296 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 05:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420297 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453424 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 05:51 CLIENTE : FABIO PEñARANDA IDENTIF : 88254826 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420298 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 05:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS PICAN 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420299 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 06:20 CLIENTE : LEONEL CASTRO IDENTIF : 19273939 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420300 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453427 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 06:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420301 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 06:44 CLIENTE : ADELINA GEREDA IDENTIF : 27879816 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420302 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453431 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420303 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 06:59 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 2,646 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,646 ========= SUBTOTAL : 2,646 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,646 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,646 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 54 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420304 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 07:07 CLIENTE : KAREN GARCIA IDENTIF : 1090529661 DIRECC : Calle 13a #19-80 caño limón TELEFON : 3007879194 3007879194 3007879194 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC SIN LACTOSA X 3 1 0 0 45,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,200 ========= SUBTOTAL : 45,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420305 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453434 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 07:11 CLIENTE : ALIRIO FLOREZ IDENTIF : 5534425 DIRECC : LOS PATIOS TELEFON : 3123947338 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420306 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453437 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 07:13 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 *** Dcto Promo *** 960 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440 ========= SUBTOTAL : 5,440 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,440 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,440 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420307 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453440 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 08:05 CLIENTE : VICTOR VILLAMARIN IDENTIF : 1093778643 DIRECC : TELEFON : 3185581640 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METROXAZIDE 600/200MG * 0 6 0 8,034 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,434 ========= SUBTOTAL : 14,434 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,434 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,434 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,566 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420308 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453441 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 08:22 CLIENTE : MAIRE ESM,ERALDA CARDENA IDENTIF : 60369133 DIRECC : MANZANA F4 LOTE 18 LA CONCORDIA TELEFON : 3209819390 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLINDAMICINA 600MG/4ML 2 0 0 11,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420309 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 08:28 CLIENTE : JACKSON RIOS IDENTIF : 13271425 DIRECC : TELEFON : 3125599212 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420310 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453443 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 08:46 CLIENTE : INGRID CASADIEGO IDENTIF : 1090431336 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420311 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453444 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 09:57 CLIENTE : MARIELA HERNANDEZ IDENTIF : 37318440 DIRECC : AV 6 #11-11 SAN LUIS TELEFON : 3132104662 3132104662 3132104662 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 18,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420312 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453457 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : MIGUEL LIZARAZO IDENTIF : 1007930105 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEXT GL GRIPA CJA * 8 T 1 0 0 11,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420313 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 10:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL EXTREME MAX X 1 0 1 19 850 CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,850 ========= SUBTOTAL : 3,235 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 615 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420314 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 10:32 CLIENTE : WILLIAN ORDI NTILDE A IDENTIF : 88247087 DIRECC : MZ 2 LOT 49 URB PANAMERICANO ET 1 TELEFON : 3134212689 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 13,400 SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 16,900 BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 29,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,800 ========= SUBTOTAL : 59,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 59,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 59,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420315 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : NELSON POSADA IDENTIF : 1098624664 DIRECC : TELEFON : 56252 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420316 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453463 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 10:57 CLIENTE : RONALD CARVAJAL IDENTIF : 1090494810 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 4 0 8,000 AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 10:59 CLIENTE : RONALD CARVAJAL IDENTIF : 1090494810 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : ELIANA LOPEZ IDENTIF : 1090417193 DIRECC : MZ F1 LOTE 37 LA CONCORDIA 3RA ETAPA TELEFON : 3152392967 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN 1 OPTIPRO X 400 GRS 1 0 0 41,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000 ========= SUBTOTAL : 48,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 51,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 49,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420319 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453468 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:06 CLIENTE : JHORMAN ROJAS IDENTIF : 28099791 DIRECC : TELEFON : 3203645527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420320 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:16 CLIENTE : JOSE MENDOZA IDENTIF : 1098334350 DIRECC : TELEFON : 3134242866 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 85,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,900 ========= SUBTOTAL : 85,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 85,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 85,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420321 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : KELY MARQUES IDENTIF : 1090469101 DIRECC : TELEFON : 3115755851 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 15,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,018 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420322 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420323 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:30 CLIENTE : EDINSIN CASTELLANOS IDENTIF : 1004841785 DIRECC : cll 5 9-16 av 9 b panamericano TELEFON : 5286497 3107506130 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420324 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453474 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:35 CLIENTE : YESSENIA RIVEROS IDENTIF : 1093782160 DIRECC : CALLE 15 # 15-44 TOLEDO PLATA TELEFON : 3212115786 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ CJA * 1800 GR 1 0 0 50,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,700 ========= SUBTOTAL : 50,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 49,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420325 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453477 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : CECILIA VILLAMISAR IDENTIF : 60329756 DIRECC : TELEFON : 3183224053 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420326 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:43 CLIENTE : MILENA CARDENAS IDENTIF : 1090462972 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3125752753 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 400 B-VIT X 50 CAPS 0 10 0 9,780 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,980 ========= SUBTOTAL : 13,916 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420327 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453481 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 11:55 CLIENTE : RAMON ELIAS SANCHEZ IDENTIF : 13504420 DIRECC : CALLE 17 NO. 17-16 GAITAN CUCU TELEFON : 5821893 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420328 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453482 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : REINEL SUAREZ IDENTIF : 1090425282 DIRECC : AV 6 * 14-37 TOLEDO TELEFON : 3212710274 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 44,800 DEMZENIL 80 MG * 60 SOF 0 10 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,950 ========= SUBTOTAL : 51,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 51,950 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 51,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420329 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453483 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : RAQUEL RAMOS IDENTIF : 18834432 DIRECC : TELEFON : 3202866693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420330 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420331 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453480 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:13 CLIENTE : EDWIN BAUTISTA IDENTIF : 1090485148 DIRECC : CALLE 16 #1-135 AEROPUERTO TELEFON : 3213745197 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLURINEX 500MG *14 TAB 2 0 0 87,600 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 60 0 60,000 ETOPAN GI 5MG *20 TAB 1 0 0 71,300 ESOMED 40 MG X 14 CAP 1 0 0 83,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 303,800 ========= SUBTOTAL : 302,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 303,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 303,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420332 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453491 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 2 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420333 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : JHAN DAYRON NORIEGA IDENTIF : 1004818983 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700 ========= SUBTOTAL : 12,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420334 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:43 CLIENTE : JARLY QUINTERO IDENTIF : 88236889 DIRECC : TELEFON : 3145129906 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200 ========= SUBTOTAL : 28,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 12:43 CLIENTE : JARLY QUINTERO IDENTIF : 88236889 DIRECC : TELEFON : 3145129906 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200 ========= SUBTOTAL : 28,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453495 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420336 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:08 CLIENTE : ROANNY FUENMAYOR IDENTIF : 30364343 DIRECC : TELEFON : 3203614899 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420337 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:19 CLIENTE : ANDRES GOMEZ IDENTIF : 1098674193 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420338 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,600 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,634 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420339 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453500 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:36 CLIENTE : JHON SALAZAR IDENTIF : 13275966 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3117984887 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420340 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:39 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420341 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453502 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : PEDRO CONTRERAS IDENTIF : 5479215 DIRECC : calle 12a #10-16 toledo plata TELEFON : 3026921447 3138545082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FOTORRETIN GOTAS X 5 ML 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420342 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420343 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:00 CLIENTE : ASTRID CAMACHO IDENTIF : 1090465087 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3184227788 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420344 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900 ========= SUBTOTAL : 756 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 144 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420345 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:38 CLIENTE : DIOVAR ABELLA IDENTIF : 1093760061 DIRECC : TELEFON : 3144423082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,592 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420346 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 13 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420347 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453509 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : JAVIER YANES IDENTIF : 1127052622 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420348 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : BRAYAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1004966835 DIRECC : TELEFON : 3154490392 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420349 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:47 CLIENTE : JAVIER YANES IDENTIF : 1127052622 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 14:50 CLIENTE : YOJANER ESTRADA IDENTIF : 1090511892 DIRECC : AV9 CLL 17 - EL SALADO TELEFON : 3146201143 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 3 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420351 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:07 CLIENTE : JHON MOLINA IDENTIF : 1090481013 DIRECC : TELEFON : 3144737051 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 X 1400 1 0 0 61,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,900 ========= SUBTOTAL : 61,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 61,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 61,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420352 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420353 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:13 CLIENTE : LUISA BELTRAN BELTRAN IDENTIF : 1192734313 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420354 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:14 CLIENTE : LUISA BELTRAN BELTRAN IDENTIF : 1192734313 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420355 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420356 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : JUAN ROLON IDENTIF : 1093799368 DIRECC : CECI TELEFON : 3127843829 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850 ========= SUBTOTAL : 7,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420357 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:24 CLIENTE : KAREN GARCIA IDENTIF : 1090441489 DIRECC : AV 0A 2A-42 BOCONO TELEFON : 0 3155950275 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420358 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420359 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : LINA ESTEBAN IDENTIF : 1090428548 DIRECC : C 15 # 6A-37 AEROPUERTO TELEFON : 3107666345 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 17,978 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420360 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420361 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453526 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:47 CLIENTE : ROSA DELGADO IDENTIF : 37244623 DIRECC : TELEFON : 3112350124 5870957 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IGORA VITAL RUBIO MEDIA 1 0 19 21,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 17,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,353 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420362 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453527 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA ROJAS IDENTIF : 1090372253 DIRECC : TELEFON : 3112041384 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 4,950 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 STREPSILS INTENSIVE MIE 0 4 0 4,652 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,702 ========= SUBTOTAL : 17,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,702 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,702 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,298 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420363 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : AURELIO RUIZ IDENTIF : 71610465 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3008623987 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 9,900 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 22,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420364 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 16:06 CLIENTE : CAMPO ELIAS SANCHEZ IDENTIF : 13500677 DIRECC : AVENIDA 9A AUTOPISTA 6-70 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3507978286 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420365 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453530 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 4 0 4,652 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,652 ========= SUBTOTAL : 4,652 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,652 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,652 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 348 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420366 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : ALEJANDRA PEÑARANDA IDENTIF : 1093914155 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420367 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 16:10 CLIENTE : LUZ DARI GUZMAN IDENTIF : 52109414 DIRECC : LA SALLE TELEFON : 3204643266 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420368 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : FABIOLA GUEVARA IDENTIF : 1090379271 DIRECC : AV 2 #10-24 AEROPUERTO TELEFON : 3103087307 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ UROFOS 3 GR CJA * 1 SOB 1 0 0 44,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900 ========= SUBTOTAL : 44,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420369 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 16:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420370 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453535 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 16:41 CLIENTE : DOLFIN CASTRO IDENTIF : 40395495 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420371 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS IDENTIF : 60329482 DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA TELEFON : 3016048847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 2 0 0 30,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 1 0 0 25,000 ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,000 ========= SUBTOTAL : 70,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 74,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 74,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420372 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453537 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : ALEXANDRA CASTRO IDENTIF : 60320932 DIRECC : MZ R2 CASA11 LA CONCORDIA 1 ETAPA TELEFON : 3174276017 3133509683 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 28,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 29,382 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,518 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 34,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420373 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : LEANDRO GRIMALDO IDENTIF : 1090404130 DIRECC : TELEFON : 3229062195 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,995 ========= SUBTOTAL : 9,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,005 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420374 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 17:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420375 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420376 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453542 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 17:45 CLIENTE : LUIS VERGARA IDENTIF : 77131672 DIRECC : TELEFON : 3003012662 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625 ========= SUBTOTAL : 5,625 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,625 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,625 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,375 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420377 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : JOSE DURAN IDENTIF : 20516197 DIRECC : LA INSULA TELEFON : 3105602314 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 9,600 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,600 ========= SUBTOTAL : 35,726 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420378 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453547 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420379 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453549 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420380 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT NECTAR PERA * 210 M 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420381 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:32 CLIENTE : ISABEL OLIVEROS IDENTIF : 1090374729 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420382 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453552 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : JESSICA RODRIGUEZ IDENTIF : 1001327103 DIRECC : TELEFON : 3115921618 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 50 MCG X 3 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420383 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:40 CLIENTE : JESSICA RODRIGUEZ IDENTIF : 1001327103 DIRECC : TELEFON : 3115921618 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 50 MCG X 3 2 0 0 15,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800 ========= SUBTOTAL : 15,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420384 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : CARMEN GIL IDENTIF : 1090394794 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453555 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : WILIA RODRIGUEZ IDENTIF : 28482982 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 STAYFREE ULTRADELGADA * 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420386 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453556 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420387 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : JOHANA NI NTILDE O IDENTIF : 1094169560 DIRECC : TELEFON : 32030114876 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE CUIDADO TOTAL 1 0 19 10,900 KIT PERSONAL ADULTO 1 0 19 8,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 16,387 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,113 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420388 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453561 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : IGNACIO VILLAMIZAR IDENTIF : 1090409125 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420389 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : AUDREY ALVAREZ IDENTIF : 1090490614 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CUERVO GONZALEZ JONATHAN AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 18,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420390 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453563 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : EBER SALO ROJAS IDENTIF : 88245810 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3219180493 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420391 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : GIOVANY RIOS IDENTIF : 1134849539 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3209191156 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,500 DEPILADOR FREESTYLE BAS 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 31,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420392 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453565 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : ELIANYS SATIZABAL IDENTIF : 1148217019 DIRECC : 0 TELEFON : 3137721725 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,250 ========= SUBTOTAL : 18,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420393 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : GIOVANNY CAICEDO IDENTIF : 88229114 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420394 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453567 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : MALNCY URICO IDENTIF : 1052951637 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 2 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420395 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : CARMEN PEÑAREANDA IDENTIF : 37237004 DIRECC : TELEFON : 5945570 ------------------------------------------------ MEDICO : CRUZ SANCHEZ ANA KATHERINE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APIDRA SOLOSTAR 100 U.I 1 0 0 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420396 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420397 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453569 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : BELSI FABIOLA SUAREZ IDENTIF : 1093752266 DIRECC : AV 11C #21N-27 LAURELES TELEFON : 3142263226 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEKO JABON EXTRA PROTEC 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420398 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : SAIDA BARBOSA IDENTIF : 1090425825 DIRECC : AEROUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,100 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420399 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453572 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:05 CLIENTE : URIS MOSQUERA IDENTIF : 88232192 DIRECC : TELEFON : 0000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS NIÑOS *180 1 0 0 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 23,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420400 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453573 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : ALVARO MOSQUERA IDENTIF : 11786089 DIRECC : TOLEDO TELEFON : 3132502902 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 5,500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 4 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420401 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453574 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : KEVIN HOLGUIN IDENTIF : 1090525455 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420402 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : LISBET SANCHES IDENTIF : 1090412436 DIRECC : CALLE 5 N9-51 PANAMERICANO TELEFON : 5874198 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420403 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750 ========= SUBTOTAL : 2,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420404 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453578 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : JAVIER PEREZ IDENTIF : 1002277215 DIRECC : calle 4 av 8 k 119 panamericano TELEFON : 3222946228 3107233138 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 2 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420405 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453577 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : DAYAñA SARAVE IDENTIF : 1006414201 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 19,900 JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 18,487 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,513 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420406 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453579 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : FABRINA CAROLINA IDENTIF : 30007074 DIRECC : TELEFON : 5836497 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420407 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453580 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : JUAN CARLOS PINEDA IDENTIF : 1090462210 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,495 ========= SUBTOTAL : 26,495 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,495 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,495 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,505 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420408 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453583 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : ERIKA JOHANNA HERNANDEZ IDENTIF : 1093788373 DIRECC : TELEFON : 3122303486 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000 TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800 ========= SUBTOTAL : 15,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420409 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420410 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453586 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : ALEJANDRA JARAMILLO IDENTIF : 1091964279 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420411 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453587 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420412 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453588 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420413 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453589 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420414 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420415 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453591 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : DIEGO PRIETO IDENTIF : 1004809219 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420416 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:15 CLIENTE : CARLOS DIAZ IDENTIF : 19258741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420417 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453593 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : GREYMARY SUAREZ IDENTIF : 1193478241 DIRECC : TELEFON : 3123430215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900 LEVOCETIRIZINA 5 MG X 1 0 5 0 11,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420418 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453594 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : RAFAEL PINTO IDENTIF : 1093746622 DIRECC : TELEFON : 730122 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BOLIQUESO * 38 GR 2 0 19 2,200 HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420419 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453595 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420420 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453596 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : RAFAEL ROJAS IDENTIF : 88196026 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 16,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420421 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453597 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420422 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453598 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420423 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453599 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : EVA ARENAS IDENTIF : 1004803839 DIRECC : TELEFON : 3127713112 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420424 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 2 0 8,500 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 CERVEZA ANDINA LATA * 3 3 0 19 8,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200 ========= SUBTOTAL : 21,811 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 476,810 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420425 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453601 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800 ========= SUBTOTAL : 15,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420426 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453602 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABANO RANCHERA * 25 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420427 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : ORLANDO ROJAS IDENTIF : 7925832 DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1 TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE NAR 0 8 0 9,304 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,304 ========= SUBTOTAL : 24,304 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,304 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,304 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 696 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420428 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453604 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420429 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453605 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420430 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420431 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453607 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,750 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,550 ========= SUBTOTAL : 10,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420433 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453609 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453610 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 5,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420435 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453611 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : JOSE LAMUS IDENTIF : 1090377829 DIRECC : TELEFON : 3213257771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420436 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453612 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : RAFAEL REYES IDENTIF : 1090470079 DIRECC : MZ 2 LOTE 45 URB. PANAMERICANO 1 ETAPA TELEFON : 3203438578 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420437 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453613 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420438 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453614 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:20 CLIENTE : ALEJANDRO GARCIA IDENTIF : 1093755112 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 3103366412 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420439 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453615 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : MIGUEL GOMEZ IDENTIF : 1099363262 DIRECC : TERMINAL TRANSPORTES 2 PISO TELEFON : 3219216567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN RN * 30 UND + 1 0 19 15,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700 ========= SUBTOTAL : 13,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,507 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420440 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453617 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 YOGURT ORIGINAL FRESA * 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420441 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 06/02/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,079 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 779 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,079 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,079 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 921 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420442 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453620 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:03 CLIENTE : JULIO ACEVEDO IDENTIF : 19258747 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 4 0 19 14,400 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300 ========= SUBTOTAL : 21,001 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,299 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453621 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,492 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420444 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:15 CLIENTE : SHARON DURAM IDENTIF : 1004925170 DIRECC : TELEFON : 0000 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800 ========= SUBTOTAL : 23,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420445 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453623 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : ELIZABE ROJAS IDENTIF : 60436223 DIRECC : 0 TELEFON : 3118673260 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 13,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420446 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453624 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : KAREN OCHOA IDENTIF : 100224571 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 4,700 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 10,350 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420447 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453625 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,879 ========= SUBTOTAL : 4,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 779 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,879 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,879 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 121 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420448 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:37 CLIENTE : RAMON SUARES IDENTIF : 88234086 DIRECC : AV 4 # 20 - 32 OOSPINA PEREZ TELEFON : 3203064357 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 REXONA JABON ANTIBACTER 1 0 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,721 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420449 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750 ========= SUBTOTAL : 2,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420450 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 00:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 9,304 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,304 ========= SUBTOTAL : 9,304 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,304 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,304 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 696 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 01:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420452 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 01:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420453 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453632 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 02:01 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420454 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 02:26 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420455 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453634 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 02:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,826 ========= SUBTOTAL : 3,215 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 611 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,826 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,826 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,174 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420456 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 02:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420457 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453636 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 03:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420458 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 04:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420459 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453638 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 05:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MORA * 2 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420460 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453640 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 05:22 CLIENTE : LISBETH MOJICA IDENTIF : 1093757192 DIRECC : TELEFON : 579791799 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 2 0 0 29,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 29,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420461 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453641 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 05:24 CLIENTE : JULIO CESAR ORTEGA IDENTIF : 91254730 DIRECC : CALLE 3 NO. 0-45 TRIGAL NORTE CUCUTA TELEFON : 3503464285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTROFAST ADVANCE *10 0 6 0 12,900 PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600 ========= SUBTOTAL : 19,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420462 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453642 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 05:49 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANITOBA MIX MANI Y ARA 1 0 19 1,900 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 NOSOTRAS TAMPONES SUPE 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400 ========= SUBTOTAL : 20,298 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420463 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 05:55 CLIENTE : CLAUDIA EPREZ IDENTIF : 5718090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420464 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453644 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 06:08 CLIENTE : ANDRES DURAN IDENTIF : 1093798628 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CRUZ SANCHEZ ANA KATHERINE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420465 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453645 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420466 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453646 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 06:12 CLIENTE : JOSE OMAR IDENTIF : 13496321 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420467 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453647 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 06:27 CLIENTE : HEIDER OVALLOS IDENTIF : 73193720 DIRECC : CLL 13 NUM 12-05 TOLEDO PLATA TELEFON : 3135357471 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN SIN LACTOSA * 400 G 1 0 0 50,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,800 ========= SUBTOTAL : 50,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420468 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 06:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420469 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453653 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 06:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 1 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420470 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453655 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 07:18 CLIENTE : LUZ JAIMES IDENTIF : 27897872 DIRECC : TELEFON : 1 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPON HEPANERIZADO ZIBO 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453665 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 07:36 CLIENTE : LICETH DIAZ IDENTIF : 60447964 DIRECC : CALLE 13 # 13-41 TOLEDO PLATA TELEFON : 5756077 3102060775 5756077 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 TAPABOCAS KN95 NIÑO UN 2 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 8,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420472 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453666 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 07:41 CLIENTE : LUIS PERALTA IDENTIF : 24798771 DIRECC : CALLE 5 #3-71 APTO 2 TELEFON : 3124702415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISBACTER SUSP *120 ML 2 0 0 54,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000 ========= SUBTOTAL : 54,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 55,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420473 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453667 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 08:00 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420474 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 08:48 CLIENTE : FABIOLA YAñEZ IDENTIF : 27887410 DIRECC : CALLE 2* 3-04AEROPUETRTO TELEFON : 3208291793 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420475 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 09:05 CLIENTE : KAROL RODRIGUEZ IDENTIF : 37271424 DIRECC : TELEFON : 3142500233 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420476 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453683 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 09:36 CLIENTE : ARNOLD CERVERA IDENTIF : 1090362912 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICOTOPIC CREMA *20 GR 1 0 0 19,500 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 33,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420477 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453686 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 10:17 CLIENTE : nicolas mendoza IDENTIF : 1005184408 DIRECC : 0 TELEFON : 3204346127 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420478 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 10:22 CLIENTE : GINNA JAIMES IDENTIF : 1090466332 DIRECC : MODULO 3 BODEGA 26 NUEVA SEXTA TELEFON : 3176674353 3176680241 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 12,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420479 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 10:53 CLIENTE : HECTOR SILVA IDENTIF : 14696197 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420480 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453688 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : JEAN PIERRE RODRIGUEZ IDENTIF : 1094221647 DIRECC : TELEFON : 3115475731 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420481 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453692 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 11:08 CLIENTE : ALEXANDER CARDENAS IDENTIF : 1090518859 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420482 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 11:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420483 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453691 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 11:34 CLIENTE : ALEJANDRA BOYER IDENTIF : 31977430 DIRECC : TELEFON : 3002482383 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420484 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453697 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 11:50 CLIENTE : XIOMARA ORTIZ IDENTIF : 1090386568 DIRECC : 0 TELEFON : 3216293735 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ G-MET 500 MG MG CJA * 4 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 72,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420485 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453690 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 11:57 CLIENTE : MARTHA FABIOLA VILLAMIZA IDENTIF : 27697429 DIRECC : AVENIDA 22 NO. 24-62 MAGDALENA CUCUTA TELEFON : 3124762517 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,000 ========= SUBTOTAL : 78,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 79,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 79,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420486 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : KAREN ARCHILA IDENTIF : 1010134712 DIRECC : CALLE 13 #9-39 B.PANAMERICANO TELEFON : 3118788306 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420487 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453698 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 12:11 CLIENTE : XIOMARA MEDINA IDENTIF : 1093770871 DIRECC : CALLE 18A N 1-41 EL PORVENIR TELEFON : 3108887545 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420488 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 12:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420489 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453704 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 12:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420490 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420491 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453708 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 13:13 CLIENTE : GUSTAVO LOZANO IDENTIF : 13451815 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : #####11 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420491 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420492 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453710 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 13:41 CLIENTE : EDGAR NARVAEZ IDENTIF : 4517952 DIRECC : CALLE 3 NO. 2-65 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3017607988 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUITIDE 25 MG CJA * 30 1 0 0 11,000 ESCITALOPRAM 10 MG X 28 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,000 ========= SUBTOTAL : 53,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 54,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420492 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420493 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 13:43 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420493 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420494 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453713 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : ROBERT URBINA IDENTIF : 1018506205 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420494 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420495 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453715 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 13:54 CLIENTE : ELKIN CALVO IDENTIF : 1090434955 DIRECC : 1 TELEFON : 1 3214348802 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 45,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420495 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420496 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453711 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : JAIRIBETH PE NTILDE A IDENTIF : 31222201 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900 ========= SUBTOTAL : 33,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420496 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420497 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 5*5 ALFA 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420497 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420498 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453722 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 15:32 CLIENTE : CAROLINA PEINADO IDENTIF : 1092341008 DIRECC : 0 TELEFON : 3106871995 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,000 TRIDENT MORA AZUL 8.5 G 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420498 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420499 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 15:37 CLIENTE : MARISOL SANDOVAL IDENTIF : 60335912 DIRECC : AV 5B 0-37 LA MERCED PUENTE JOROBADO AL LADO GALA AUTOS TELEFON : 3108532684 5790205 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CICATRICURE CREMA ARRUG 1 0 19 56,900 OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000 CICATRICURE ANTI-EDAD C 1 0 19 51,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 119,900 ========= SUBTOTAL : 101,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 17,228 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 119,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 119,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420499 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420500 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 15:49 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE VAINILLA X 40 1 0 0 36,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900 ========= SUBTOTAL : 36,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420500 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420501 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453731 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 16:16 CLIENTE : FAVIAN GARCIA IDENTIF : 1090443019 DIRECC : TELEFON : 3128332995 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,508 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420501 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420502 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 16:19 CLIENTE : SERGIO VIVAS IDENTIF : 1094247322 DIRECC : TELEFON : 3216111529 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 9,900 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,400 ========= SUBTOTAL : 23,682 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420502 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420503 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : NELSON GARCIA IDENTIF : 88261128 DIRECC : CALLE 18 AVENIDA 25 PORVENIR CUCUTA TELEFON : 3004403025 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISTICOL JBE X 120 ML 1 0 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420503 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420504 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : MAURICIO YEPES IDENTIF : 98550120 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420504 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420505 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : JHON ALEXANDER PEREZ IDENTIF : 1090437875 DIRECC : TELEFON : 3142471893 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420505 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420506 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : SANDRA GUERRA IDENTIF : 60384845 DIRECC : TELEFON : 3157415374 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420506 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420507 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:34 CLIENTE : EDGAR SANCHEZ IDENTIF : 13268506 DIRECC : CALLE 5 N 5-10 AEROPUERTO TELEFON : SANCHEZ ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 5 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420507 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420508 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : NORVEY TORRES IDENTIF : 88227636 DIRECC : CALLE 18 #1-49 AEROPUERTO TELEFON : 3125097602 3125978220 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GANOCAFE 3 EN 1 *20 SAC 2 0 0 180,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 180,000 ========= SUBTOTAL : 180,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 180,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 180,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420508 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420509 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:36 CLIENTE : NORVEY TORRES IDENTIF : 88227636 DIRECC : CALLE 18 #1-49 AEROPUERTO TELEFON : 3125097602 3125978220 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420509 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420510 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420510 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420511 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453760 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : LUZ ENITH ORTIZ SANTIAGO IDENTIF : 49651411 DIRECC : TELEFON : 99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420511 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420512 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : HECTOR JACOME IDENTIF : 88242900 DIRECC : TELEFON : 3112371280 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420512 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420513 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : MARISELA MARTINEZ IDENTIF : 1149456678 DIRECC : AEROPUERTO AV 3 13-34 TELEFON : 3234719626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420513 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420514 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453766 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : MARISELA MARTINEZ IDENTIF : 1149456678 DIRECC : AEROPUERTO AV 3 13-34 TELEFON : 3234719626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,000 LADY SPEED STICK TALC P 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420514 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420515 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:02 CLIENTE : MANUEL LOzANO IDENTIF : 1093755828 DIRECC : AV 4 #15-49 VILLA MARGOT APTO 203 AEROPUERTO TELEFON : 3229143485 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PLENIV CJA * 60 CAPS 0 10 0 10,030 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,430 ========= SUBTOTAL : 16,430 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,430 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,430 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,570 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420515 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420516 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420516 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420517 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : LEANDRA UMBACIA IDENTIF : 1020728557 DIRECC : TELEFON : 3144057301 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000 FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 10 0 24,720 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,720 ========= SUBTOTAL : 36,720 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,720 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 36,720 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420517 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420518 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : ANGELICA IBARRA IDENTIF : 1094165542 DIRECC : AV 9 25-22 BUENOS AIRES TELEFON : 3222177188 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600 ========= SUBTOTAL : 22,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420518 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420519 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453775 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : LUIS OSPINA IDENTIF : 1065821376 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420519 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420520 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453774 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : SANDRA DURAN IDENTIF : 37250490 DIRECC : MANZANA F2 LOTE 21 LA CONCORDIA TELEFON : 5842222 5842222 3133962 5842222 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METAMUCIL X 10 SOBRES 0 10 0 27,900 ALGINACID 360ML SUSP UN 2 0 0 49,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,700 ========= SUBTOTAL : 77,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 78,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 78,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420520 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420521 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : TERESA VARASARTE IDENTIF : 4244383 DIRECC : TELEFON : 1 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420521 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420522 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453784 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : YAXJENY SOSA IDENTIF : 30327479 DIRECC : TELEFON : 5841356 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 5 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420522 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420523 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453785 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420523 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420524 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420524 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420525 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453790 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 30 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420525 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420526 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453792 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : JHON DUARTE IDENTIF : 1090404281 DIRECC : TELEFON : 3208357806 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,500 ========= SUBTOTAL : 51,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 51,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420526 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420527 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453794 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEBICITROF (METRONIDAZO 0 5 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420527 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420528 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453796 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850 ========= SUBTOTAL : 7,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420528 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420529 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453795 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : NATALIA SANCHEZ IDENTIF : 1004843082 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420529 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420530 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 19:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420530 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420531 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453800 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : DAYANNA PE NTILDE ARAND IDENTIF : 1094428727 DIRECC : TELEFON : 0 32066816841 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420531 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420532 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420532 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420533 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453803 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : JAVIER GONZALEZ IDENTIF : 1098608583 DIRECC : TELEFON : 3108695295 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 20 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420533 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420534 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453805 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : JAIRO ALBERTO VILLAMIZAR IDENTIF : 1090440737 DIRECC : AV 5 # 8-06CENTRO TELEFON : 3208288766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420534 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420535 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : ROMERO RODRIGUES IDENTIF : 13504943 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420535 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420536 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453808 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : KATHERINE AREVALO IDENTIF : 1090417878 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3102279625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420536 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420537 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453807 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA ROJAS IDENTIF : 1090372253 DIRECC : TELEFON : 3112041384 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420537 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420538 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453810 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : CARLOS ESTEVEZ IDENTIF : 13271235 DIRECC : MZ 35 LOTE 11 CLARET TELEFON : 3117548620 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420538 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420539 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453809 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : CARLOS ZAPATA IDENTIF : 1090469175 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3144317992 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,530 ========= SUBTOTAL : 32,466 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,530 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,530 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 70 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420539 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420540 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : YOLFER SANCHEZ IDENTIF : 1090485324 DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR TELEFON : 3142942540 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 34,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600 ========= SUBTOTAL : 29,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,524 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420540 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420541 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : DANILSON PANCHA IDENTIF : 13478225 DIRECC : COMUNEROS TELEFON : 3107832446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420541 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420542 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453817 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420542 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420543 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453818 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : LUIS VILLAMIZAR IDENTIF : 1093735479 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 ENSURE ADVANCE LIQ FRES 2 0 0 14,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300 ========= SUBTOTAL : 22,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420543 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420544 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453819 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420544 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420545 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABANO RANCHERA * 25 GR 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420545 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453823 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 KRODEX F COMPUESTO *20 0 5 0 8,250 IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,850 ========= SUBTOTAL : 13,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420546 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420547 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420547 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420548 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453825 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : FERNANDA CRUZ IDENTIF : 1093752211 DIRECC : CARRERA 15 NO. 1-94 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3123729857 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420548 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420549 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : AIDEE COLMENARES IDENTIF : 372561 DIRECC : CALLE 22A #22-44 EL PORVENIR TELEFON : 3104641993 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420549 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420550 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453828 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : JOHN JAIRO ORDO NTILDE E IDENTIF : 1090446966 DIRECC : TELEFON : 3132270331 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420550 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420551 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453829 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : KATHERINE AREVALO IDENTIF : 1090417878 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3102279625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420551 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420552 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 11,900 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100 ========= SUBTOTAL : 15,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420552 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420553 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453830 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420553 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420554 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420554 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420555 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 3 0 19 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420555 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420556 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453835 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : INES ALVARES IDENTIF : 60393916 DIRECC : LOS PATIOS TELEFON : 3108160871 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420556 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420557 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453836 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420557 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453837 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420558 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453838 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420559 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453834 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : JAVIER CHIA IDENTIF : 1004921340 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420560 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453840 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : JACSON VARGAS IDENTIF : 1092361132 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3123022122 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420561 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : WILFRAN MORALES IDENTIF : 1090449907 DIRECC : TELEFON : 3105557010 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420562 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453843 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420563 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:50 CLIENTE : RAMON ARTIAGA IDENTIF : 22426525 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420564 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453845 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420565 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : JESUS PALACIOS IDENTIF : 1090417565 DIRECC : CALLE 10 # 2-45 AEROPUERTO TELEFON : 3123336988 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453847 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 23:11 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420567 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453849 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : NORMA GARAY IDENTIF : 60258741 DIRECC : 0 TELEFON : ######0 5835569 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400 DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200 ========= SUBTOTAL : 11,274 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420568 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453850 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : ANDREA DURAN IDENTIF : 27894843 DIRECC : TELEFON : 3144839081 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,460 ========= SUBTOTAL : 5,460 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,460 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,460 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 540 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420569 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453851 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 23:28 CLIENTE : JHON FREDY MENDEZ IDENTIF : 88268880 DIRECC : C 15 · 0-21 AEROPUERTO TELEFON : 3203341057 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS ROJAS ANGELA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,600 ========= SUBTOTAL : 28,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420570 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453852 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 23:53 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420571 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453853 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 07/02/2022 Hora : 23:55 CLIENTE : JESUS MONTALVO IDENTIF : 1098793092 DIRECC : TELEFON : 3213653159 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420572 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453854 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 00:26 CLIENTE : JULIO JARAMILLO IDENTIF : 1090222554 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420573 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 00:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420574 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453857 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 00:44 CLIENTE : DIEGO ZAMBRANO IDENTIF : 1090535272 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,050 ========= SUBTOTAL : 18,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,050 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,050 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420575 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 00:50 CLIENTE : MARIA EL PILAR MENESES B IDENTIF : 1090467217 DIRECC : CALLE 1 NO. 2N-16 TRIGAL DEL N TELEFON : 5819493 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420576 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453859 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 00:59 CLIENTE : JOSE LUCIANO IDENTIF : 24851468 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420577 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453860 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 01:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE PLAX 60ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420578 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453863 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 02:13 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420579 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453865 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 03:20 CLIENTE : YULIETH PALLARES IDENTIF : 1090367039 DIRECC : Calle 13 20-25 caño limón TELEFON : 3145623736 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIT MICRONEBULIZADOR PE 1 0 0 5,050 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 400 NEBULIZADOR COMPRESOR 1 0 19 140,000 WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 179,950 ========= SUBTOTAL : 152,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 27,446 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 179,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 179,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420580 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 03:24 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420581 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 05:29 CLIENTE : ANDRES PEREZ IDENTIF : 60258877 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700 ========= SUBTOTAL : 10,349 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420582 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453869 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 05:42 CLIENTE : OSWALDO TRIANA IDENTIF : 88235859 DIRECC : VENEZULEA TELEFON : 3214567879 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420583 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453870 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 05:44 CLIENTE : FLOR GUERRERO IDENTIF : 16053166 DIRECC : TELEFON : 3202204992 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420584 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 05:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420585 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453871 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 05:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420586 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453873 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 06:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420587 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453875 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420588 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453874 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420589 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 06:42 CLIENTE : JOSE JAVIER VEJAR IDENTIF : 5441669 DIRECC : CLLE 21 AN # 18E-127 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 9,304 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 3 0 0 19,500 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,304 ========= SUBTOTAL : 33,304 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,304 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,304 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,696 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420590 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453882 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 07:09 CLIENTE : YONY MONTAGUT IDENTIF : 88205729 DIRECC : CLL 15 # 0-48 EROPUERTO TELEFON : 3004617915 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOBETASOL PROPIONATO 0 1 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420591 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 07:22 CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE IDENTIF : 1090485088 DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA TELEFON : 3138711386 5750253 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420592 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453885 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 07:22 CLIENTE : JUAN S SUAREZ IDENTIF : 1093794154 DIRECC : TELEFON : 3162514643 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420593 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453887 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : ORLANDO FERNANDEZ IDENTIF : 13492736 DIRECC : TELEFON : 3002006109 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420594 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 07:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420595 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453891 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 07:36 CLIENTE : ANDREA REMOLINA YAñES IDENTIF : 1091183099 DIRECC : CLL 2 #3-02 AEROPUERTO TELEFON : 5872015 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 5 0 29,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 29,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420596 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453892 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 08:16 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET1 APTO 303 TORRE 3 TELEFON : 3132653151 3173063855 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC SIN LACTOSA X 3 1 0 0 45,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,200 ========= SUBTOTAL : 45,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420597 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 08:43 CLIENTE : ANDRES JOYERO IDENTIF : 1064798710 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 3,900 BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800 ========= SUBTOTAL : 12,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420598 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : LUDDY FRANCO IDENTIF : 60383919 DIRECC : AVENIDA 7N #3-81 MOLINOS TELEFON : 3219163033 3219163033 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MELATONINA 3MG *120 SOF 1 0 0 38,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000 ========= SUBTOTAL : 38,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420599 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453906 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 08:57 CLIENTE : ALIRIO CONTRERAS IDENTIF : 13253950 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 321321616516 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420600 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 09:16 CLIENTE : FRANCISCO MONTEVERDE IDENTIF : 88221662 DIRECC : CALLE 18 NO. 18-40 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3138651639 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000 MICOTOPIC CREMA *20 GR 1 0 0 19,500 DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,680 ========= SUBTOTAL : 40,806 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,680 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,680 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,320 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420601 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 09:22 CLIENTE : LUZ MARINA ROBAYO IDENTIF : 37243833 DIRECC : AVENIDA 1 NO. 5-17 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3177193169 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420602 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453909 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : LEONEL LEON IDENTIF : 24138922 DIRECC : TELEFON : 3113881713 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420603 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453910 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 10:09 CLIENTE : EMILSE MARTINEZ IDENTIF : 37543238 DIRECC : TELEFON : 3135115434 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420604 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 10:35 CLIENTE : BRAYAN CASTRO IDENTIF : 1193270805 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AXE AEROSOL EXCITE X 11 1 0 19 26,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100 ========= SUBTOTAL : 21,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,167 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420605 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453918 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : LEIDA YARURO IDENTIF : 37322614 DIRECC : MZ 2 LOTE 21 PANAMERICANO 1 ETAPA URB TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420606 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453923 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420607 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01459 ID Transaccion Auditoria : 0000453921 --------------------------------------- FECHA : 08/02/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : DALIA SUAREZ IDENTIF : 37393024 DIRECC : 0 TELEFON : 3118379602 --------------------------------------- MEDICO : MONTAGUTH RINCON MARIA DEL --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLUIMED JAB X 120 M 1 0 25,000 NORAVER GRIPA FAST 1 0 25,200 NORAVER-P CEREZA X 0 12 16,200 ----------- TOTAL COTIZACION 66,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 12:22 CLIENTE : JESIKA AGUDELO IDENTIF : 1090446647 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420608 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453926 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 12:33 CLIENTE : GERSON GALVIZ IDENTIF : 1090423867 DIRECC : conjunto b csa 7 molino del norte TELEFON : 3187350608 3187350806 3187350608 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900 ========= SUBTOTAL : 42,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 42,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420609 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453925 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 12:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420610 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 12:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420611 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453935 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : KARINA SALAS IDENTIF : 30544719 DIRECC : CUCUTA TELEFON : +584243619969 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420612 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01459 ID Transaccion Auditoria : 0000453921 --------------------------------------- FECHA : 08/02/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : DALIA SUAREZ IDENTIF : 37393024 DIRECC : 0 TELEFON : 3118379602 --------------------------------------- MEDICO : MONTAGUTH RINCON MARIA DEL --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- FLUIMED JAB X 120 M 1 0 25,000 NORAVER GRIPA FAST 1 0 25,200 NORAVER-P CEREZA X 0 12 16,200 ----------- TOTAL COTIZACION 66,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01461 ID Transaccion Auditoria : 0000453937 --------------------------------------- FECHA : 08/02/2022 Hora : 13:06 CLIENTE : DALIA SUAREZ IDENTIF : 37393024 DIRECC : 0 TELEFON : 3118379602 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEURONTIN 300MG *30 1 0 14,900 ----------- TOTAL COTIZACION 14,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 13:40 CLIENTE : SAMUEL ARIZA IDENTIF : 1090422814 DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA TELEFON : 3138065206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420613 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 13:47 CLIENTE : MORELA GALVAN IDENTIF : 1094289451 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420614 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453943 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420615 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:24 CLIENTE : LAUDY JURADO IDENTIF : 49779214 DIRECC : JERICO TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420616 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420617 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:26 CLIENTE : JORGE VAZQUES IDENTIF : 1060648936 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 2,750 ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,950 ========= SUBTOTAL : 4,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420618 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:27 CLIENTE : RAFAEL ANTONIO BARRERA H IDENTIF : 7221122 DIRECC : AVENIDA 7 NO. 14A-07 EL SALADO CUCUTA TELEFON : 3153667206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420619 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453954 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:30 CLIENTE : YESICA ABRIL IDENTIF : 1090423673 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3212755340 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420620 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453956 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:31 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420621 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 14:34 CLIENTE : LUIMAR VELASQUE IDENTIF : 1094352647 DIRECC : 0 TELEFON : 3224296220 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420622 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 15:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900 ========= SUBTOTAL : 756 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 144 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420623 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453962 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : KAREN ARCHILA IDENTIF : 1010134712 DIRECC : CALLE 13 #9-39 B.PANAMERICANO TELEFON : 3118788306 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN ROLANDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420624 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420625 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 15:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420626 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 16:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420627 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453972 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : INES DUQUE IDENTIF : 60346085 DIRECC : TELEFON : 31148008545 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 10 MG X 10 1 0 0 10,000 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 11,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420628 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420629 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 16:53 CLIENTE : YEICSSON FERNANDO ROLON IDENTIF : 1127347255 DIRECC : AV 7A NUMRB 12-02 TOLEDO PLATA TELEFON : 3143620572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX *21 GRAG 2 0 0 18,000 PAPAS MARGARITA BBQ * 3 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400 ========= SUBTOTAL : 20,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420630 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : PAOLA TORREZ IDENTIF : 1090447750 DIRECC : AV 27 16-03 SIMON BOLIVAR TELEFON : 3105769910 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE ENJUAGUE BUCAL 1 0 19 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 21,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,992 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420631 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 16:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420632 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : AGUSTO ITA IDENTIF : 7709008052563 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420633 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 17:40 CLIENTE : ALEXANDRA CASTRO IDENTIF : 60320932 DIRECC : MZ R2 CASA11 LA CONCORDIA 1 ETAPA TELEFON : 3174276017 3133509683 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 3 0 19 1,200 TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 28,300 PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,500 ========= SUBTOTAL : 37,395 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,105 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 45,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 45,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420634 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 17:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420635 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 17:47 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 14,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 14,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,363 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420636 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 17:49 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420637 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : NAIFER MONSALVE IDENTIF : 1004923130 DIRECC : TELEFON : 3142017328 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420638 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420639 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000453999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : FREDY DANIEL LOPEZ IDENTIF : 1091806788 DIRECC : CALLE 29 29-86 BELEN TELEFON : 3107627802 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420640 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : ILSI PEREZ IDENTIF : 19711668 DIRECC : CLL 12 AV1 NUMR 0-6 TELEFON : 3124699237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420641 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454001 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : SANDRA GRIMALDO IDENTIF : 60386231 DIRECC : TELEFON : 3125173891 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 9,304 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,804 ========= SUBTOTAL : 23,804 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,804 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,804 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,196 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420642 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454002 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : KEVIN BARBOSA IDENTIF : 1090397864 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 VIGRADINA 50 MG * 2 TB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900 ========= SUBTOTAL : 27,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420643 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:25 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,126 ========= SUBTOTAL : 8,515 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 611 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,126 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,126 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420644 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:26 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420645 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : ALEXANDRA PACHECO IDENTIF : 1091802380 DIRECC : CLL 14 #4-73 AEROPUERTO TELEFON : 3233203643 3185623380 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420646 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420647 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE IDENTIF : 1090485088 DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA TELEFON : 3138711386 5750253 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,100 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 6,971 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420648 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454014 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420649 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : JUAN IBARRA IDENTIF : 13500501 DIRECC : CALLE 22AN #6-89 PRADOS NORTE TELEFON : 3143390758 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420650 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01463 ID Transaccion Auditoria : 0000454018 --------------------------------------- FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : JUAN IBARRA IDENTIF : 13500501 DIRECC : CALLE 22AN #6-89 PRADOS NORTE TELEFON : 3143390758 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEILMED SINURINSE A 1 0 130,700 RINAID 0.05% SPRAY 1 0 91,700 OPENXY 0.5% SPRAY N 1 0 28,600 ALERFAST D JB * 90 1 0 64,750 GIRAPROX 500MG *10 1 0 55,850 ----------- TOTAL COTIZACION 371,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454017 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS PAQUETE *50 U 1 0 19 15,900 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400 ========= SUBTOTAL : 20,861 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,539 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420651 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:19 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 7 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420652 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454022 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : LUIS PEñA IDENTIF : 88272417 DIRECC : CLL 5 B LOTE 40 COLINAS DEL TUNALK TELEFON : 3143831568 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750 ========= SUBTOTAL : 10,032 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420653 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454019 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : EFREN CORREA IDENTIF : 1093777506 DIRECC : CALLE 17 #12-19 TOLEDO PLATA TELEFON : 3118359760 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420654 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454025 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : QANGEL ANDRESAGAMES IDENTIF : 1090413592 DIRECC : CALLE 10 * 10E -31 GUAMARAL TELEFON : 3107820146 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 2 0 13,200 BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,100 ========= SUBTOTAL : 31,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420655 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : JHORJN RODRIGUES IDENTIF : 27511757 DIRECC : TELEFON : 0412451547 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,690 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,690 ========= SUBTOTAL : 1,690 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,690 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,690 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 310 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420656 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454029 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : JULIO MOSCOSA IDENTIF : 80763987 DIRECC : TELEFON : 8 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,378 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,022 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420657 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454031 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : JESUS GALVIS IDENTIF : 1090477297 DIRECC : TELEFON : 3117437151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420658 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : DEYSSI SALAZAR IDENTIF : 1090175299 DIRECC : CALLE 14A NO. 6-31 el arepuerto TELEFON : 3188053659 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 62,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,000 ========= SUBTOTAL : 62,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 62,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420659 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET1 APTO 303 TORRE 3 TELEFON : 3132653151 3173063855 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420660 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : NELSON MARTINEZ IDENTIF : 1020807552 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420661 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454034 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:11 CLIENTE : YACKELINE LOPEZ IDENTIF : 1090399465 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3102386558 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,900 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 25,105 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TARJETAS DEB / CRED 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420662 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454036 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : EDUARDO EDUARDO IDENTIF : 1090497609 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 29,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420663 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454038 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : CARMEN JAIMES IDENTIF : 60311233 DIRECC : TELEFON : 3144310757 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA SR VAINILLA X 1 0 0 46,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500 ========= SUBTOTAL : 46,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420664 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : JESUS YESID GOMEZ IDENTIF : 1090474518 DIRECC : TELEFON : 3202323863 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 AMOXIDAL DUO SUSP *70 M 1 0 0 35,900 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 3,000 ANTISS JBE X 100 ML 1 0 0 66,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 134,800 ========= SUBTOTAL : 131,926 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 134,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 134,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420665 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : NELLY AMPARO FERNANDEZ P IDENTIF : 37273801 DIRECC : CALLE 17 NO. 1-109 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3202369274 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SYSTANE ULTRA GOTAS *10 1 0 0 41,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900 ========= SUBTOTAL : 41,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420666 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420667 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : JHORMAN ROJAS IDENTIF : 28099791 DIRECC : TELEFON : 3203645527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420668 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454045 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : RICARDO FUENTES IDENTIF : 1093772465 DIRECC : TELEFON : 3142327511 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420669 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454047 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 VITAMINA D3 2000 * 100 0 20 0 6,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,600 ========= SUBTOTAL : 28,157 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,443 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 30,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420670 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 20:45 CLIENTE : FREDDY PEñARANDA IDENTIF : 88216477 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COREGA ULTRA SIN SABOR 1 0 19 16,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700 ========= SUBTOTAL : 14,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,666 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420671 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454052 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : DANIEL JARAMILLO IDENTIF : 1093788676 DIRECC : PAMPLONA TELEFON : 3506094669 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420672 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454054 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : YOVANIS BENITEZ IDENTIF : 64563375 DIRECC : CLL 5 #3A-50 AEROPUERTO TELEFON : 3114478064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420673 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454055 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : DANIELA SANDOVAL IDENTIF : 1004811360 DIRECC : TELEFON : 3114637060 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEMELIN AMP 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420675 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : JHON JAIRO SUAREZ IDENTIF : 1090383385 DIRECC : TELEFON : 5871210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420676 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454058 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : JORGE LEONIDAS PEREZ IDENTIF : 1098677748 DIRECC : 0 TELEFON : 3105537817 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000 CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420677 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454060 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : JAIDER RAMON IDENTIF : 1090459911 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420678 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : JAIME HERRERA IDENTIF : 1063487653 DIRECC : PARTQUE DE BOLIVAR TOORE 124 401 TELEFON : 5952222 5952222 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF FIBRA NARANJA 1 0 0 40,000 TRIMESHER 200MG X 30 1 0 0 24,500 LIMA DE CARTON 1 0 19 200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,700 ========= SUBTOTAL : 64,668 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 32 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420679 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : CLAUDIA PINZON IDENTIF : 109025896 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420680 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454063 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : GLADIS CORREA IDENTIF : 28387436 DIRECC : TELEFON : 3232833676 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420681 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454064 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420682 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : ANDREA TOVAR IDENTIF : 1090287411 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420683 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454066 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : LEYDER MORA IDENTIF : 27239302 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420684 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 3 0 6,000 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420685 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454068 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:50 CLIENTE : NORVELIA CAURELIS IDENTIF : 11554327 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420686 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454069 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420687 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454070 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : ANDERSON FARIA IDENTIF : 18946367 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100 ========= SUBTOTAL : 36,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420688 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454071 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:54 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 11,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420689 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : WILLIAM VILLAMIZAR IDENTIF : 88251093 DIRECC : CALLE 13 # 4-62 AEROPUERTO TELEFON : 3182723151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420690 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454073 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : EILEN BELTRAN IDENTIF : 1093789499 DIRECC : AV 8 N 4N -59 SEVILA TELEFON : 3138089539 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,330 ========= SUBTOTAL : 13,372 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,330 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 14,330 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420691 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 23:16 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 11,141 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420692 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454075 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 N-BUTIL BROMURO DE HIOS 1 0 0 5,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420693 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454076 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 23:30 CLIENTE : LEONEL CASTRO IDENTIF : 19273939 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420694 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454077 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 109025899 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420695 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454078 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 08/02/2022 Hora : 23:45 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 3 0 7,500 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420696 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454079 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 00:12 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300 ========= SUBTOTAL : 10,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420697 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 00:17 CLIENTE : CARLOS ORTIZ IDENTIF : 1090357159 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 10,900 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100 ========= SUBTOTAL : 16,360 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,740 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420698 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 00:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100 PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420699 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454083 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 01:02 CLIENTE : ERIKA MONRROY IDENTIF : 1049644600 DIRECC : AV 25 25-40 TORRES BOLIVAR ETAP 2 TORRE 10 APART 102 TELEFON : 3136985426 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420700 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454084 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 01:20 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CHOCOLATINA JUMBO MANI 2 0 19 3,600 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 7,899 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,501 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420701 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454086 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO IDENTIF : 80011025 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######0 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,800 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420702 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454087 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 02:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420703 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454085 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 02:27 CLIENTE : JOSE GUILLERMO ROMERO IDENTIF : 88256391 DIRECC : AV 53 N 15-77 ANTONIA SANTOS TELEFON : 3214460895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 5,800 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900 ========= SUBTOTAL : 31,239 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,661 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420704 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454090 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 04:01 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420705 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454091 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 04:06 CLIENTE : LORENA MEZA IDENTIF : 1093766538 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500 ========= SUBTOTAL : 32,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420706 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454092 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 04:26 CLIENTE : SONIA PEREZ IDENTIF : 60333221 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,708 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420707 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454094 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 05:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420708 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454089 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 05:35 CLIENTE : JUDITH ROBALLO IDENTIF : 49668800 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 24,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420709 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454097 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 05:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420710 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454098 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420711 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454100 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: RAFAEL BUENO PAYARES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420712 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454101 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420713 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: RAFAEL BUENO PAYARES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420714 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454103 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420715 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420716 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454105 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420717 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:50 CLIENTE : VEROINICA ORTEGA IDENTIF : 1090533062 DIRECC : TELEFON : RF ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOVIDOL *48 TAB 0 6 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420718 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : JOHANNA CALDERON IDENTIF : 1093761406 DIRECC : TORRE 17 APTO 403 TORRES DE BOLIVAR ET 1 TELEFON : 3212149974 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENGYSTOL FCO * 50 TB 1 0 0 59,600 CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,600 ========= SUBTOTAL : 71,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 71,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 71,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420719 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454111 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 06:58 CLIENTE : JESUS SANCHEZ IDENTIF : 5458673 DIRECC : CLL 2# 2-76 AEROPUERTO TELEFON : 3215676971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVOTIROXINA 75 MCG X 5 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420720 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454112 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 07:10 CLIENTE : ALIRIO FLOREZ IDENTIF : 5534425 DIRECC : LOS PATIOS TELEFON : 3123947338 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,800 ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300 ========= SUBTOTAL : 17,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420721 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 07:52 CLIENTE : YEFERSON RIOS IDENTIF : 1090494547 DIRECC : calle 18 #22-92 simon bolivar TELEFON : 3233234384 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALVUS-MET 50/1000 MG X 1 0 0 90,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,900 ========= SUBTOTAL : 90,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 91,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 91,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420722 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 08:14 CLIENTE : ANGIE ARENAS IDENTIF : 1093799366 DIRECC : Calle 6 #1n-34 trigal del norte TELEFON : 3208742011 . 3208742011 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 46,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,300 ========= SUBTOTAL : 46,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 47,300 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420723 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454113 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 08:15 CLIENTE : ERIKA TORRADO IDENTIF : 60389752 DIRECC : AV 12A #6-12 LOMA DE BOLIVAR TELEFON : 3176585401 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454123 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 08:20 CLIENTE : YULIE LIZARAZO IDENTIF : 1094350600 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3143681068 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 47,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,400 ========= SUBTOTAL : 48,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 48,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420725 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 08:26 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BENZAC AC 5% X 60 GRS 1 0 0 70,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,500 ========= SUBTOTAL : 70,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 71,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 71,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420726 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454124 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 09:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420727 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 09:18 CLIENTE : DANY GORDILLO IDENTIF : 60445153 DIRECC : TELEFON : 3134186307 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420728 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 09:37 CLIENTE : JILMAR TORRES IDENTIF : 1090490407 DIRECC : TELEFON : 3232233888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 4 0 19 11,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 9,412 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,788 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420729 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 09:50 CLIENTE : JHOINER NACHO IDENTIF : 26126465 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420730 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454141 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 10:07 CLIENTE : WALTER LEIVA IDENTIF : 18972560 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420731 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 10:08 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 34,800 KLIM 1+ DESLACTOSADA * 1 0 0 30,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,500 ========= SUBTOTAL : 59,944 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,556 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 66,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420732 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454133 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 10:09 CLIENTE : LICETH DIAZ IDENTIF : 60447964 DIRECC : CALLE 13 # 13-41 TOLEDO PLATA TELEFON : 5756077 3102060775 5756077 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420733 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454145 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 10:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420734 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454139 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420735 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 10:36 CLIENTE : SHIRLEY BLANCO IDENTIF : 1047377091 DIRECC : TELEFON : 3003816470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420736 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454150 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : CLL 17A #4-77 GARCIA HERREROS TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANEMIKIDS GOTAS * 30ML 1 0 0 54,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500 ========= SUBTOTAL : 54,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 55,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454149 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:25 CLIENTE : ANGELA ROJAS IDENTIF : 37292199 DIRECC : TELEFON : 3177605936 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 4,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,621 ========= SUBTOTAL : 11,621 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,621 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,621 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 379 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420738 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454153 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:28 CLIENTE : LEYDI PAOLA CHACON IDENTIF : 37395185 DIRECC : CLLA 2 N 2N 09 TRIGAL NORTE TELEFON : 3204030410 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420739 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420740 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454155 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:51 CLIENTE : RAMIERO ARIAS IDENTIF : 88135057 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420741 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454156 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:52 CLIENTE : JORGE PAVON IDENTIF : 88202552 DIRECC : CLL 18# 4-75 PRIMER PISO. AEROPUERTO TELEFON : 3224600498 5799425 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 29,900 *** Dcto Promo *** 2,990 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,910 ========= SUBTOTAL : 26,910 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,910 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,910 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,090 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420742 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:55 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420743 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454159 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:05 CLIENTE : EDILIN TATIANA DUARTE RU IDENTIF : 1093591945 DIRECC : TELEFON : 3142942323 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420744 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454161 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:22 CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL IDENTIF : 1093764421 DIRECC : TELEFON : 3112781347 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEMELIN AMP 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420745 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454160 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:29 CLIENTE : WILSON BOTELLO IDENTIF : 88258617 DIRECC : AV 3 # 6-05 7 DE AGOSTO TELEFON : 3212112254 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 18,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,592 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420746 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454163 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:31 CLIENTE : LILIANA CAMACHO IDENTIF : 27601059 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA CLINICAL EXPERT 1 0 19 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 13,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,539 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420747 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454164 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:33 CLIENTE : VICTOR MENDEZ IDENTIF : 1091354335 DIRECC : TELEFON : 3138318613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 4,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,950 ========= SUBTOTAL : 4,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420748 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454162 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:43 CLIENTE : JUAN PAIPA IDENTIF : 1093736647 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 14,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420749 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454166 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:50 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454166 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 12:50 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454150 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : CLL 17A #4-77 GARCIA HERREROS TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANEMIKIDS GOTAS * 30ML 1 0 0 54,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500 ========= SUBTOTAL : 54,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 55,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 13:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 1 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420751 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454172 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 13:17 CLIENTE : CARLOS VELASCO IDENTIF : 1007178652 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420752 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454169 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 13:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUNDOWN SOBRE PROCTECTO 1 0 19 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420753 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454173 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 13:21 CLIENTE : YURLEY CAROLINA FLOREZ IDENTIF : 1090397257 DIRECC : CALLE 24 *15-01 BRISAS DEL MOLINO TELEFON : 3219180493 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUTIL MEN FCO * 30 CAPS 1 0 0 62,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,000 ========= SUBTOTAL : 62,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 62,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420754 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454177 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : ARIANNY CAMACARO IDENTIF : 076708402 DIRECC : TELEFON : 946248880 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL 7.5 * 7.5 1 0 0 700 SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,700 ========= SUBTOTAL : 25,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420755 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454179 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 14:14 CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ IDENTIF : 79991409 DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO TELEFON : 3116522448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420756 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 14:39 CLIENTE : ELMER CORTES IDENTIF : 1143932193 DIRECC : TELEFON : 3113683250 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420757 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 14:40 CLIENTE : ELMER CORTES IDENTIF : 1143932193 DIRECC : TELEFON : 3113683250 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420758 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 14:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420759 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 14:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420760 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454187 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 15:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENJ BUCAL FLUOCARDENT F 1 0 19 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 4,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 942 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420761 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454189 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 15:28 CLIENTE : CARLOS BOTELOO IDENTIF : 13453542 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF DIET VAINILLA 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 41,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420762 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454188 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 15:29 CLIENTE : OLGER GOMEZ IDENTIF : 1098804015 DIRECC : CALLE 9 #0-40 TRIGAL DEL NORTE SECTOR C TELEFON : 3105413185 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTES LATEX TALCO TAL 1 0 19 55,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,500 ========= SUBTOTAL : 46,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 8,861 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 56,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420763 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454192 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420764 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454194 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 15:47 CLIENTE : YARITZA RODR IACUTE GUE IDENTIF : 1090474870 DIRECC : CALLE 18 #4-161 AEROPUERTO ALF TELEFON : 313 2977302 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 3,900 ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 10,177 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 89,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420765 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 16:00 CLIENTE : JOSE DAVID FLOREZ ARAQUE IDENTIF : 1090459951 DIRECC : MZ G3 LOTE 7 LA CONCORDIA TELEFON : 3108545769 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOACT 1000 *15 TAB 1 0 0 76,900 ESOMED 40 MG X 14 CAP 1 0 0 83,900 PRINF 750MG *5 TAB 2 0 0 243,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 404,800 ========= SUBTOTAL : 403,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 404,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 404,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 16:02 CLIENTE : RAFAEL LOPEZ IDENTIF : 1092334940 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420767 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 16:00 CLIENTE : JOSE DAVID FLOREZ ARAQUE IDENTIF : 1090459951 DIRECC : MZ G3 LOTE 7 LA CONCORDIA TELEFON : 3108545769 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOACT 1000 *15 TAB 1 0 0 76,900 ESOMED 40 MG X 14 CAP 1 0 0 83,900 PRINF 750MG *5 TAB 2 0 0 243,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 404,800 ========= SUBTOTAL : 403,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 404,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 404,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454200 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : ALEXIS TAMAYO IDENTIF : 88236544 DIRECC : TELEFON : 3016204747 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,220 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420768 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454203 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 16:21 CLIENTE : KATHERINE AREVALO IDENTIF : 1090417878 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3102279625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420769 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454205 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 16:34 CLIENTE : JHON FREDY MENDEZ IDENTIF : 88268880 DIRECC : C 15 · 0-21 AEROPUERTO TELEFON : 3203341057 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420770 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454206 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : ANDREINA ALBARRAN IDENTIF : 26553047 DIRECC : CALLE 5 #K126-1 LA INSULA TELEFON : 3212191445 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE VAINILLA X 40 1 0 0 36,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900 ========= SUBTOTAL : 36,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420771 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454211 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 17:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420772 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 17:23 CLIENTE : PATRICIA PALACIO IDENTIF : 60395268 DIRECC : TELEFON : 3227307917 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420773 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454213 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 17:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420774 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454216 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 17:39 CLIENTE : MARIAM VIERA IDENTIF : 30361656 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420775 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454218 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : MARLENE TORREZ IDENTIF : 37273414 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENAT 400MG *30 CAP 0 10 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420776 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454220 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : NANCY DAZA IDENTIF : 60262726 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL 7.5 * 7.5 2 0 0 1,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400 ========= SUBTOTAL : 1,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420777 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454221 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : YOBAN TORIADO IDENTIF : 296056674 DIRECC : TELEFON : 3133848136 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420778 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERODOL 100 MG X 10 TAB 2 0 0 59,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,800 ========= SUBTOTAL : 59,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420779 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454226 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : OMAR CACERES IDENTIF : 88219177 DIRECC : AV 77 6--31 CHAPINERO TELEFON : 3174580162 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420780 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:16 CLIENTE : DIDIWIERT VACA IDENTIF : 1090535219 DIRECC : CALLE 2 #2-21 AEROPUERTO TELEFON : 3224296179 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 71,900 VAXIDUO *7 OVULOS 1 0 0 114,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 187,400 ========= SUBTOTAL : 186,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 187,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 187,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420781 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454230 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:29 CLIENTE : LUIS PEñA IDENTIF : 26052204 DIRECC : CENTRO TELEFON : 3133827456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,954 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420782 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454233 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : JAIDER TOCA IDENTIF : 1092940933 DIRECC : TELEFON : 3209084451 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLEARBLUE DIGITAL PRUEB 1 0 0 31,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420783 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454235 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420784 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : KATHERINE ANGULO IDENTIF : 1127059928 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420785 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454239 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 10 MG X 10 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420786 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : CRISTIAN CLARO IDENTIF : 1090492453 DIRECC : TELEFON : 3102499038 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420787 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : JOSE VILLAMIZAR IDENTIF : 91506556 DIRECC : TELEFON : 3213751643 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100 ========= SUBTOTAL : 10,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420788 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454244 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : RUBEN MORALES IDENTIF : 1004923780 DIRECC : CALL 4 3A-04 AEROPUERTO TELEFON : 3227073429 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 3 0 0 22,200 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400 ========= SUBTOTAL : 27,921 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420789 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454245 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 NIÑOS * 0 1 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420790 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454246 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : SALEM MORENO IDENTIF : 1092395519 DIRECC : 0 TELEFON : 3228286063 ------------------------------------------------ MEDICO : CUERVO GONZALEZ JONATHAN AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420791 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454248 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : EDUARD JOSE IDENTIF : 32423977 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420792 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454247 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : MARTIN CASTELLANOS IDENTIF : 13491916 DIRECC : TELEFON : 3123939710 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420793 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : PEDRO CEPEDA IDENTIF : 13279118 DIRECC : calle 9 #4-59 aeropuerto TELEFON : 3112865046 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 8,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 6,975 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,325 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420794 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454252 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : ANDRES ROBAYO IDENTIF : 1090364101 DIRECC : CALLE 2 NO. 2-14 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3123104610 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 12,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800 ========= SUBTOTAL : 10,756 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,044 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420795 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454254 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : KATHERIN ACOSTA IDENTIF : 1090494931 DIRECC : TELEFON : 3124846709 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420796 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454256 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: EDWIN ANDRES ROJAS CACERES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420797 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454255 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : EDWIN ANDRES ROJAS CACER IDENTIF : 1090490005 DIRECC : CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ARRAYANES TORRE 12A TELEFON : 3028815461 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMIRNOFF GREENAPPLE BOT 1 0 5 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,667 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 333 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420798 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454253 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : ALIRIO HERNANDEZ IDENTIF : 1090376639 DIRECC : CALLE 10 #2-38 TELEFON : 3138895115 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000 AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 AZITROFAR 500 MG CJA * 1 0 0 35,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,600 ========= SUBTOTAL : 53,726 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 56,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420799 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: CLAUDIA PATRICIA PALOMINO V ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420800 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : YEFERSON PRIETO IDENTIF : 1090366754 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANTIHEMORROIDAL CREMA C 1 0 0 30,000 NEO VEINS CJA * 30 SOFT 1 0 0 54,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,300 ========= SUBTOTAL : 84,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 84,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420801 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454263 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : ENDRINA GONZALES IDENTIF : 19899825 DIRECC : b panamerica calle 2 nume 9-49 TELEFON : 3106257966 3104596625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIMOD 3MG *7 CAP 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420802 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : JUAN FELIPE SANTIAGO IDENTIF : 1090983486 DIRECC : TELEFON : 3203835416 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISBACTER X 48 TABLS 0 6 0 10,662 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,662 ========= SUBTOTAL : 10,662 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,662 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,662 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,338 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420803 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:34 CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO IDENTIF : 37342769 DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA TELEFON : 3125582626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DITOPAX X 50 TABS 0 10 0 5,500 K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 13,063 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : ELIO MOLLEJA IDENTIF : 12789119 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420805 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454268 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : KARIN RAMOS IDENTIF : 29682691 DIRECC : TELEFON : 5818595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420806 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : JOSE MEDINA IDENTIF : 1092392383 DIRECC : Avenida 5ta la merced 5-07 Edificio la reserva apto 301 es una cuadra antes del sena TELEFON : 3203004905 3203004905 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420807 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420808 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420809 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:00 CLIENTE : LEIDY TATIANA SEPULVEDA IDENTIF : 1093789262 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420810 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454276 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : WILSON VERGEL IDENTIF : 13176927 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3177685342 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,150 ========= SUBTOTAL : 13,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420811 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : GUERRERO LOPEZ LUBY IDENTIF : 27604581 DIRECC : TELEFON : 3133834642 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 MULTIVITAMINAS + MINERA 1 0 19 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,400 ========= SUBTOTAL : 32,584 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,816 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420812 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : GREYMARY SUAREZ IDENTIF : 1193478241 DIRECC : TELEFON : 3123430215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420813 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454277 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : EDISON RAMIREZ IDENTIF : 1090474530 DIRECC : CALLE 20 # 24 715 SIMON BPLOVAR TELEFON : 3207767066 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN PREMATUROS X 400 GR 1 0 0 48,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,900 ========= SUBTOTAL : 48,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420814 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454280 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420815 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454282 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : SUSERI SEPULVEDA IDENTIF : 1090495660 DIRECC : TELEFON : 3102579017 ------------------------------------------------ MEDICO : BARROS PABON MANUEL JULIAN ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 LEVOTIROXINA 75 MCG X 5 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,800 ========= SUBTOTAL : 40,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 40,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420816 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454283 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : ARTURO SILVA IDENTIF : 1090396500 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 NIÑOS * 0 1 0 3,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420817 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454285 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : PATRICIO LAURES IDENTIF : 1090258874 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420818 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420819 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454286 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : CLAUDIA SANTIAGO IDENTIF : 1090385130 DIRECC : TELEFON : 3143565616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 10,900 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420820 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454287 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420821 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454289 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STREPSILS INTENSIVE NAR 0 8 0 9,304 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,304 ========= SUBTOTAL : 9,304 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,304 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,304 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,696 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420822 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454290 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420823 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454291 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : JHON MARULANDA IDENTIF : 13279773 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 32174858965 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420824 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454292 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : RENZO MOGOLLON IDENTIF : 88269605 DIRECC : TELEFON : K ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420825 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454288 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : INGRID NAVARRO IDENTIF : 1093764413 DIRECC : JERICO TELEFON : 5842222 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 91,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420826 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454294 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420827 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : JHON MARULANDA IDENTIF : 13279773 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 32174858965 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : JHON MARULANDA IDENTIF : 13279773 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 32174858965 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420829 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454299 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : MAYERLI CA NTILDE IZALEZ IDENTIF : 1090379733 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420830 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420831 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454302 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420832 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454296 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : NAIDI MORENO IDENTIF : 1090180355 DIRECC : AV 18E # 7 N - 166 TORRESA DE PICABIA APT 103 A TELEFON : 320 9889026 320 9889026 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 2 0 0 36,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800 BINAFAR 200MG/500MG CJA 1 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,800 ========= SUBTOTAL : 66,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 66,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454303 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454304 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EVINET 0.75 MG X 2 TAB 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420835 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454306 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:02 CLIENTE : EDINSON PE ATILDE æA IDENTIF : 1090410752 DIRECC : AV 5 MZ 134 LOTE 2 LOS ALMENDR TELEFON : 3112317146 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 160MG/5ML 1 0 0 8,900 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 13,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420836 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454307 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA IDENTIF : 13379090 DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA TELEFON : 5945847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 28,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420837 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454308 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : PAOLA MALDONADO IDENTIF : 1090410758 DIRECC : CALE 3 14-46 B CA NTILDE AFIS TELEFON : 3163153409 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE FRESA X 400 G 1 0 0 36,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500 ========= SUBTOTAL : 36,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420838 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454305 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:14 CLIENTE : YINO ORTIZ IDENTIF : 1094352231 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 3 0 19 2,700 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420839 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454311 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:34 CLIENTE : MAYERLIN LOPEZ IDENTIF : 28610296 DIRECC : TELEFON : 3226800069 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420840 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454312 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420841 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454313 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 09/02/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : BERIVAY CONTRERAS IDENTIF : 26962582 DIRECC : TELEFON : 3204315131 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420842 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454316 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 00:41 CLIENTE : YENNY RUBIO IDENTIF : 1090375191 DIRECC : TELEFON : 5281586 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420843 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454314 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 01:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420844 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454319 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 01:55 CLIENTE : CARLOS QUINTERO IDENTIF : 19258963 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 94,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420845 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 02:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420846 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454322 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 04:22 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,366 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420847 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454323 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 04:47 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 COLGATE PLAX 60ML 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,301 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420848 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454325 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 05:28 CLIENTE : ALEXIS BUSTOS IDENTIF : 1090381659 DIRECC : CALLE 1#6-14 LA UNION TELEFON : 3204780155 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420849 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 05:38 CLIENTE : SANDRA VILLAMIZAR IDENTIF : 109033366 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200 ========= SUBTOTAL : 15,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420850 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 05:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420851 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 05:49 CLIENTE : JAIR RIVERA IDENTIF : 119320105 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 2 0 0 13,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200 ========= SUBTOTAL : 25,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420852 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454329 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 05:50 CLIENTE : DEYSI KARINA GELVEZ IDENTIF : 1090478464 DIRECC : URB LA CONCORDIA CASA 8 TELEFON : 3209623020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,100 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 9,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420853 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 05:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420854 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:05 CLIENTE : WILMWER BECERRA IDENTIF : 109239468 DIRECC : TELEFON : 252525 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,250 ========= SUBTOTAL : 51,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 51,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420855 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: RAFAEL BUENO PAYARES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420856 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454333 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420857 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 1 0 1,100 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420858 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454336 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:39 CLIENTE : GUSTAVO ADOLFO DIAZ IDENTIF : 1093793930 DIRECC : CALLE 5 NO. 4-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3103821315 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420859 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454337 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420860 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:49 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420861 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420862 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : MARTHA GRANADOS IDENTIF : 1090376363 DIRECC : AV6 CL21 K95-3 EL SALADO TELEFON : 3202034949 ------------------------------------------------ MEDICO : BARROS PARRA ERIKA MARGARIT ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEMINA 25MG/5MG CJ 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420863 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 07:32 CLIENTE : LUIS SANDOVAL IDENTIF : 13484682 DIRECC : TELEFON : 3115687816 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 3,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420864 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 07:50 CLIENTE : SHIRLEY BLANCO IDENTIF : 1047377091 DIRECC : TELEFON : 3003816470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420865 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 07:58 CLIENTE : ALEXI GONZALES IDENTIF : 94544820 DIRECC : AVENIDA7 6-32 LOCAL 2 TURBOS PITBULL BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3123529163 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420866 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454350 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 07:59 CLIENTE : ALEXI GONZALES IDENTIF : 94544820 DIRECC : AVENIDA7 6-32 LOCAL 2 TURBOS PITBULL BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3123529163 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420867 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 08:29 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420868 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 08:33 CLIENTE : JUAN CARLOS GAMBOA IDENTIF : 13276700 DIRECC : PRADOS NORTE TELEFON : 3046023665 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420869 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 08:45 CLIENTE : BEIKER ZAPATA IDENTIF : 27529262 DIRECC : TELEFON : 3115064717 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,600 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,200 ========= SUBTOTAL : 38,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,376 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 47,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420870 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454367 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 08:47 CLIENTE : BEIKER ZAPATA IDENTIF : 27529262 DIRECC : TELEFON : 3115064717 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 8,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420871 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454363 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 09:07 CLIENTE : PETER RANGEL IDENTIF : 1004879868 DIRECC : TELEFON : 3205632145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420872 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 09:13 CLIENTE : JOSE SALAZAR IDENTIF : 13502417 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : RAMIREZ MORELLI ALVARO ERNE ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MARIMER BABY ISOTONICO 1 0 0 59,900 PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 NEKO JABON BLANCO *125 1 0 0 3,500 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 92,750 ========= SUBTOTAL : 91,026 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,724 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 92,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 92,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420873 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454371 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 09:19 CLIENTE : MARIA ROA IDENTIF : 37175758 DIRECC : TELEFON : 3219442606 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420874 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454374 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : YOLANDA SALAS IDENTIF : 41602491 DIRECC : MZ 1 LOTE 14 1 ETAPA URB PANAMERICANA TELEFON : 5796270 3103087743 5796270 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLIBENCLAMIDA 5 MG X 30 1 0 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420875 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 09:44 CLIENTE : LUZ MARINA ROBAYO IDENTIF : 37243833 DIRECC : AVENIDA 1 NO. 5-17 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3177193169 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420876 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : FRANYELI GARCIA IDENTIF : 1090375996 DIRECC : TELEFON : 3127648187 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 HIT NECTAR PERA * 210 M 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,013 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420877 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454384 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 10:58 CLIENTE : LUZ MARINA MONCADA IDENTIF : 37394142 DIRECC : TELEFON : 3118139262 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420878 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : YESICA MONCA IDENTIF : 1090477264 DIRECC : TELEFON : 5876375 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420879 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 11:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420880 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : ALIX MARIA RIVERA SOLANO IDENTIF : 60311026 DIRECC : CALLE 8C #2N-64 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3202774285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARTRODAR 50MG *30 CAP 2 0 0 236,600 ETORIMED 120MG *7 TAB 1 0 0 50,900 ETORIMED 60MG *14 TAB 1 0 0 70,900 NUVIT FORTE VAINILLA *4 4 0 19 180,400 FLECTADOL X 20 CAPS 2 0 0 93,800 UROFOS 3 GR CJA * 1 SOB 1 0 0 44,900 DURAPROX 600 MG X 30 TA 2 0 0 197,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 876,300 ========= SUBTOTAL : 846,497 DESCUENTOS : 29,834 I.V.A : 28,803 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 846,466 ------------------------------------------------ EFECTIVO 846,466 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 53,534 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454388 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 11:27 CLIENTE : GERSON GALVIZ IDENTIF : 1090423867 DIRECC : conjunto b csa 7 molino del norte TELEFON : 3187350608 3187350806 3187350608 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420882 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454391 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 12:49 CLIENTE : YUDELKIS GUEVARA IDENTIF : 18972975 DIRECC : CALLE 14B NO. 9-17 TOLEDO CUCUTA TELEFON : 3102178732 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 PROCATEC 500 MG * 10 TB 2 0 0 32,000 DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000 FUNEX 200MG CAP CJA * 7 1 0 0 26,200 ENER C VITAMIN C EFERV 2 0 19 36,000 SKIN MAX X 120 ML 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 166,100 ========= SUBTOTAL : 160,352 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,748 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 166,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 166,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420883 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 12:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420884 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 12:58 CLIENTE : ANNI REBECA MANZANO IDENTIF : 27759714 DIRECC : CALLE 7 * 3-28 TELEFON : 3233936927 5870413 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADERM CLEAR PLUS X 1 1 0 19 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 11,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,267 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420885 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 13:06 CLIENTE : MIGUEL GOMEZ IDENTIF : 1099363262 DIRECC : TERMINAL TRANSPORTES 2 PISO TELEFON : 3219216567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900 NUTRIBEN 1 RN BAJO PESO 1 0 0 42,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,000 ========= SUBTOTAL : 68,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420886 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 13:17 CLIENTE : IRMA CHIA IDENTIF : 60325286 DIRECC : CALLE 16 JN15-31 BRISAS DEL AREOPUERTO TELEFON : 3219192395 3219192395 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AEROVIAL X 30 CAPS 1 0 0 32,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400 ========= SUBTOTAL : 32,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420887 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : ALIX MARIA RIVERA SOLANO IDENTIF : 60311026 DIRECC : CALLE 8C #2N-64 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3202774285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARTRODAR 50MG *30 CAP 2 0 0 236,600 ETORIMED 120MG *7 TAB 1 0 0 50,900 ETORIMED 60MG *14 TAB 1 0 0 70,900 NUVIT FORTE VAINILLA *4 4 0 19 180,400 FLECTADOL X 20 CAPS 2 0 0 93,800 UROFOS 3 GR CJA * 1 SOB 1 0 0 44,900 DURAPROX 600 MG X 30 TA 2 0 0 197,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 876,300 ========= SUBTOTAL : 846,497 DESCUENTOS : 29,834 I.V.A : 28,803 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 846,466 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 846,466 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 53,534 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : DANA MEDINA IDENTIF : 1091966668 DIRECC : AV 1 8A-11 COMUNEROS TELEFON : 0 5785300 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420888 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 13:55 CLIENTE : ANDRES CRUZ IDENTIF : 1090445763 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420889 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 14:04 CLIENTE : NIURKA GARCIA IDENTIF : 24152530 DIRECC : CALLE 3 AV 1 TELEFON : 3132222953 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420890 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 14:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420891 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454410 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 14:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420892 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454412 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 14:27 CLIENTE : GERMAN CAñON IDENTIF : 2905542 DIRECC : TELEFON : 3183868685 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420893 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454409 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 14:39 CLIENTE : ATANAEL SANCHEZ IDENTIF : 88167049 DIRECC : CALLE 15 #9-81 CECILIA CASTRO TELEFON : 3213919983 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE VAINILLA 1 0 0 45,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,100 ========= SUBTOTAL : 45,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420894 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454413 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 14:52 CLIENTE : ANGIE MANZANO IDENTIF : 1090506669 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3144569590 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420895 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454417 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 15:09 CLIENTE : WILMER ORTEGA IDENTIF : 88272731 DIRECC : CALL 3 0A-33 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3044664239 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000 GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,250 ========= SUBTOTAL : 16,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420896 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 15:12 CLIENTE : MARIA ALEJANDRA CACUA IDENTIF : 1090416020 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420897 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454419 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 15:20 CLIENTE : FREDY ZOLANO IDENTIF : 1093763888 DIRECC : TELEFON : 3208682769 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL ESPERMICIDA CJA * 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420898 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 15:23 CLIENTE : SINDI MEDINA IDENTIF : 21586171 DIRECC : TELEFON : 3115972178 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420899 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454422 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : ALEJANDRO ROSSO IDENTIF : 1004845033 DIRECC : TELEFON : 3126111050 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420900 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : JOSE OSORIO IDENTIF : 1397805 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420901 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454424 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:02 CLIENTE : DANIEL MORALES IDENTIF : 1090516930 DIRECC : TELEFON : 3124652977 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420902 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : ANGIE DUARTE IDENTIF : 1090489404 DIRECC : TELEFON : 3125806147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA PANTS CLASICO L X 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420903 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454427 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 3 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420904 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : DALIAS RIOS IDENTIF : 6255735 DIRECC : TELEFON : 04163114589 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 6 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420905 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454431 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:50 CLIENTE : DALIAS RIOS IDENTIF : 6255735 DIRECC : TELEFON : 04163114589 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420906 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454428 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:50 CLIENTE : ANA S IDENTIF : 37558815 DIRECC : C 18 # 4-63 LA CABRERA TELEFON : 5834883 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,130 ========= SUBTOTAL : 25,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,130 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,130 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 70 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420907 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420908 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 16:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 TAPABOCAS KN95 ADULTO U 2 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420909 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454435 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420910 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : EDGAR CACUA IDENTIF : 1093749140 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ORAL B CEPILLO KIDS MIC 1 0 19 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420911 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454438 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420912 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454440 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERODOL 100 MG X 10 TAB 2 0 0 59,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,800 ========= SUBTOTAL : 59,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420913 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420914 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454443 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : JESUS CASADIEGO IDENTIF : 88246531 DIRECC : MZ A CASA 11 TRIGAL URB DAVID FLORES TELEFON : 3112941340 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL 7.5 * 7.5 2 0 0 1,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400 ========= SUBTOTAL : 1,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420915 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454445 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : RITA ISABEL GRIMALDO IDENTIF : 60338588 DIRECC : AV 8 #18A-27 LIBERTAD TELEFON : 3212460021 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420916 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454447 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:56 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420917 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454446 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 17:56 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 6,129 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420918 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454449 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : LIGIA RODRIGES IDENTIF : 1090373287 DIRECC : CLL 20 NUMERO 5-56 EL SALARIO TELEFON : 3134858958 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TEARSOFT 2X1 SOLUCION O 1 0 0 49,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,500 ========= SUBTOTAL : 49,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420919 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : FLOR RUEDA IDENTIF : 37398256 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 5,100 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 8,230 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,070 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420920 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454451 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : ANDREI ALVARES IDENTIF : 1093800461 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420921 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:47 CLIENTE : BLANCA SILVA IDENTIF : 60331021 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPOSITORIO GLICERINA ( 0 1 0 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420922 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : WENDY LAGUADO IDENTIF : 1090523404 DIRECC : MZ 1 CASA 8 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3188591526 3188591526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 8,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 8,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420923 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : YUDEYSI ROJAS IDENTIF : 1092942015 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420924 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420925 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420926 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : YISEHT MANSILLA IDENTIF : 1092940333 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600 ========= SUBTOTAL : 19,424 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420927 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : JOSE GREGORIO GELVEZ IDENTIF : 1093919187 DIRECC : AV.LAS AMERICARS MAN.7 IMTERIO TELEFON : 3124477550 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 1 0 0 59,000 SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,900 ========= SUBTOTAL : 75,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 75,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 75,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420928 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 11 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420929 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420930 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420931 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454477 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420932 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : BILLY PAARRA IDENTIF : 13277891 DIRECC : C 3 # 17-55 ANIVERSARIO 2 TELEFON : 5764695 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 HIT NECTAR PERA * 210 M 1 0 19 1,800 HIT NECTAR MANZANA * 21 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,825 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420933 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : YEIMI GONZALES IDENTIF : 1094369959 DIRECC : MZ 2 LOTE 22 B PANAMERICANO TELEFON : 3143819034 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,250 ========= SUBTOTAL : 9,292 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420934 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454485 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : ELKIN VARGAS IDENTIF : 88209022 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750 ========= SUBTOTAL : 2,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420935 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454484 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : AMPAR DORIA IDENTIF : 60337778 DIRECC : CALLE 1 * 2N-10 TRIGAL TELEFON : 3133936276 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 6 0 6,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,182 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420936 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 100MG *1 TAB 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : BARAYAN PARADA IDENTIF : 1092940240 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 VENDA ELASTICA 5*5 ALFA 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 26,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420938 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : WINDER NUñEZ IDENTIF : 25058021 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202866693 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420939 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : KAMILO CA NTILDE ISAL IDENTIF : 1090513839 DIRECC : TELEFON : 3202431032 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK XTREME NORMAL X 1 0 19 2,800 SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 10,400 PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300 ========= SUBTOTAL : 18,739 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,561 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420940 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUOXETINA 20 MG X 30 C 2 0 0 17,800 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800 ========= SUBTOTAL : 20,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420941 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : DANIEL MORALES IDENTIF : 1090516930 DIRECC : TELEFON : 3124652977 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420942 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454495 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : ROBER ROJAS IDENTIF : 88246870 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEREBRIT FRESA *330 GR 1 0 19 13,500 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,400 ========= SUBTOTAL : 96,245 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,155 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 98,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 98,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420943 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420944 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454498 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : ANDREA DURAN IDENTIF : 27894843 DIRECC : TELEFON : 3144839081 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420945 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : KAREN RAMIREZ IDENTIF : 1004844871 DIRECC : TELEFON : 3218860724 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS ROJAS MIGUEL ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEMELIN AMP 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420946 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : GREYMARY SUAREZ IDENTIF : 1193478241 DIRECC : TELEFON : 3123430215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 19,328 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,672 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420947 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ IDENTIF : 1090500862 DIRECC : calle 34 # 2-58 la concordia TELEFON : 3228537431 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAY OFF REPELENTE SPRA 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420948 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : CRISTIAN VERA IDENTIF : 60369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420949 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420950 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : EVER SALAZAR IDENTIF : 13169526 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3057543339 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LACTULAX *12 S/S 0 1 0 6,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750 ========= SUBTOTAL : 6,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420951 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420952 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : DIANA MARELA GALVIZ IDENTIF : 1090494714 DIRECC : AV 2A#33-04 BARRIO VILLA JULIA TELEFON : 3132926065 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420953 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420954 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : JULIO PARRA IDENTIF : 1090483189 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420955 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454509 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : JAOLY CASTRO IDENTIF : 20588220 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 2,760 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,760 ========= SUBTOTAL : 2,760 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,760 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,760 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,240 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420956 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420957 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : JOSE FREDDY MOLINA IDENTIF : 88212452 DIRECC : CALLE 5 3A-17 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3123713751 00 882120452 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BEBIDA LOVE SIR *500 ML 1 0 19 40,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900 ========= SUBTOTAL : 34,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,530 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420958 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454502 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : ROSA GELVEZ IDENTIF : 1090447573 DIRECC : TELEFON : 0 3133609570 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 13,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420959 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : HENRRI PEREZ IDENTIF : 88026529 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3213924962 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420960 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : MILANTNI ATALAEN IDENTIF : 26336241 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420961 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : LUIS CHONA IDENTIF : 88220815 DIRECC : TELEFON : 3108534159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420962 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 6 0 19 3,000 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420963 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 10,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420964 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 22:48 CLIENTE : ANDREINA TIBANA IDENTIF : 1090400946 DIRECC : AV 16 * 24-31 BRISA MOLINOS TELEFON : 3102318327 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,300 ========= SUBTOTAL : 30,172 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420965 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:02 CLIENTE : ANDREINA DUARTE IDENTIF : 1090505554 DIRECC : TELEFON : 3218509787 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420966 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420967 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:06 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420968 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420969 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420970 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:39 CLIENTE : ZULAY PANATLEON IDENTIF : 60357159 DIRECC : TELEFON : 3102036358 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420971 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : IBARDO REINOSO IDENTIF : 88270230 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 3 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300 ========= SUBTOTAL : 18,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420972 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454530 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 23:55 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420973 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:09 CLIENTE : EIBAR GAMBOA IDENTIF : 1094808456 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133054424 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100 ========= SUBTOTAL : 13,020 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420974 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:10 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:10 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 8,906 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:21 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 8,906 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 TARJETAS DEB / CRED 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454537 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:30 CLIENTE : JOSE VILLAMIZAR IDENTIF : 91506556 DIRECC : TELEFON : 3213751643 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 14,706 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,794 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420977 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420978 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454539 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 8,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,533 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420979 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454542 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:48 CLIENTE : JOSE GUILLERMO ROMERO IDENTIF : 88256391 DIRECC : AV 53 N 15-77 ANTONIA SANTOS TELEFON : 3214460895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 5,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,086 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420980 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:51 CLIENTE : CARMELO ANDRES PAVA IDENTIF : 1049658259 DIRECC : av 7 calle 13 hotel esterly 407 TELEFON : 3115259359 3115259359 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420981 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454544 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 00:55 CLIENTE : JUAN CARLOS SANTIAG IDENTIF : 13502067 DIRECC : TELEFON : 5878523 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS ROJAS ANGELA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 6 0 35,400 SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,400 ========= SUBTOTAL : 60,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420982 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454545 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 01:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420983 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 01:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 1.5 LT 1 0 19 3,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 CHEETOS HORNEADOS MAXI 2 0 19 2,380 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,980 ========= SUBTOTAL : 6,706 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,274 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420984 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 01:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420985 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 03:05 CLIENTE : ANGIE PAMPLONA IDENTIF : 1090517334 DIRECC : CALLE 22 A 3 # 6-33 trigal comtemporanio TELEFON : 3124325178 3124325178 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420986 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 03:12 CLIENTE : RAMIRO CATILLO IDENTIF : 13476593 DIRECC : TELEFON : 3142103541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 1 0 0 16,000 GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420987 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 03:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 1 0 500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420988 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 03:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420989 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454555 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 04:05 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420990 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 05:04 CLIENTE : VALENTINA VERA IDENTIF : 1010005949 DIRECC : LA CEIBA TELEFON : 3223106442 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 1 0 0 35,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 H & S SOBRE SURTIDO PRO 2 0 19 1,400 NUTRIBELA 15 NUTRICI 2 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900 ========= SUBTOTAL : 42,357 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420991 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454558 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 05:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420992 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 05:39 CLIENTE : ENDER LIMAURE IDENTIF : 18629916 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420993 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 05:41 CLIENTE : KERLY ORTIZ IDENTIF : 1090434903 DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1 TELEFON : 3138867666 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420994 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 05:57 CLIENTE : ROBINSON MEDINA IDENTIF : 13270659 DIRECC : CALLE 13 NO. 3-65 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3103652747 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400 ========= SUBTOTAL : 21,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 21,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420995 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 14,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420996 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : DANIELA FUENTES IDENTIF : 1102383323 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420997 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454567 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:37 CLIENTE : YAJAIRA ALVARADO IDENTIF : 60387393 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420998 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454569 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:39 CLIENTE : EIBAR GAMBOA IDENTIF : 1094808456 DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3133054424 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420999 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421000 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421001 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454572 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421002 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454573 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:53 CLIENTE : JESUS PEREZ IDENTIF : 93376843 DIRECC : TELEFON : 3133799688 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421003 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 06:59 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421004 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 07:36 CLIENTE : JESUS TABORDA IDENTIF : 1090391988 DIRECC : TELEFON : 3162292219 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421005 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454586 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 07:39 CLIENTE : ROSELIA CACUA IDENTIF : 60281565 DIRECC : TELEFON : 3187041928 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421006 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454585 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 08:57 CLIENTE : MINERVA SOTO IDENTIF : 12499848 DIRECC : TELEFON : 3224519484 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421007 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 09:00 CLIENTE : MERLY CONTRERAS IDENTIF : 18953753 DIRECC : AV18C #18N-68 LOS LAURELES TELEFON : 3213740993 3213740993 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBABY PREMIUM ETP 1 1 0 0 53,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,700 ========= SUBTOTAL : 53,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 54,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421008 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454593 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 09:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421009 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 420881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 10/02/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : ALIX MARIA RIVERA SOLANO IDENTIF : 60311026 DIRECC : CALLE 8C #2N-64 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3202774285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ARTRODAR 50MG *30 CAP 2 0 0 236,600 ETORIMED 120MG *7 TAB 1 0 0 50,900 ETORIMED 60MG *14 TAB 1 0 0 70,900 NUVIT FORTE VAINILLA *4 4 0 19 180,400 FLECTADOL X 20 CAPS 2 0 0 93,800 UROFOS 3 GR CJA * 1 SOB 1 0 0 44,900 DURAPROX 600 MG X 30 TA 2 0 0 197,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 876,300 ========= SUBTOTAL : 846,497 DESCUENTOS : 29,834 I.V.A : 28,803 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 846,466 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 846,466 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 53,534 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09420881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 09:18 CLIENTE : ROSA MARIA PARADA IDENTIF : 1090471283 DIRECC : cll 5 4 -16 barrio aeropuerto por la malla TELEFON : 3212920889 3212920889 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 200 MG CJA * 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421010 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454595 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 09:54 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421011 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454601 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 10:00 CLIENTE : GERMAN GIL IDENTIF : 13466142 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 3212151727 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,572 ========= SUBTOTAL : 16,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421012 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454594 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 10:14 CLIENTE : KAREN PATRICIA MANZANO IDENTIF : 1005036607 DIRECC : CALLE 5 #9-100 PANAMERICANO TELEFON : 3133855818 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 58,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421013 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 10:23 CLIENTE : CARMEN YORGELIS IDENTIF : 1090508090 DIRECC : CAFESALUD TELEFON : 3224194911 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 2 * 375 1 0 0 41,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,700 ========= SUBTOTAL : 41,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 58,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421014 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454604 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 10:31 CLIENTE : MAGALIS SILVA PAEZ IDENTIF : 1090367426 DIRECC : CONJ MOLINOS A CASA 95 TELEFON : 3163042188 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICARDIS 40MG *28 COMP 2 0 0 29,800 CONCOR 5MG *30 TAB 2 0 0 41,000 NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,700 ========= SUBTOTAL : 82,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 83,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 83,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454605 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 10:51 CLIENTE : NANCY DAZA IDENTIF : 60262726 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 7 0 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421016 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454607 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : JEAN CARLOS PEREZ IDENTIF : 1090470652 DIRECC : PARQUES RESIDENCIALES A CASA 9 TELEFON : 5777092 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOVIDOL *48 TAB 0 6 0 6,600 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,608 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421017 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 11:18 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421018 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454609 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 11:22 CLIENTE : YEICSSON FERNANDO ROLON IDENTIF : 1127347255 DIRECC : AV 7A NUMRB 12-02 TOLEDO PLATA TELEFON : 3143620572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA DESO BARRA V8 X 1 0 19 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 13,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,555 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421019 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454604 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 10:31 CLIENTE : MAGALIS SILVA PAEZ IDENTIF : 1090367426 DIRECC : CONJ MOLINOS A CASA 95 TELEFON : 3163042188 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICARDIS 40MG *28 COMP 2 0 0 29,800 CONCOR 5MG *30 TAB 2 0 0 41,000 NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,700 ========= SUBTOTAL : 82,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 83,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 83,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454614 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : DIEGO MUÑOZ IDENTIF : 1090175175 DIRECC : 0 TELEFON : 3125658459 3125658459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421020 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 12:35 CLIENTE : JHOAN PINEDA IDENTIF : 1093781340 DIRECC : COLINAS DEL TUNAL KDX 7 12LOTE 5 TELEFON : 3213725382 3125974874 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421021 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01466 ID Transaccion Auditoria : 0000454618 --------------------------------------- FECHA : 11/02/2022 Hora : 12:46 CLIENTE : CARLOS RINCON IDENTIF : 1090394727 DIRECC : AVENIDA 3 CALLE 13-71 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3138096834 --------------------------------------- MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- RIFAX 550 MG CJA * 1 0 116,000 DIMOFLAX CJA * 30 T 1 0 73,700 ----------- TOTAL COTIZACION 189,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454621 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 13:33 CLIENTE : EDGART RICO IDENTIF : 18866168 DIRECC : ASERROPUERTY TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421022 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 13:35 CLIENTE : PATRICIA BENITES IDENTIF : 60406577 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421023 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454624 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 13:36 CLIENTE : MARIA FERNANDA IDENTIF : 1090479997 DIRECC : TELEFON : 5876400 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421024 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454623 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 13:41 CLIENTE : MICHAEL ABRIL IDENTIF : 1004844986 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421025 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454625 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : ANA PALLARES IDENTIF : 1090387022 DIRECC : av 1 #3-96 aeropuerto TELEFON : 3106078152 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421026 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 13:47 CLIENTE : DIEGO JAIMES IDENTIF : 13270417 DIRECC : CALLE 8 * 3-75 AEROPUERTO TELEFON : 3218403793 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421027 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : SEBASTIAN GALVIS IDENTIF : 1096958538 DIRECC : AEROP UGRAVE ERTO TELEFON : 3258596968 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421028 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 14:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421029 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 14:21 CLIENTE : OSCAR FERNANDO IDENTIF : 13508607 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421030 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454629 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 14:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDENT MORA AZUL 8.5 G 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421031 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 14:31 CLIENTE : PEDRO SUAREZ IDENTIF : 1090419220 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421032 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 14:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421033 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 14:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA QUAKER PASAS Y 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421034 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01468 ID Transaccion Auditoria : 0000454639 --------------------------------------- FECHA : 11/02/2022 Hora : 15:11 CLIENTE : HORACIO ARIAS IDENTIF : 91464068 DIRECC : TELEFON : 3106998514 --------------------------------------- MEDICO : VANEGAS ACEVEDO JUAN JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SOLUCION SALINA HIP 1 0 46,900 ----------- TOTAL COTIZACION 46,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454640 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 15:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421035 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454641 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : HORACIO ARIAS IDENTIF : 91464068 DIRECC : CALLE 17 #22-29 CAÑO LIMON TELEFON : 3106998514 3106998514 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421036 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,879 ========= SUBTOTAL : 4,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 779 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,879 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454644 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : YORLEY DELGADO IDENTIF : 1090540074 DIRECC : LA PARADA TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400 O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 1 0 0 35,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 REACH SEDA DENTAL ESSEN 1 0 19 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,100 ========= SUBTOTAL : 60,785 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,315 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 63,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421038 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454645 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : JOHAN TORRADO IDENTIF : 1090444703 DIRECC : CLL 9 * 1-80 AEROPUERTO TELEFON : 3176947871 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421039 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454642 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 16:25 CLIENTE : HORACIO ARIAS IDENTIF : 91464068 DIRECC : CALLE 17 #22-29 CAÑO LIMON TELEFON : 3106998514 3106998514 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SOLUCION SALINA HIPERTO 1 0 0 50,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,600 ========= SUBTOTAL : 50,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 51,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421040 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454648 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 16:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421041 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454650 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 16:42 CLIENTE : JOHAN NI NTILDE O IDENTIF : 1064841661 DIRECC : TELEFON : 3108201046 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SKIN MAX X 120 ML 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421042 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454652 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : DANIEL RAMIREZ IDENTIF : 1090477588 DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3195431374 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421043 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 16:56 CLIENTE : ALEXANDRA CASTRO IDENTIF : 60320932 DIRECC : MZ R2 CASA11 LA CONCORDIA 1 ETAPA TELEFON : 3174276017 3133509683 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 17,700 PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 15,000 TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 28,300 BEIBYSAN ANTIPAÑALITIS 1 0 0 18,000 ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 4 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 106,900 ========= SUBTOTAL : 98,987 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,913 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 106,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 106,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421044 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454655 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA IDENTIF : 1090445560 DIRECC : CLL 6 LOTE 75 MOLINO 3 TELEFON : 3227564766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 6 0 6,864 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 2 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,164 ========= SUBTOTAL : 19,164 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 20,164 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,164 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421045 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : ISAI QUINTERO PEREZ IDENTIF : 1090469325 DIRECC : MZ 4 LOTE #141 BARRIO VALLES DEL GIRON TELEFON : 3102571463 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 6,200 GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,179 ========= SUBTOTAL : 11,915 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,264 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,179 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454659 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : SAID PAEZ IDENTIF : 1098823824 DIRECC : TELEFON : 3204788060 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,340 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421047 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : JHONTAN RAMIREZ IDENTIF : 1090430760 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3228874824 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : JHONTAN RAMIREZ IDENTIF : 1090430760 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3228874824 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454661 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : ALVARO PE├▒ARANDA IDENTIF : 5461746 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3107905954 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS ADULTOS *240 1 0 0 26,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421049 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454662 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : ALFREDO RODRIGUEZ IDENTIF : 13460263 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3115135657 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS PAQUETE *50 U 1 0 19 15,900 ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800 ========= SUBTOTAL : 20,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,539 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421050 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421051 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454665 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 0 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421052 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454670 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : RAFAEL SUAREZ IDENTIF : 13922502 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3134036117 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421053 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:34 CLIENTE : ANDRES CRUZ IDENTIF : 1090445763 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET DOLCE ROMA 2 0 19 7,000 HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454674 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : MILENA TAMAYO IDENTIF : 1093745248 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000 ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421055 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454675 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : CARLOS PRADA IDENTIF : 88217238 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421056 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454676 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : ADRIANA BECERRA IDENTIF : 1007307869 DIRECC : CLL 4 #22-87 DESIERTO TELEFON : 3116398746 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421057 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454678 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : MARIA IGUARAN IDENTIF : 1080021963 DIRECC : TELEFON : 3224109719 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 AVENA ALPINA FINESSE X 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 9,673 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421058 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421059 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421060 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421061 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454680 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : ANA PE NTILDE ARANDA IDENTIF : 1090433899 DIRECC : calle 12 ·-- 5-67 areropuerto TELEFON : 3183908529 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 52,800 BIOGAIA *5 ML 1 0 19 76,000 ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,900 COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,800 ========= SUBTOTAL : 124,851 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 12,949 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 138,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 138,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : EDWIN PEREZ IDENTIF : 88223785 DIRECC : AV 14A #19-40 BARRIO CIRCUNVAL TELEFON : 3144472246 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN X 100 ML 1 0 0 21,500 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500 ========= SUBTOTAL : 46,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421063 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454695 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : RICARDO CASERES IDENTIF : 13462964 DIRECC : TELEFON : 3184573368 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 7,186 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421064 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454698 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : MAURICIO GOMEZ IDENTIF : 1090392111 DIRECC : . TELEFON : 3142379062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421065 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454697 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : PABLO ANDERSON TARAZONA IDENTIF : 1090449553 DIRECC : MZ 47C LOTE 24 PALMERAS BAJA .CUCUTA TELEFON : 3142597455 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 5,000 YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : WENDY LAGUADO IDENTIF : 1090523404 DIRECC : MZ 1 CASA 8 TRIGAL DEL NORTE diagonal d 1 TELEFON : 3188591526 3188591526 3188591526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421067 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454680 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : ANA PE NTILDE ARANDA IDENTIF : 1090433899 DIRECC : calle 12 ·-- 5-67 areropuerto TELEFON : 3183908529 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 52,800 BIOGAIA *5 ML 1 0 19 76,000 ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,900 COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,800 ========= SUBTOTAL : 124,851 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 12,949 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 138,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 138,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454707 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : STELA RINCON IDENTIF : 60331769 DIRECC : 000 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 3 *900 4 0 0 147,600 NESTUM TRIGO MIEL X 350 4 0 19 50,000 X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 213,500 ========= SUBTOTAL : 205,517 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,983 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 213,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 213,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421068 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454708 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : LUISA VRELA IDENTIF : 1003259562 DIRECC : TELEFON : 3137494733 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421069 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454711 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : MAITE MENDOZA IDENTIF : 1093775630 DIRECC : TELEFON : 3232040112 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421070 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : JOSE SIFONTES IDENTIF : 25911185 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421071 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454714 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : JEFERSON HERRERA IDENTIF : 1090425537 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421072 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : KARIN RAMOS IDENTIF : 29682691 DIRECC : TELEFON : 5818595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421073 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:53 CLIENTE : BALLESTERO ISRAEL IDENTIF : 1092156437 DIRECC : cll 12 nume 16-22 toledo TELEFON : 3203247896 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 57,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421074 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421075 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454719 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : JOSE PE NTILDE A IDENTIF : 88263801 DIRECC : TELEFON : 3022730368 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421077 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421078 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454727 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : JHORMAN ROJAS IDENTIF : 28099791 DIRECC : TELEFON : 3203645527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421079 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : SOR SANCHEZ IDENTIF : 60389056 DIRECC : C 6A ┬À 19B .109 LOMA D BOLIVAR TELEFON : 3143810721 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 15,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,018 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421080 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454731 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421081 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : DAYANA RISALES IDENTIF : 1090460575 DIRECC : TELEFON : 3213510823 ------------------------------------------------ MEDICO : COGOLLO HERNANDEZ MARIA DEL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000 YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,800 ========= SUBTOTAL : 27,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,203 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 29,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421082 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET1 APTO 303 TORRE 3 TELEFON : 3132653151 3173063855 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 1 0 0 24,500 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 12 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : ANDRES BUSTOS IDENTIF : 1090493771 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421085 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454736 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 10,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421086 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454737 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 77,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421087 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454738 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : EDWUIN JACOME IDENTIF : 1092360599 DIRECC : CLL 6 7-59 VIEJO ESCOBAL TELEFON : 3124916115 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 55,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421088 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454739 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421089 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421090 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454742 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : JHON COSTAS IDENTIF : 88247384 DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C TELEFON : 3023656872 3204320214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421091 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : YESICA JHOANA GOMEZ VIL IDENTIF : 1090497736 DIRECC : TELEFON : 3124840690 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421092 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454744 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : MONICA COTE IDENTIF : 37292991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,186 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421093 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : ELKIN SUAREZ IDENTIF : 1090432049 DIRECC : TELEFON : 3108016771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,250 ========= SUBTOTAL : 30,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421094 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454746 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : JERSON CUADROS IDENTIF : 1090440762 DIRECC : CALLE 9 * 1-74 AEROPUERTO TELEFON : 3124265204 ------------------------------------------------ MEDICO : CATALAN RUIZ JORGE MARIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100 ========= SUBTOTAL : 27,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421095 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : BLANCA CONTRERAS IDENTIF : 60314955 DIRECC : MANZANA 8 CASA 18 TRIGAL DEL N TELEFON : 3104772984 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TEGRETOL RETARD 200 MG 1 0 0 8,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421096 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : SANDRA MOLINA IDENTIF : 1093760735 DIRECC : TELEFON : 3142855129 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BIBERON BOCA ANCHA 4 OZ 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 8,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421097 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SCHICK QUATTRO TITANIUM 2 0 19 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 6,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421098 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454750 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421099 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : OREANYELY PALOMINO IDENTIF : 31562352 DIRECC : TELEFON : 5156256 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 16,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421100 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454752 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421101 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421102 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : ANDRES FELIPE GALENO IDENTIF : 1127047279 DIRECC : 000 TELEFON : 3218589685 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 14,800 NUTRIBEN CONFORT POTE * 1 0 0 45,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,700 ========= SUBTOTAL : 58,337 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,363 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421103 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : OMER GARCIA IDENTIF : 1093747544 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421104 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,082 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421105 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454757 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421106 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454758 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:11 CLIENTE : JOSE GARITA IDENTIF : 1090380223 DIRECC : TELEFON : 3125698536 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 13,072 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421107 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454759 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : RAMON Y IDENTIF : 1092015644 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421108 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454760 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:31 CLIENTE : CRISTIAN MEZA IDENTIF : 1090258777 DIRECC : AV 7B #13-30 TOLEDO PLATA TELEFON : 5803020 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800 ========= SUBTOTAL : 21,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421109 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454761 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : LEIDY CONTRERAS IDENTIF : 37170699 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEXT GL GRIPA CJA * 8 T 1 0 0 11,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421110 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:43 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600 ========= SUBTOTAL : 27,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421111 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454763 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 4 0 10,800 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 13,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421112 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 11/02/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA HEINEKEN LATA * 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421113 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454765 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 00:12 CLIENTE : EDINSIN CASTELLANOS IDENTIF : 1004841785 DIRECC : cll 5 9-16 av 9 b panamericano TELEFON : 5286497 3107506130 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421114 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 00:17 CLIENTE : JOSUE PERDOMO IDENTIF : 1096202047 DIRECC : AV 6 #21-41 PORVENIR TELEFON : 320815425 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421115 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 8,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,533 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421116 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454769 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 00:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421117 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 01:00 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CERVEZA POKER EN LATA X 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300 ========= SUBTOTAL : 6,134 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,166 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421118 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 01:03 CLIENTE : JOSE QUINTERO IDENTIF : 5490103 DIRECC : .... TELEFON : .... ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421119 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454772 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 01:21 CLIENTE : FELIPE ARIAS IDENTIF : 109022233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 2 0 19 6,000 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421120 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454774 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 01:48 CLIENTE : MARTIN VERA IDENTIF : 1090258999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 GASTROFAST ADVANCE *10 0 2 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 7,577 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 74,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421121 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454776 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 02:29 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,100 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 CERVEZA POKER EN LATA X 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 7,395 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,405 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421122 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454777 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 03:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421123 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454778 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 03:36 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421124 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 04:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300 ========= SUBTOTAL : 12,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421125 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454780 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 04:14 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421126 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454782 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 04:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRTAL 20MG *4 TAB 1 0 0 59,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900 ========= SUBTOTAL : 59,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 59,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421127 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454786 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 05:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421128 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 05:46 CLIENTE : DANIEL VARGAS IDENTIF : 91042120 DIRECC : TAXI TELEFON : 3118594826 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421129 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 05:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421130 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454789 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 05:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421131 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454791 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : JOHN ARGUELLO IDENTIF : 1093752198 DIRECC : CLL16 10 33 TOLEDO PLATA TELEFON : 3166198876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421132 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421133 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454795 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,871 ========= SUBTOTAL : 1,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,871 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421134 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454796 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:36 CLIENTE : ROBINSON VERGARA IDENTIF : 1090410188 DIRECC : C13 AEROPUERTO TELEFON : 3164459106 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421135 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454798 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:38 CLIENTE : JESSICA BARAJAS IDENTIF : 1090454554 DIRECC : TELEFON : 3105514618 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421136 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421137 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : ADRIANA BECERRA IDENTIF : 1007307869 DIRECC : CLL 4 #22-87 DESIERTO TELEFON : 3116398746 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BERODUAL SOL INHALADOR 1 0 0 29,900 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 KIT MICRONEBULIZADOR AD 1 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900 ========= SUBTOTAL : 37,102 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421138 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454801 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 06:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421139 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454803 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 07:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421140 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 07:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421141 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454806 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 07:22 CLIENTE : ABEL JESUS CLADERON0 IDENTIF : 88158459 DIRECC : AEROPUER TELEFON : 3123095667 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421142 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454817 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 07:51 CLIENTE : RAFAEL SUAREZ IDENTIF : 13922502 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3134036117 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421143 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454819 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 08:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 5 0 19 2,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 BUSCAPINA COMP N.F *100 0 3 0 4,140 SUNDOWN SOBRE PROCTECTO 1 0 19 2,700 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 1,200 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 3 0 19 6,000 COMPLEJO B *250 TAB 0 20 0 3,200 RECOLECTOR ORINA TAPA A 4 0 0 2,400 MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 GRIPAC4 *100 CAP 0 3 0 3,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,190 ========= SUBTOTAL : 36,875 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,315 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 39,190 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,190 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421144 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454821 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 08:30 CLIENTE : DAVID PENALOZA IDENTIF : 13278118 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3212034289 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421145 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : BRENDA RAMIREZ IDENTIF : 37270216 DIRECC : CAL 6 BARRIO PANAMERICANO EN LA PANADERIA AL LADO DE LA CANC TELEFON : 5705896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 10 MG X 10 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421146 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454823 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 10:06 CLIENTE : JOSEC ARIAS IDENTIF : 1004808010 DIRECC : TELEFON : 3114831900 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 14,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800 ========= SUBTOTAL : 12,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,363 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421147 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 10:10 CLIENTE : ORLANDO PARRA CONTRERAS IDENTIF : 13478021 DIRECC : CALLE 2 NO. 2-89 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3114852012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SKIN MAX X 120 ML 1 0 0 6,900 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421148 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 10:12 CLIENTE : JULIAN MADARIAGA IDENTIF : 1090486621 DIRECC : TELEFON : 9 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421149 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 10:26 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LASONIL ACTIVE GEL *30 1 0 0 35,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500 ========= SUBTOTAL : 35,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 36,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421150 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454825 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 10:42 CLIENTE : MARIA FERNANDA LOPEZ IDENTIF : 1005362651 DIRECC : TELEFON : 3142515793 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421151 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454830 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 10:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421152 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 10:49 CLIENTE : MARIA MALDONADO IDENTIF : 1065827978 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421153 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454832 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 11:28 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIOVAN 80 MG X 28 TABLS 1 0 0 21,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,950 ========= SUBTOTAL : 21,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421154 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 11:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421155 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 12:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421156 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454840 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 12:37 CLIENTE : LUZ DARY MERA VALENTIERR IDENTIF : 60353304 DIRECC : CALLE 9 #3N-10 TRIGAL DEL NORTE CUCUTA TELEFON : 3172301672 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMOQUINONA 4% NOCHE * 1 0 0 26,900 NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,000 RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,400 ========= SUBTOTAL : 76,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 77,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 77,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421157 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 12:38 CLIENTE : JOSE TOVAR IDENTIF : 88207483 DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501 TELEFON : 3045271463 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 1 0 0 36,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000 ========= SUBTOTAL : 55,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 56,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421158 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454844 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : GREGORIO SUAREZ IDENTIF : 88205739 DIRECC : TELEFON : 3112358212 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421159 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01470 ID Transaccion Auditoria : 0000454850 --------------------------------------- FECHA : 12/02/2022 Hora : 13:22 CLIENTE : LUZ DARY ASCANIO IDENTIF : 1004822197 DIRECC : TELEFON : 0000000 --------------------------------------- MEDICO : GOMEZ GOMEZ OSCAR FERNANDO --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CIPROFLOXACINA 500 2 0 11,800 TIAMINA 300MG *250 0 10 1,800 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 1,300 KEOPS VIT TUTTI-FRU 0 20 9,000 ----------- TOTAL COTIZACION 23,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454852 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 13:28 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : CLL 17A #4-77 GARCIA HERREROS TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 56,900 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,800 ========= SUBTOTAL : 62,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 63,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421160 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454851 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 13:32 CLIENTE : LUZ DARY ASCANIO IDENTIF : 1004822197 DIRECC : TELEFON : 0000000 ------------------------------------------------ MEDICO : GOMEZ GOMEZ OSCAR FERNANDO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 20 0 9,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 1,800 CIPROFLOXACINA 500 MG X 2 0 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 23,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 23,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421161 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454854 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 13:36 CLIENTE : MARIBEL LARA IDENTIF : 6909188 DIRECC : TELEFON : 3133943580 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421162 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : LAUDY JURADO IDENTIF : 49779214 DIRECC : JERICO TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 B-VIT X 50 CAPS 0 10 0 9,780 SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,780 ========= SUBTOTAL : 24,780 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,780 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,780 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,220 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421163 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454857 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:09 CLIENTE : LISETH GARCIA IDENTIF : 1127657209 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3045278921 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421164 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:09 CLIENTE : LUIS MU NTILDE OZ IDENTIF : 1090402461 DIRECC : P NORTE TELEFON : 0 3118922195 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 25,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421165 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454861 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:24 CLIENTE : JESSICA OCHOA IDENTIF : 1090401883 DIRECC : calle 19 numero 2- 19 aeropuerto TELEFON : 3143829994 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EVALAX X 10 SOBRES 1 0 0 51,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,300 ========= SUBTOTAL : 51,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 52,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 52,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421166 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454862 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:28 CLIENTE : JHOAN CORONADO IDENTIF : 1193370557 DIRECC : TELEFON : 3219195913 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421167 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454863 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:44 CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS IDENTIF : 60329482 DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA TELEFON : 3016048847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 PRAZED 20 MG X 30 CAP 1 0 0 16,000 ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400 ========= SUBTOTAL : 48,883 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 51,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421168 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454865 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:46 CLIENTE : JESSICA OCHOA IDENTIF : 1090401883 DIRECC : calle 19 numero 2- 19 aeropuerto TELEFON : 3143829994 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 17,700 DREPACTIL JALEA CIRUELA 1 0 0 39,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,200 ========= SUBTOTAL : 57,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 57,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421169 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:57 CLIENTE : AUDY CARDENAS IDENTIF : 30491595 DIRECC : TELEFON : 12 13 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 18,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,592 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421170 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454868 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 14:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421171 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454869 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 15:07 CLIENTE : REINEL FLOREZ IDENTIF : 18513075 DIRECC : AV 7A #13-35 TOLEDO PLATA TELEFON : 3005349476 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421172 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454871 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 15:35 CLIENTE : AMADO FLORES IDENTIF : 13502325 DIRECC : TELEFON : 3115759716 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421173 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454873 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 15:49 CLIENTE : JOEL RODRIGUEZ IDENTIF : 13275350 DIRECC : CALLE 8 N 06-66 MOTILONES TELEFON : 3166178448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE VAINILLA X 90 1 0 0 74,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,500 ========= SUBTOTAL : 74,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 74,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,500 TARJETAS DEB / CRED 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421174 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 ID Transaccion Auditoria : 0000454875 --------------------------------------- FECHA : Hora : CLIENTE : IDENTIF : DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- MENSAJE : --------------------------------------- VENDEDOR: --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ----------- TOTAL COTIZACION 0 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454876 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421175 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454878 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : MARTA SERRANO IDENTIF : 26947246 DIRECC : CALLE 4 2-60 AEROPUERTO TELEFON : 3235759366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421176 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454877 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421177 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454880 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:12 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421178 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:21 CLIENTE : JESENIA YANETH VASQUEZ IDENTIF : 39046048 DIRECC : AV 1 #6-30 2DO PISO AEROPUERTO TELEFON : 3183936491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM CERELAC X 360 4 0 19 45,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,200 ========= SUBTOTAL : 37,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,217 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421179 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454882 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : MIGUEL BAYONA IDENTIF : 1007835605 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LITORVAS 40 MG CJA * 14 1 0 0 65,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,900 ========= SUBTOTAL : 65,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 66,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421180 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454885 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421181 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:51 CLIENTE : KAREN RIVERA IDENTIF : 1090473165 DIRECC : AVENIDA 7A NO. 13-60 DORADO CUCUTA TELEFON : 3182998968 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421182 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454883 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 16:56 CLIENTE : FAVIAN URTADO IDENTIF : 1093738953 DIRECC : TELEFON : 5744477 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421183 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454890 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : VICTORIA VALERA IDENTIF : 25733281 DIRECC : TELEFON : 3114802076 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500 NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000 ENSURE ADVANCE LIQ CHOC 1 0 0 7,400 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 139,700 ========= SUBTOTAL : 139,636 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 139,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 139,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421184 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454891 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : CAMEN BRUNO IDENTIF : 60300578 DIRECC : AV 9 #5-33 PANAMERICANO TELEFON : 3115581493 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 BION3 DEFENSAS ADULTO F 1 0 19 36,900 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 B-VIT X 50 CAPS 0 10 0 9,780 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 BETADUO 2ML *1 JERINGA 1 0 0 70,900 VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 225,880 ========= SUBTOTAL : 219,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,275 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 225,880 ------------------------------------------------ EFECTIVO 225,880 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,120 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421185 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:19 CLIENTE : LUZ MARINA IDENTIF : 60391307 DIRECC : calle 8 #5a-19 motilones TELEFON : 3213986695 3213986695 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL MAX *48 TAB 0 8 0 10,584 PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,884 ========= SUBTOTAL : 25,884 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 26,884 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,884 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,116 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421186 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : LUZ MARINA PABON IDENTIF : 9399418 DIRECC : TELEFON : 0 3209648860 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 40 0 7,800 MICARDIS 80 MG X 28 CAP 1 0 0 29,500 SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 ACETAMINOFEN JARABE *90 2 0 0 6,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,700 ========= SUBTOTAL : 61,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 61,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 61,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421187 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:46 CLIENTE : YESENIA NEIRA IDENTIF : 1090481497 DIRECC : CALLE 5 #11E-119 COLSAG POR LA TELEFON : 3228113691 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421188 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454899 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:51 CLIENTE : ANDRES RODRIGUEZ IDENTIF : 1073383372 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 FLEXAFLEX DOL GEL HIDRA 1 0 19 35,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000 ========= SUBTOTAL : 40,412 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,588 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421189 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : LUZ MARINA MONCADA IDENTIF : 37394142 DIRECC : TELEFON : 3118139262 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421190 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : MIGUEL HIDALGO IDENTIF : 24757944 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421191 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421192 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454906 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : JESUS ARENA IDENTIF : 1094575420 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,250 ========= SUBTOTAL : 49,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421193 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 18:32 CLIENTE : PEDRO PEREZ IDENTIF : 131991495 DIRECC : TELEFON : 3124216762 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN 1 OPTIPRO X 400 GRS 1 0 0 41,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000 ========= SUBTOTAL : 41,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421194 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454909 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 18:35 CLIENTE : YERISMAR PARRA IDENTIF : 20386922 DIRECC : TELEFON : 12 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421195 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454910 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 18:37 CLIENTE : GUSTAVO SANCHEZ IDENTIF : 13898244 DIRECC : TELEFON : 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421196 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454912 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : LUIS RAMIRES IDENTIF : 1090381392 DIRECC : C 10BN # 5-48 BOSQUE TELEFON : 3112277897 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 1 0 1,100 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 4,000 SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421197 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : NATHALIA GONZALES IDENTIF : 1007579981 DIRECC : 0000 TELEFON : 3222190781 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421198 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454915 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : LUIS RODRIGUEZ IDENTIF : 1092344751 DIRECC : AV 8 24-115 TRIGAL NORTE TELEFON : 3508691689 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VALERIANA GOTAS *60 ML 1 0 0 10,500 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421199 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454921 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421200 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454923 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : WINDER NUñEZ IDENTIF : 25058021 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202866693 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EXTRACTOR DE LECHE PLUS 1 0 19 15,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 12,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,443 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421201 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454925 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421202 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454927 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421203 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454926 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : YULITZA CASTRILLO IDENTIF : 1064711976 DIRECC : MZ J LOTE 5 LA CONCORDIA TELEFON : 3134202922 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421204 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454928 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : YULITZA CASTRILLO IDENTIF : 1064711976 DIRECC : MZ J LOTE 5 LA CONCORDIA TELEFON : 3134202922 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421205 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454931 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421206 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : BENJAMIN URIBE IDENTIF : 13197722 DIRECC : TELEFON : 3153711195 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 7,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421207 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454934 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : DIEGO MORA IDENTIF : 1004966394 DIRECC : TELEFON : 3102514585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURACELL AAA PAR 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421208 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421209 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : CARLOS MORA IDENTIF : 18208585 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 NIÑO UN 1 0 0 3,000 COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 11,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421210 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ IDENTIF : 1004878701 DIRECC : TELEFON : 3228910849 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS QUESO * 42 1 0 19 1,050 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 311 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421211 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : ANDRES ANGULO IDENTIF : 1090500424 DIRECC : CALL4 8-65 TELEFON : 3133377518 3153322111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 18,000 ENFAMIL PREMIUM 1 *800 1 0 0 89,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,900 ========= SUBTOTAL : 105,026 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 107,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 91,900 TARJETAS DEB / CRED 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454942 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA HEINEKEN LATA * 2 0 19 6,000 HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100 ========= SUBTOTAL : 8,487 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,613 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421213 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : ANDRES ANGULO IDENTIF : 1090500424 DIRECC : CALL4 8-65 TELEFON : 3133377518 3153322111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 18,000 ENFAMIL PREMIUM 1 *800 1 0 0 89,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,900 ========= SUBTOTAL : 105,026 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 107,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 102,900 TARJETAS DEB / CRED 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454945 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : ALEXIS BALLESTEROS IDENTIF : 1090431239 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421214 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454944 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : MOISES REYES IDENTIF : 1090533685 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421215 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 20:57 CLIENTE : LEONEL MANZANO IDENTIF : 1090478060 DIRECC : COMUNEROS TELEFON : 3134111554 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300 ========= SUBTOTAL : 24,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421216 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454948 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : BRAYAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1090511209 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUREX CLASICO *3 1 0 0 7,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 7,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 TARJETAS DEB / CRED 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421217 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : YUBILAN MOLINA IDENTIF : 1090370043 DIRECC : TELEFON : 000000000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN PREMATUROS X 400 GR 1 0 0 48,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900 ========= SUBTOTAL : 48,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 49,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421218 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454953 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : JESUS D INFANTE IDENTIF : 1010035676 DIRECC : TELEFON : 3138147540 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100 ========= SUBTOTAL : 12,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421219 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : ANDRES CRUZ IDENTIF : 1090445763 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421220 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454954 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : LILIANA GALVIS IDENTIF : 37294095 DIRECC : TELEFON : 3174627507 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421221 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454956 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,400 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 9,832 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,868 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421222 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454957 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,400 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421223 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : JOSUE PERDOMO IDENTIF : 1096202047 DIRECC : AV 6 #21-41 PORVENIR TELEFON : 320815425 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 33,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421224 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421225 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : JEFERSON SILVA IDENTIF : 1004803125 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421226 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : MAGY CONTRERAS IDENTIF : 1093760646 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 16 0 27,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200 ========= SUBTOTAL : 27,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421227 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454960 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : ARLEY SUAREZ IDENTIF : 1090485486 DIRECC : CLL 16 NUMR 12-60 TOLEDO PLATA TELEFON : 3223964249 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500 ========= SUBTOTAL : 37,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421228 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : ROMISON MAYOR IDENTIF : 14454944 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421229 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : EDWIN LEAL IDENTIF : 1022362381 DIRECC : 0 TELEFON : 1 3228152565 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 18,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,433 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421230 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : EVA ARENAS IDENTIF : 1004803839 DIRECC : TELEFON : 3127713112 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421231 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421232 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454969 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : CRISTIAN GALVES IDENTIF : 1004912975 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421233 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : DAVID APONTE IDENTIF : 1092389922 DIRECC : PATIOS TELEFON : 3505267750 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 283,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421234 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421235 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454972 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : JESSICA GUERRERO IDENTIF : 1090490531 DIRECC : CL 2 #4E-90 CEIBA TELEFON : 5752715 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421236 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421237 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : YULAIDY CARVAJAL IDENTIF : 1005047793 DIRECC : TELEFON : 582649 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421238 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421239 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454976 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : ALEXIS PLATA IDENTIF : 1090405193 DIRECC : ....... TELEFON : ....... ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,700 ========= SUBTOTAL : 26,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421240 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421241 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : ANDREA CALLE IDENTIF : 1090408410 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,485 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421242 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454979 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : DIEGO TRIANA IDENTIF : 13277796 DIRECC : CALLE 1 AV 1 N 1-03 AEROPUERTO TELEFON : 3142322169 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421243 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : FREDY ANACONA IDENTIF : 1083874052 DIRECC : TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3123613775 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421244 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,650 ========= SUBTOTAL : 9,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421245 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421246 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : JOSE MORALES IDENTIF : 88258562 DIRECC : TELEFON : 3116521147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421247 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454984 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : ANGIE GARCIA IDENTIF : 1193288669 DIRECC : TELEFON : 3202136838 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421248 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : MAXIMINO HERNANDEZ IDENTIF : 88162814 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421249 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : CLAUDIA MOGOYON IDENTIF : 27603261 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421250 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : ELKIN BELTRAM IDENTIF : 190258711 DIRECC : TELEFON : 2085072. 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,166 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421251 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : KAROLL BONILLA IDENTIF : 1092334137 DIRECC : TELEFON : 3132016935 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421252 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:02 CLIENTE : DAIVER CHINCHILLA IDENTIF : 1090433683 DIRECC : AEROPUE TELEFON : 3015997631 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421253 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL WOMEN 0 1 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700 ========= SUBTOTAL : 588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421254 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421255 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421256 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454993 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421257 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : JORGE PABON IDENTIF : 1090366072 DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERO TELEFON : 3115649224 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 4 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421258 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:20 CLIENTE : EDWAR AREVALO IDENTIF : 25632389 DIRECC : AERO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421259 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : EVER SANABRIA IDENTIF : 5532268 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421260 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADERM LOCION X 120 M 1 0 0 13,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421261 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:48 CLIENTE : KARIN RAMOS IDENTIF : 29682691 DIRECC : TELEFON : 5818595 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421262 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000454999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:50 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421263 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 12/02/2022 Hora : 23:55 CLIENTE : LUIS MOLINA IDENTIF : 29803748 DIRECC : TELEFON : 02252452222 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421264 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455001 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA IDENTIF : 13379090 DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA TELEFON : 5945847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,695 ========= SUBTOTAL : 9,695 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,695 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,695 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,305 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421265 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455002 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : DANI CLARO IDENTIF : 60368441 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3115387002 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 26,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421266 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455003 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 00:35 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600 ========= SUBTOTAL : 14,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421267 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 00:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 100MG *1 TAB 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421268 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 00:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421269 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455007 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 00:54 CLIENTE : SANTIAGO URIBE IDENTIF : 1092527234 DIRECC : CONJ CERRADO SANTI BARI VARIAN TELEFON : 3016004584 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421270 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455009 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 01:16 CLIENTE : OSCAR PEREZ IDENTIF : 1004999223 DIRECC : TELEFON : 00000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421271 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 01:24 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 3 0 19 9,000 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 14,463 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421272 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 01:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,549 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421273 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 01:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421274 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455014 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 02:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421275 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455015 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 02:57 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421276 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 03:23 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 CERVEZA POKER EN LATA X 14 0 19 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,400 ========= SUBTOTAL : 40,694 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,706 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421277 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455017 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 03:36 CLIENTE : YULI CLARO IDENTIF : 1090457404 DIRECC : MAGDALENA AV 20 N 22-27 TELEFON : 3138209940 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421278 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455018 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 03:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421279 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455019 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:08 CLIENTE : LUIS ERAZ IDENTIF : 1090419053 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421280 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 10 0 19 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 25,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421281 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455021 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421282 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455022 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421283 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455023 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:19 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421284 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:22 CLIENTE : JANUARI MARTINEZ IDENTIF : 6663242 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400 CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800 ========= SUBTOTAL : 18,022 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,778 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421285 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455025 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:50 CLIENTE : ERASMO LEAL IDENTIF : 88245791 DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00 TELEFON : 3202735519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421286 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 04:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421287 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455028 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 05:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800 ========= SUBTOTAL : 19,022 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,778 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421288 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455029 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 05:30 CLIENTE : GERMAN ROJAS IDENTIF : 1093784689 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: GERMAN ALBERTO CAICEDO ORTE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421289 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455031 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 05:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421290 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 06:19 CLIENTE : JUAN CARLOS PACHECO IDENTIF : 88271316 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421291 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 11 19 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 4,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421292 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455034 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 06:51 CLIENTE : JHONATHAN PEREZ IDENTIF : 1093793588 DIRECC : TELEFON : 52126 ------------------------------------------------ MEDICO : CUERVO GONZALEZ JONATHAN AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421293 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455032 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:01 CLIENTE : LUIS TAMY IDENTIF : 2198709 DIRECC : TELEFON : 3227634038 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SHAMPOO ESCAMED AMARILL 1 0 19 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 25,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421294 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421295 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:33 CLIENTE : MARIA MARIA IDENTIF : 60437288 DIRECC : TELEFON : 58643197 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS PICAN 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421296 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455045 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:35 CLIENTE : BRAYAN RODRIGUEZ IDENTIF : 1004966835 DIRECC : TELEFON : 3154490392 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421297 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455046 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:36 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421298 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455047 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:41 CLIENTE : PABLO HERRERA IDENTIF : 13498730 DIRECC : TELEFON : 3155319778 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 86,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500 ========= SUBTOTAL : 86,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 86,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421299 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455042 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:49 CLIENTE : LEIDY TATIANA IDENTIF : 1093757022 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 3223356406 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421300 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01475 ID Transaccion Auditoria : 0000455049 --------------------------------------- FECHA : 13/02/2022 Hora : 07:45 CLIENTE : LUIS MARIN IDENTIF : 5747968 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AIRMAX INHALADOR 10 1 0 25,900 PREDNISONA 50MG *10 0 10 24,000 FLUMIXOL 600 MG X 3 0 4 10,000 LORDINEX 10MG *10 T 1 0 10,000 ----------- TOTAL COTIZACION 69,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:01 CLIENTE : SERGIO ANDRES REYES REYE IDENTIF : 1090428553 DIRECC : TELEFON : 3102420156 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 9,600 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 20 0 11,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800 ========= SUBTOTAL : 19,267 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,533 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421301 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01477 ID Transaccion Auditoria : 0000455055 --------------------------------------- FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:04 CLIENTE : LUZ DARY SUAREZ IDENTIF : 1092151540 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- ALIPRID 12MG/ML GOT 1 0 25,000 ----------- TOTAL COTIZACION 25,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455056 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:10 CLIENTE : HERMAN MERCHAN IDENTIF : 1093758895 DIRECC : TELEFON : 3113973069 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421302 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455059 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:27 CLIENTE : GISELLA MARQUEZ IDENTIF : 1090456086 DIRECC : 0 TELEFON : 3213730087 3214641031 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2+ X 400 GR 1 0 0 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421303 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455060 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:33 CLIENTE : DEIBER WILCHES IDENTIF : 1090516707 DIRECC : 1 TELEFON : 3213224312 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421304 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:37 CLIENTE : ALEXANDRA R IDENTIF : 25235140 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421305 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455050 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:40 CLIENTE : DOMINGO ANGARITA IDENTIF : 88152064 DIRECC : MANZ 25 LOTE 8 PALMERAS PARTE TELEFON : 3202025428 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421306 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455063 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421307 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 08:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 5 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421308 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 09:08 CLIENTE : ANGELICA SANCHEZ IDENTIF : 1090415357 DIRECC : CALLE3 #3-57 BARRIO AEREOPUERT TELEFON : 3187828865 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421309 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455071 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 09:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421310 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 09:45 CLIENTE : CAMILO BUITRAGO IDENTIF : 1004879082 DIRECC : TELEFON : 3212266438 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 3 0 4,140 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,140 ========= SUBTOTAL : 7,140 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,140 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,140 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421311 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455073 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : ANGEL RODRIGUEZ IDENTIF : 1090445682 DIRECC : 0 TELEFON : 3185920378 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421312 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:11 CLIENTE : LUIS RAMIREZ IDENTIF : 20163977 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421313 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455075 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421314 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455076 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:26 CLIENTE : MARIA PEREZ IDENTIF : 27637877 DIRECC : MZ 2 LOTE 76 PANAMERICANO TELEFON : 3142630614 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421315 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455078 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:29 CLIENTE : YESICA MONCA IDENTIF : 1090477264 DIRECC : TELEFON : 5876375 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421316 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455079 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:30 CLIENTE : PABLO VARGAS IDENTIF : 13279248 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3134617612 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455081 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421319 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:46 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421320 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455084 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 10:48 CLIENTE : HARRY BURBANO IDENTIF : 12233469 DIRECC : CONJUNTO SANTILLANA CASA 412 TELEFON : 3112252628 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 2 0 0 6,000 ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421321 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455085 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET DOLCE ROMA 1 0 19 3,500 CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 7,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,373 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421322 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455088 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 11:34 CLIENTE : GILBER MARQUEZ IDENTIF : 21455884 DIRECC : TELEFON : 3213755382 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPOSITORIO GLICERINA ( 0 2 0 2,400 PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,585 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421323 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455089 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 11:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421324 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455087 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 11:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JOSE ISIDRO REYES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 650 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 650 ========= SUBTOTAL : 546 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 104 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421325 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455092 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 11:48 CLIENTE : ALEXANDRE PEDRAZA IDENTIF : 1092155096 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421326 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455094 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 12:01 CLIENTE : ANDREINA ATENCIA IDENTIF : 25913484 DIRECC : TELEFON : 3209884467 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421327 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455096 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421328 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455097 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 12:17 CLIENTE : JOSE CARRILLO IDENTIF : 13233347 DIRECC : TELEFON : 3107737405 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PASEDOL 50MG *100 TAB 0 4 0 1,280 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,280 ========= SUBTOTAL : 1,280 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,280 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,280 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 720 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421329 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455098 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 12:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421330 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455099 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 12:27 CLIENTE : MIGUEL RODRIGUEZ IDENTIF : 1098649204 DIRECC : AVENIDA 16 20-40 ALONCITO CERCA DE LOS TAQUES DE TOLEDO PLA TELEFON : 3132083215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 30,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421331 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455100 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 12:31 CLIENTE : LUZ BUITRAGO IDENTIF : 37277660 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,690 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,690 ========= SUBTOTAL : 1,690 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,690 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,690 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 310 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421332 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455101 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 12:51 CLIENTE : ROSARIO LEON IDENTIF : 60291631 DIRECC : PATIOS SABANA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421333 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:04 CLIENTE : CLAUDIA FORRERO IDENTIF : 60382855 DIRECC : TELEFON : 3167492218 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 3 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421334 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455103 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:09 CLIENTE : ALEJANDRO AMADO IDENTIF : 1090521994 DIRECC : CALLE 11 NUMER 1- 55 AEROPUERTO TELEFON : 3205785523 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 5,000 ORAL B 123 CEPILLO UNID 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700 ========= SUBTOTAL : 16,774 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421336 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455105 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:22 CLIENTE : YAZMIN SOTO IDENTIF : 60392307 DIRECC : TELEFON : 04247171077 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421337 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:25 CLIENTE : JOSE MONCADA IDENTIF : 13454690 DIRECC : TELEFON : 3143154147 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 9,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,724 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421338 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455106 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421339 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455109 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:34 CLIENTE : ORIANA USECHE IDENTIF : 1091382111 DIRECC : av 2 numero 0-60 aeropuerto diagonal ajusto y bueno TELEFON : 3123248270 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421340 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455111 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : MILDRED PRADA IDENTIF : 37396187 DIRECC : TELEFON : 3219326363 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,700 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421341 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455112 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 14:06 CLIENTE : JOSE LUIS IDENTIF : 88230537 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 9,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421342 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455114 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 14:17 CLIENTE : MARCO ANTONIO SANTANDER IDENTIF : 1093795681 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,690 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,590 ========= SUBTOTAL : 7,590 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,590 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,590 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,410 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421343 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 14:36 CLIENTE : FREDY GARAVITO IDENTIF : 79748879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421344 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455118 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 14:49 CLIENTE : DUVAN MESA IDENTIF : 1090413636 DIRECC : TELEFON : 0 3212758263 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421345 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 14:56 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421346 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455120 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:02 CLIENTE : MARTIN FUENTE IDENTIF : 1065589770 DIRECC : TELEFON : 3204446853 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE GEL POWER BEAD 1 0 19 25,000 ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,400 ========= SUBTOTAL : 55,408 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,992 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 59,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421347 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455116 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:06 CLIENTE : FRANK GARCIA IDENTIF : 91534163 DIRECC : 0 TELEFON : 3213338815 3213338815 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,021 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421348 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:08 CLIENTE : JEFERSON CRISTANCHO IDENTIF : 1004922187 DIRECC : TELEFON : 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421349 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455123 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:12 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455125 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:19 CLIENTE : LEIDY LOZANO IDENTIF : 1090519924 DIRECC : TELEFON : 3208998318 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQ FRESA * 23 2 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421351 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455126 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : KATERINE PEREZ IDENTIF : 27453169 DIRECC : TELEFON : 3123601621 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 1,200 LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,301 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421352 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:34 CLIENTE : KEYDY GONZALEZ IDENTIF : 17930952 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 2-13 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500 CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,400 ========= SUBTOTAL : 29,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421353 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421354 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455127 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : LISBETH VILLAMIZAR IDENTIF : 1090494858 DIRECC : TELEFON : 3156509961 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421355 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455130 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:44 CLIENTE : JUAN ROLON IDENTIF : 1093799368 DIRECC : CECI TELEFON : 3127843829 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850 ========= SUBTOTAL : 7,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421356 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : LUZ ASCANIO IDENTIF : 37321327 DIRECC : MZ 3 LOTE 9 2 ETAPA URB. OPANAMERICANO TELEFON : 3102124744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421357 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455133 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000 LUXAFAR 750MG *30 TAB 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,000 ========= SUBTOTAL : 54,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 54,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421358 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : ZULAY CARVAJAL IDENTIF : 37273481 DIRECC : VENEZUELA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421359 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 16:05 CLIENTE : ERIKA GERRERO IDENTIF : 1094347770 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 18,999 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,501 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421360 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455136 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 16:15 CLIENTE : JHOAN GALEANO IDENTIF : 1005054918 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3212675885 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 METROXAZIDE 600/200MG * 1 0 0 24,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,100 ========= SUBTOTAL : 44,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421361 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 16:20 CLIENTE : ZULANY PE ATILDE PLUSMN IDENTIF : 60417394 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421362 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01479 ID Transaccion Auditoria : 0000455140 --------------------------------------- FECHA : 13/02/2022 Hora : 16:24 CLIENTE : OMAR URIBE IDENTIF : 1010013760 DIRECC : TELEFON : 3143923049 --------------------------------------- MEDICO : FERNANDEZ NAVAS CARLOS LUIS --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIMOFLAX CJA * 60 T 1 0 103,000 ----------- TOTAL COTIZACION 103,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 16:54 CLIENTE : LUIS GULLERMO PINTO IDENTIF : 1090474041 DIRECC : MZ 5A LOTE 87 PRIMERA ETAPA URB PANAMERICANO TELEFON : 3045748771 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 H & S SOBRE SURTIDO PRO 2 0 19 1,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421363 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455141 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : JHOAN PINEDA IDENTIF : 1093781340 DIRECC : COLINAS DEL TUNAL KDX 7 12LOTE 5 TELEFON : 3213725382 3125974874 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421364 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455143 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:05 CLIENTE : JULIETH ESTEBA IDENTIF : 1093774054 DIRECC : 00 TELEFON : 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421365 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455145 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : AIDE GARCES IDENTIF : 37393772 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150 ========= SUBTOTAL : 7,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421366 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455147 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421367 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455142 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421368 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : LUZ DEY ICUñA IDENTIF : 1004845339 DIRECC : TELEFON : 3107900871 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700 ========= SUBTOTAL : 20,349 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421369 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455149 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:40 CLIENTE : MAIRE ESM,ERALDA CARDENA IDENTIF : 60369133 DIRECC : MANZANA F4 LOTE 18 LA CONCORDIA TELEFON : 3209819390 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421370 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455150 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:42 CLIENTE : FABIO VARGAS IDENTIF : 13279964 DIRECC : CALLE 4 * 2-76 AEROPUERTTPO TELEFON : 3124109275 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RISPERIDONA 1MG *20 TAB 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421371 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455151 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 17:56 CLIENTE : DIANA MORALES IDENTIF : 1005069019 DIRECC : CLL 5 NUME 1-47 AEROPUERTO TELEFON : 3207622329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 20,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600 ========= SUBTOTAL : 20,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421372 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421373 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455156 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : GERSON ORTEGA IDENTIF : 1090381232 DIRECC : TELEFON : 0 3134956788 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421374 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421375 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421376 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455159 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:08 CLIENTE : VICTORIA ARANGO IDENTIF : 30701525 DIRECC : TELEFON : 3132004287 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421377 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455162 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : ANDREY PEDRAZA IDENTIF : 1093770430 DIRECC : NIDIA TELEFON : 3164747834 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 2,445 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,645 ========= SUBTOTAL : 22,581 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,645 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,645 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,355 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421378 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455161 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421379 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455163 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : BRINOLFO AGUILAR IDENTIF : 25381797 DIRECC : PANAMERICANA MANZ 3 LOTE 82 TELEFON : 3134476396 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421380 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455165 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,118 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 782 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421381 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455164 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : ANBAR VECERRA IDENTIF : 1094168819 DIRECC : TELEFON : 3127220748 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421382 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455168 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : LUZ DARY CUERVO IDENTIF : 1092359225 DIRECC : TELEFON : 3115122909 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421383 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455170 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:34 CLIENTE : MARLENI GARCIA IDENTIF : 60368704 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3213580319 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421384 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : MARLENI GARCIA IDENTIF : 60368704 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3213580319 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455172 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : MARTA MARTINEZ IDENTIF : 60254231 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900 ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 ACID MANTLE LOCION X 12 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,800 ========= SUBTOTAL : 37,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421386 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455167 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : JESUS MERCADO IDENTIF : 1090531311 DIRECC : TELEFON : 123456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421387 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455174 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : AUDREY ALVAREZ IDENTIF : 1090490614 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA TOS SUSP FCO * 1 0 0 24,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800 ========= SUBTOTAL : 24,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421388 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455175 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : ANDERSON BAUTISTA IDENTIF : 1090481326 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421389 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455177 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421390 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455178 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : NAOMY MARTINEZ IDENTIF : 1090390661 DIRECC : TELEFON : 5626625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421391 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455180 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:12 CLIENTE : CARLOS GALVIS IDENTIF : 1090401551 DIRECC : TELEFON : 5717242 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTINOR X 2 TABS 1 0 0 17,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421392 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : MARIA PE NTILDE A IDENTIF : 13603182 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421393 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421394 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:31 CLIENTE : LILIANA JAIMES IDENTIF : 1004841476 DIRECC : TELEFON : 3222402793 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421395 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455185 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : KAREN ESTUPI ATILDE ‘A IDENTIF : 1093796083 DIRECC : TELEFON : 3219539790 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 2 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421396 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : RAQUEL RAMOS IDENTIF : 18834432 DIRECC : TELEFON : 3202866693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421397 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455187 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : DOMICIANO TAMARA IDENTIF : 13466458 DIRECC : TELEFON : 3218103616 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,700 ========= SUBTOTAL : 33,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421398 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455189 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : YAJAIRA ACEVEDO IDENTIF : 1090366221 DIRECC : TELEFON : 3183906995 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QLAIRA *28 COMP 1 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421399 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455190 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421400 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : NUVIA PRIETO IDENTIF : 1092364489 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500 ========= SUBTOTAL : 37,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421401 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455192 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421402 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455194 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : MARTIN FUENTE IDENTIF : 1065589770 DIRECC : TELEFON : 3204446853 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421403 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:15 CLIENTE : YESSICA BARBOSA IDENTIF : 1093886259 DIRECC : TELEFON : 0 3125534159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900 ========= SUBTOTAL : 28,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 28,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421404 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : FREDY AYALA IDENTIF : 1097639490 DIRECC : TELEFON : 5562512 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421405 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421406 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455200 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : MIGUEL GOMEZ IDENTIF : 1099363262 DIRECC : TERMINAL TRANSPORTES 2 PISO TELEFON : 3219216567 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421407 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455199 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421408 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455201 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : BERIVAY CONTRERAS IDENTIF : 26962582 DIRECC : TELEFON : 3204315131 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,000 JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 0 2,500 MAMILA BOCA ANCHA TIPO 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300 ========= SUBTOTAL : 11,853 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421409 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455203 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421410 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455205 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : DANY SUAREZ IDENTIF : 1005051660 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421411 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455204 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : JHORMAN ROJAS IDENTIF : 28099791 DIRECC : TELEFON : 3203645527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421412 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455206 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,026 ========= SUBTOTAL : 15,988 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,026 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,026 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,974 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421413 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455208 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421414 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455210 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : JAIME SEPULVEDA IDENTIF : 13254965 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421415 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455211 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421416 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455209 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:49 CLIENTE : MIGUEL ANGEL ARDILA IDENTIF : 1090401666 DIRECC : TELEFON : 5554606 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 9,900 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421417 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455213 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : PAOLA GALLEGO IDENTIF : 1090423658 DIRECC : TELEFON : 77777777777 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,500 ========= SUBTOTAL : 66,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421418 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : WILSON CONTRERAS IDENTIF : 88271163 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421419 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455214 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421420 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455216 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421421 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455195 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : MILENA SOLIS IDENTIF : 37390934 DIRECC : CALLE 5 CON AV 1 TELEFON : 3204739434 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421422 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455219 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : YAMILE PENARANDA IDENTIF : 37345817 DIRECC : CHINACOTA TELEFON : 3133638833 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421423 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455220 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : JULIAN CARDONA IDENTIF : 1010075828 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421424 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455215 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421425 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455221 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : OCHOA LENIS IDENTIF : 1090456266 DIRECC : 0 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 25,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300 ========= SUBTOTAL : 21,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,039 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421426 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : JUAN SEBASTIAN CASTILLO IDENTIF : 1093778549 DIRECC : AVENIDA 3 NO.4-93 LA VICTORIA TELEFON : 3138842910 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP *3 AMP 0 1 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421427 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : SONIA PENARANDA IDENTIF : 1090497102 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3102403806 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 SEDA DENTAL FLUOCARDENT 1 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 24,803 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421428 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455226 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : FANY PRADA IDENTIF : 63506926 DIRECC : MANZ 4 LOTE 14 PANAMERICANO TELEFON : 3212543010 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421429 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : MARIO HERRERA IDENTIF : 1127061151 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROQUIDENT KIDS FUSCIA 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421430 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455225 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : HENRY CONTRERAS IDENTIF : 13305959 DIRECC : VENEZUELA TELEFON : 04147496266 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOVASTATINA 20 MG X 20 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421431 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : RUBEN PICON IDENTIF : 1090508051 DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA TELEFON : 3223682350 3124475880 3223682350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 8 0 0 6,400 NESTUM CERELAC X 360 1 0 19 11,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,700 ========= SUBTOTAL : 71,896 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,804 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 73,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455231 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : KATERINE BONILLA IDENTIF : 1090500432 DIRECC : CLL 7 NUMR 0-33 TRIGAL C TELEFON : 3227625091 3227623783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421433 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455233 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : EDISON GARCIA IDENTIF : 1093743271 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421435 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455232 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:47 CLIENTE : EDER SUAREZ IDENTIF : 88131490 DIRECC : CALLE 14 B * 10A-70 TOLEDO TELEFON : 3193283856 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN X 100 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421436 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455235 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : JUAN S SUAREZ IDENTIF : 1093794154 DIRECC : TELEFON : 3162514643 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421437 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455236 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,650 ========= SUBTOTAL : 9,650 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421438 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : RUBEN PICON IDENTIF : 1090508051 DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA TELEFON : 3223682350 3124475880 3223682350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 8 0 0 6,400 NESTUM CERELAC X 360 1 0 19 11,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,700 ========= SUBTOTAL : 71,896 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,804 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,700 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455238 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : JAIME A RODRIGUEZ B IDENTIF : 88239234 DIRECC : P NORTE TELEFON : 0 3143827437 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 19,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200 ========= SUBTOTAL : 16,134 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,066 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421439 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455234 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 10,530 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,070 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421440 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455240 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : ANGIE ARENAS IDENTIF : 1093799366 DIRECC : Calle 6 #1n-34 trigal del norte TELEFON : 3208742011 . 3208742011 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421441 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO IDENTIF : 80011025 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######0 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA GOTAS X 1 0 0 5,400 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,820 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421442 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455245 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : WILMAE BASTOS IDENTIF : 1092349033 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455248 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : SHAROM GONZALES IDENTIF : 1090444169 DIRECC : TELEFON : 3222055371 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBELA 15 NUTRICI 1 0 19 1,000 H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 700 DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 6,200 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 10,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,980 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421444 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455249 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 11,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421445 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455250 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421446 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455251 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 23:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421447 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455252 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : FAABIAN VILLAMIZAR IDENTIF : 1090465420 DIRECC : SALADO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR HOT HOT X 3 P 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421448 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455253 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421449 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455254 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : TANIA REYES IDENTIF : 1090369225 DIRECC : TELEFON : 3125447154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421450 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455255 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 13/02/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,800 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 00:05 CLIENTE : EDY MARIN M IDENTIF : 28025997 DIRECC : TELEFON : 3214134350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MORA CJA 1 0 19 2,800 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421452 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 00:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421453 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421454 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421455 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421456 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455263 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 00:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421457 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 00:48 CLIENTE : EDINSIN CASTELLANOS IDENTIF : 1004841785 DIRECC : cll 5 9-16 av 9 b panamericano TELEFON : 5286497 3107506130 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 2 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421458 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 01:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421459 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455266 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421460 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455268 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 02:20 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421461 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 02:35 CLIENTE : LINDA MELO IDENTIF : 1093793613 DIRECC : P NORTE TELEFON : 3116272891 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 3 0 19 3,600 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900 ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,600 ========= SUBTOTAL : 35,754 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 63,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421462 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455270 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 03:03 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421463 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 03:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,465 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421464 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 03:10 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,879 ========= SUBTOTAL : 4,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 779 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,879 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,879 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 121 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421465 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 03:33 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421466 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455274 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 03:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421467 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455275 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 03:41 CLIENTE : VICTOR ACEVEDO IDENTIF : 1004921768 DIRECC : TELEFON : 5823645 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200 ========= SUBTOTAL : 15,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421468 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455276 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 03:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421469 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 04:39 CLIENTE : DAVID RAMOS IDENTIF : 26699907 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 22 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,250 ========= SUBTOTAL : 14,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421470 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 04:59 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 150 1 0 19 5,200 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,218 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,182 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455277 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 05:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421472 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 05:12 CLIENTE : DARIO VELEZ IDENTIF : 1090464940 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3103179807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 5 0 19 2,500 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 13,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,634 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421473 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455282 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 05:39 CLIENTE : MARIA MARIA IDENTIF : 60437288 DIRECC : TELEFON : 58643197 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421474 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455283 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 05:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421475 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 05:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 1 0 19 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200 ========= SUBTOTAL : 22,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,343 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 172,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421476 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455286 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 06:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421477 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455288 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 06:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421478 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455289 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 06:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421479 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455287 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 06:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421480 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455291 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421481 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 07:03 CLIENTE : YULITZA MENDEZ IDENTIF : 1094044205 DIRECC : TELEFON : 3507288456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421482 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455295 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 07:09 CLIENTE : JHOAN PENARANDA IDENTIF : 1091593708 DIRECC : MANZANA P2 LOTE 2 LA CONCORDIA CUCUTA TELEFON : 3124511061 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 3,000 DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421483 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455296 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 07:13 CLIENTE : JESICA PAOLA VILLAMIZAR IDENTIF : 1093761915 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3115249665 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421484 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 07:15 CLIENTE : ANGELICA ARCHILA IDENTIF : 1092645647 DIRECC : TELEFON : 3203940971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VEET CREMA DEPILADORA P 1 0 19 21,500 NUTRIBELA 15 REPARACION 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 18,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,592 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421485 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455299 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 07:43 CLIENTE : LICETH DIAZ IDENTIF : 60447964 DIRECC : CALLE 13 # 13-41 TOLEDO PLATA TELEFON : 5756077 3102060775 5756077 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,140 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421486 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 07:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421487 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455308 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 08:15 CLIENTE : ANA MORENO IDENTIF : 51638663 DIRECC : AV 2 * 16-41 AEROPUERTO TELEFON : 3122763151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995 ========= SUBTOTAL : 7,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,005 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421488 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455309 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 08:22 CLIENTE : KARINA SALAS IDENTIF : 30544719 DIRECC : CUCUTA TELEFON : +584243619969 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421489 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 08:25 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 31469531 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421490 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421491 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455316 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 08:46 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS PAQUETE *50 U 1 0 19 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 13,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,475 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421491 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421492 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 08:48 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421492 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421493 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 08:50 CLIENTE : KARINA VALERA IDENTIF : 18322592 DIRECC : TELEFON : 3136633269 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421493 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421494 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455323 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : EDUAR RANGEL IDENTIF : 23777537 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202407159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421494 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421495 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455325 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 09:20 CLIENTE : GILBERTO ANDRES VISVAL IDENTIF : 1002293711 DIRECC : CALLE18N-* 23- 50 GAITAN TELEFON : 3222806570 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421495 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421496 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 09:37 CLIENTE : JOSE TOVAR IDENTIF : 88207483 DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501 TELEFON : 3045271463 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 16,300 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 5 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300 ========= SUBTOTAL : 17,981 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421496 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421497 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : MARIA FERNANDA IDENTIF : 1090479997 DIRECC : TELEFON : 5876400 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,871 ========= SUBTOTAL : 1,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421497 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421498 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 10:23 CLIENTE : MARIA FERNANDA IDENTIF : 1090479997 DIRECC : TELEFON : 5876400 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421498 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421499 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 10:31 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421499 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421500 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455331 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : BETY SANCHEZ IDENTIF : 1090365237 DIRECC : Calle 11 # 1 63 aeropuerto TELEFON : 3144654154 3144654154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENOVIT 5% A.D *500 ML 1 0 0 15,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 15,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421500 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421501 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455337 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421501 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421502 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:20 CLIENTE : ALEJANDRO PINEDA IDENTIF : 27025694 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELMINZOL X 2 TABLS 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421502 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421503 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:27 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADMISS ESMALTE ALEXANDE 1 0 19 2,500 LIMA DE CARTON 1 0 19 200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421503 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421504 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:28 CLIENTE : JOHAN HURTADO IDENTIF : 1004811274 DIRECC : 0 TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421504 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421505 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:33 CLIENTE : JOHAN CARVAJALINO IDENTIF : 1004996841 DIRECC : LOTE 261 MARIA TERESA TELEFON : 3115322994 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900 ========= SUBTOTAL : 756 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 144 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421505 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421506 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455344 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:48 CLIENTE : KATHERINE AREVALO IDENTIF : 1090417878 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3102279625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421506 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421507 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:54 CLIENTE : DAIMARY PINEDA IDENTIF : 24195324 DIRECC : TELEFON : 3115563511 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421507 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421508 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 11:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL MEN PR 0 1 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700 ========= SUBTOTAL : 588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421508 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421509 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455350 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 13:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421509 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421510 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:11 CLIENTE : LUIS PERALTA IDENTIF : 24798771 DIRECC : CALLE 5 #3-71 APTO 2 aerpuerto TELEFON : 3124702415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISBACTER SUSP *120 ML 2 0 0 54,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000 ========= SUBTOTAL : 54,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 55,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421510 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421511 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : WILLIAN CALDERON IDENTIF : 1004923267 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE IPHONE 1 0 19 11,900 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 11,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,171 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421511 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421512 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:15 CLIENTE : JENNIFER DAYANA GOMEZ RO IDENTIF : 1092529858 DIRECC : TELEFON : 3219242558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421512 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421513 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455356 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDENT MORA AZUL 8.5 G 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421513 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421514 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:26 CLIENTE : ESTEFANIA MONTOLLA IDENTIF : 1090520620 DIRECC : TELEFON : 3123943318 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421514 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421515 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455359 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:36 CLIENTE : DANILO LOPEZ IDENTIF : 13475117 DIRECC : AV 4 * 6-30 AEROPUERTO TELEFON : 3112326534 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 29,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 29,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421515 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421516 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421516 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421517 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455361 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 14:42 CLIENTE : MAYERLI CA NTILDE IZALEZ IDENTIF : 1090379733 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421517 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421518 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : JULIO CESAR ACEROS PEINA IDENTIF : 1094271411 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421518 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421519 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 15:37 CLIENTE : MARIA ALVAREZ IDENTIF : 1094161180 DIRECC : TELEFON : 3154818055 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,881 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421519 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421520 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455368 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : FERNANDA LAGUADO IDENTIF : 1090480394 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5828388 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.B. TAMPON MEDIO X 8 U 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421520 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01482 ID Transaccion Auditoria : 0000455375 --------------------------------------- FECHA : 14/02/2022 Hora : 16:17 CLIENTE : JAIR CASTILLO IDENTIF : 1091683616 DIRECC : TELEFON : 3212705284 12 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MUCOSINA GOTAS *30 1 0 14,500 CETIRIZINA GOTAS *1 1 0 11,900 CRONOFEN NIÑOS CER 1 0 12,000 ----------- TOTAL COTIZACION 38,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421521 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 16:23 CLIENTE : JAIR CASTILLO IDENTIF : 1091683616 DIRECC : TELEFON : 3212705284 12 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500 CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900 CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,400 ========= SUBTOTAL : 38,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421521 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01484 ID Transaccion Auditoria : 0000455381 --------------------------------------- FECHA : 14/02/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : ANA DURAM IDENTIF : 27837200 DIRECC : CENTRO TELEFON : . . --------------------------------------- MEDICO : ROSALES MORA DARWIN ALEXAND --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MOBIOL * 120 CAPS ( 1 0 72,000 TIOCOLFEN 4MG/400MG 1 0 61,500 ----------- TOTAL COTIZACION 133,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421522 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 17:08 CLIENTE : EDDY BLANCO IDENTIF : 37444339 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3102392482 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421522 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421523 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : EDISON SANTIAGO IDENTIF : 88205112 DIRECC : TELEFON : 3138825841 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421523 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421524 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : VANESSA DUQUE IDENTIF : 1090423839 DIRECC : MZ 14 LOTE 3 CIUDAD JARDIN TELEFON : 3228458616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730 SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,730 ========= SUBTOTAL : 49,730 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 50,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 730 TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421524 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421525 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455390 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 17:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421525 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421526 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455392 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421526 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421527 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : HILLARY LAMUS IDENTIF : 1094348968 DIRECC : AEROPUERTO CALLE 26 TELEFON : 3205524833 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421527 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421528 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : OTILIA RAMIREZ IDENTIF : 60308406 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421528 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421529 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : PABLO TARRIBA IDENTIF : 85442712 DIRECC : AV 11 * 20A-53 CAñO LIMON TELEFON : 3214439474 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,500 KOLA GRANULADA JGB X 13 1 0 19 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400 ========= SUBTOTAL : 17,139 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421529 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421530 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : TITO JADER IDENTIF : 1007343690 DIRECC : TELEFON : 3209704580 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 5,070 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,070 ========= SUBTOTAL : 5,070 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,070 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,070 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,930 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421530 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421531 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455400 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : ESTIVEN SAMOTEGOR IDENTIF : 1090486018 DIRECC : TELEFON : 3229522835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 22,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421531 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421532 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455402 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : YANETH BOTELLO IDENTIF : 1091807285 DIRECC : calle15 10a77 toledo plata TELEFON : 3124943109 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421532 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421533 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:26 CLIENTE : RUBEN PICON IDENTIF : 1090508051 DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA TELEFON : 3223682350 3124475880 3223682350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN 1 RN BAJO PESO 1 0 0 42,100 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 KUMIS VASO * 150 GR 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,700 ========= SUBTOTAL : 46,806 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 52,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421533 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421534 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421534 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421535 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455406 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : JULIO BETANCUR B IDENTIF : 1093799356 DIRECC : calle 6 1n-34 trigal del norte TELEFON : 3208742011 3228480343 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RIFOCINA SPRAY *20 ML 1 0 0 45,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,400 ========= SUBTOTAL : 45,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421535 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421536 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455410 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : RONAL FERNANDO CAPACHO IDENTIF : 1093759586 DIRECC : TELEFON : 3194313175 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421536 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421537 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455412 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : EVELYN TABORDA IDENTIF : 1093294747 DIRECC : TELEFON : 3232493551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421537 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421538 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455413 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : EVELYN TABORDA IDENTIF : 1093294747 DIRECC : TELEFON : 3232493551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421538 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421539 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : VELKY SOFIA WILCHES IDENTIF : 60350074 DIRECC : TELEFON : 3183979313 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421539 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421540 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : CONSUELO HERNANDEZ IDENTIF : 60319285 DIRECC : CALLE 4 *1-42 AEROPUERT TELEFON : 3194145770 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421540 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421541 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455418 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : ANA CAICEDO IDENTIF : 60349266 DIRECC : MZ 2 LOTE 79 URB PANAMERICANO TELEFON : 3188306696 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421541 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421542 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455419 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:21 CLIENTE : GERMAN MARQUEZ IDENTIF : 1090447528 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421542 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421543 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455421 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : MANUEL LOzANO IDENTIF : 1093755828 DIRECC : AV 4 #15-49 VILLA MARGOT APTO 203 AEROPUERTO TELEFON : 3229143485 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421543 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421544 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : ANDRES SANCHEZ IDENTIF : 1090534704 DIRECC : TELEFON : 0 3222292589 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,850 ========= SUBTOTAL : 25,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421544 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421545 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455424 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : ROSANA MACHUCA IDENTIF : 60364203 DIRECC : TELEFON : 5920987 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 3 0 0 22,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200 ========= SUBTOTAL : 22,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421545 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : MARTIN FUENTE IDENTIF : 1065589770 DIRECC : TELEFON : 3204446853 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 12,800 PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100 ========= SUBTOTAL : 13,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,571 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421546 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421547 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455428 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421547 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421548 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421548 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421549 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : SANDRA ROJAS IDENTIF : 60391445 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421549 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421550 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455431 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : RAMIERO ARIAS IDENTIF : 88135057 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,671 ========= SUBTOTAL : 5,671 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,671 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,671 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,329 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421550 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421551 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455434 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : RAQUEL MANOSALVA IDENTIF : 1090382702 DIRECC : parques de bolivar etapa 2 torre 2 apt 503 TELEFON : 3138056402 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEFLEX 250MG *100 ML 1 0 0 87,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,500 ========= SUBTOTAL : 87,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 88,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 88,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421551 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421552 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : KARINA PEREZ IDENTIF : 1090518569 DIRECC : AV 3 NUM 21-50 AEROPUER TELEFON : 3112188270 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421552 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421553 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455437 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YOX DEFENSIS FRESA X 10 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421553 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421554 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455439 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:48 CLIENTE : YORMAN CASEREZ IDENTIF : 1064841039 DIRECC : TELEFON : 3123911616 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 8,900 JOHNSON COPITOS *150 UN 1 0 19 15,900 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800 ========= SUBTOTAL : 23,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,439 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421554 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421555 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455441 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421555 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421556 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : JAIME CONTRERAS IDENTIF : 88218840 DIRECC : 1 TELEFON : 3102291426 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 3,900 GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421556 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421557 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455444 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : DIEGO VARGAS IDENTIF : 1093772462 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421557 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455446 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : FREDDY PINZON IDENTIF : 88208858 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421558 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455447 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : ALEXANDER HERNANDEZ IDENTIF : 22414577 DIRECC : TELEFON : 1 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421559 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : DIEGO AGUDELO IDENTIF : 88232847 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421560 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455452 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : PATRICIA SANCHEZ IDENTIF : 60385982 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 0 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421561 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455453 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : RAFAEL GONZALO IDENTIF : 6663375 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421562 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455454 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:36 CLIENTE : NANCY VELASQUEZ IDENTIF : 37271617 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421563 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455455 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : ANGIE GARCIA IDENTIF : 1193288669 DIRECC : TELEFON : 3202136838 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 4 0 19 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421564 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : RAFAEL LOPEZ IDENTIF : 88234466 DIRECC : CLL 9 17B -49 ANIVERSARIO 2 TELEFON : 5847884 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421565 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455457 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : ANGEL CONTRERAS IDENTIF : 1090469144 DIRECC : CALLE 19AN 0A-168 LOS ANGELES TELEFON : 0 3112876038 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 11,900 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 14,841 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : DIMAS MARTINEZ IDENTIF : 91354065 DIRECC : CLL 5 * 2-45 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3132872745 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 20 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421567 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 3 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421568 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : JUAN DIEGO IDENTIF : 1090534144 DIRECC : 0 TELEFON : 3105502012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421569 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421570 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455463 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : MARCO ANTONIO SANTANDER IDENTIF : 1093795681 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 HELADO PLATILLO 3 SABOR 2 0 19 3,400 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421571 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : IBAN JAIME IDENTIF : 1090398842 DIRECC : TELEFON : 3015416889 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421572 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : ANDRES ALBERTO MANTILLA IDENTIF : 88246239 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421573 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455466 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421574 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421575 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : YENIFER OLANTE IDENTIF : 1094162122 DIRECC : C24 8A 49 BRISAS DEL PORVENIR TELEFON : 3118821954 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421576 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : BASILIO FUENTES IDENTIF : 88271777 DIRECC : CLL 15 #6-15 AEROPUERTO TELEFON : 3133992804 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421577 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : JEFERSON RAMIREZ IDENTIF : 1094350174 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421578 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421579 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : JENNIFER DAYANA GOMEZ RO IDENTIF : 1092529858 DIRECC : TELEFON : 3219242558 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 4,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421580 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455474 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421581 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455475 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421582 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455476 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300 ========= SUBTOTAL : 14,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,762 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421583 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455477 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421584 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421585 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 23:16 CLIENTE : HENDER SANCHEZ SANCHEZ0 IDENTIF : 1004914068 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR TELEFON : 3104451182 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CARVAJALINO CALLE FELISA BE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500 ========= SUBTOTAL : 32,265 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,235 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421586 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455481 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421587 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455482 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 23:33 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421588 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455483 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 14/02/2022 Hora : 23:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421589 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455484 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 2 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421590 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455485 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421591 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 00:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750 ========= SUBTOTAL : 2,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421592 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 00:43 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 18,000 CERVEZA BUDWEISER LATA 3 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 21,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,071 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 25,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421593 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 00:58 CLIENTE : JUAN GOMEZ IDENTIF : 1090434404 DIRECC : TELEFON : 3227652123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACEITE DE RICINO X 1 ON 2 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421594 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 01:21 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 5 0 19 2,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 4,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421595 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 01:58 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,426 ========= SUBTOTAL : 3,719 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 707 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,426 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,426 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 574 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421596 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455488 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 02:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421597 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 03:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421598 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 05:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421599 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455500 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 05:36 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,620 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421600 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455502 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 05:44 CLIENTE : MARITZA RANGEL IDENTIF : 37271659 DIRECC : CLL 1 #1-07 AEROPUERTO TELEFON : 3102754453 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,200 HIT TROPICAL * 500ML 2 0 19 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 6,387 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,213 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421601 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 05:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421602 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 05:55 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421603 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : DARWIN GUARIN IDENTIF : 1090408465 DIRECC : mz f2 casa 28 urb la concordia TELEFON : 3155583205 3155583205 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 20 0 6,400 NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 2 0 0 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100 ========= SUBTOTAL : 24,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421604 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421605 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421606 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : FRANKLIN RAMIREZ IDENTIF : 1090461718 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CRUZ SANCHEZ ANA KATHERINE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMEBUTINA 200 MG X 30 1 0 0 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421607 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : CARLOS SANABRIA IDENTIF : 88225116 DIRECC : AVENIDA 6 NO. 12 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3102473112 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421608 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:49 CLIENTE : DEYSI PAOLA IDENTIF : 1094353564 DIRECC : CLL 8 10 20 PANAMERICANO TELEFON : 3114650131 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421609 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421610 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 06:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421611 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 07:22 CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO IDENTIF : 41885413 DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3223360125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 19,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421612 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 07:24 CLIENTE : JHOAN PENARANDA IDENTIF : 1091593708 DIRECC : MANZANA P2 LOTE 2 LA CONCORDIA CUCUTA TELEFON : 3124511061 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421613 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455527 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 08:00 CLIENTE : ROSMARY PRADO IDENTIF : 26552318 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421614 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 08:01 CLIENTE : LEONOR ROMERO IDENTIF : 60380691 DIRECC : aeropuerto TELEFON : 3158762459 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421615 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 08:14 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN BABY PANTS ET 2 0 19 69,600 KLIM 1+ DESLACTOSADA * 1 0 0 30,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,300 ========= SUBTOTAL : 89,187 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 11,113 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 101,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 101,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421616 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 08:22 CLIENTE : MICHELL CALIXTO IDENTIF : 1010094155 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 2 0 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421617 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 08:34 CLIENTE : NATALIA AREBALO IDENTIF : 1090474185 DIRECC : TELEFON : 3256542525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421618 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455530 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 08:56 CLIENTE : CRISTINA DE LA HOZ IDENTIF : 32714428 DIRECC : TELEFON : 3024671916 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METFORMINA 850 MG X 30 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421619 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 09:12 CLIENTE : INGRID JHOANA BLANCO IDENTIF : 37507459 DIRECC : CALLE 10 NO. 1-85 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3214961899 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POMYS RUEDITAS ALGODON 1 0 19 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 9,160 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,740 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421620 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 09:27 CLIENTE : GERMAN SANCHEZ IDENTIF : 88025117 DIRECC : tibu TELEFON : 3218927572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 UROXACIN 200MG *7 COMP 1 0 0 59,500 ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000 TAPABOCAS KN95 NIÑO UN 3 0 0 9,000 SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 134,100 ========= SUBTOTAL : 131,226 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 134,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 134,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421621 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 09:30 CLIENTE : RAFAEL HERNANDEZ IDENTIF : 27227303 DIRECC : BELEN TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421622 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 10:19 CLIENTE : OSCAR CONTRERAS IDENTIF : 13458143 DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84 TELEFON : 5874866 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 3 0 6,000 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 7,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421623 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01486 ID Transaccion Auditoria : 0000455544 --------------------------------------- FECHA : 15/02/2022 Hora : 10:23 CLIENTE : JOHANA GOMEZ IDENTIF : 1093766005 DIRECC : CALLE 3 NO 3-17 EL AEROPUERTO TELEFON : 3142811809 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINCF FIBRA NAR 1 0 40,000 TRAVAD ORAL X 133 M 1 0 20,900 DERMOSUPRIL 0.05% C 1 0 16,900 ----------- TOTAL COTIZACION 77,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 10:46 CLIENTE : LUISA MOGOLLON IDENTIF : 1092156221 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE VAINILLA 1 0 0 45,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,100 ========= SUBTOTAL : 45,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421624 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455547 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : AYDE ORTEGA IDENTIF : 1093780321 DIRECC : calle 14 #14-86 toledo plata TELEFON : 3224116186 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOMPERIDONA 10 MG X 20 1 0 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421625 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455545 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : KATERINE GALINDO IDENTIF : 1093775717 DIRECC : AV 2 CLL 8 ESQUINA BRR AEROPUERTO TELEFON : 3502869785 3502869785 3502869785 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 2 CJA * 1 0 0 146,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 147,300 ========= SUBTOTAL : 146,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 147,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 147,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421626 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : OLGA HERNANDEZ IDENTIF : 24527287 DIRECC : TELEFON : 3115198604 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421627 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 11:28 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421628 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 11:31 CLIENTE : TANIA RODRIGUEZ IDENTIF : 1092353852 DIRECC : CALLE 1BN # 7A-30 SEVILLA TELEFON : 3209154571 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 4 0 8,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700 *** Dcto Promo *** 1,005 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,945 ========= SUBTOTAL : 19,945 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,945 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,945 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 55 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421629 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455556 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 11:50 CLIENTE : BAIRON FONSECA IDENTIF : 1090508004 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421630 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455558 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : REYNA MONCADA IDENTIF : 1090464442 DIRECC : CONJUNTOS LOS ARRAYANES TORRE 9A APTO 104 TELEFON : 3017633571 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421631 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 12:11 CLIENTE : VELKY SOFIA WILCHES IDENTIF : 60350074 DIRECC : TELEFON : 3183979313 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN GEL X 40 GRS 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421632 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 12:27 CLIENTE : LISETH GARCIA IDENTIF : 1127657209 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3045278921 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL YODADO ONZA * 2 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421633 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 12:45 CLIENTE : RAFAEL SUAREZ IDENTIF : 13922502 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3134036117 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421634 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455563 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 12:55 CLIENTE : YAJAIRA BERRUETA IDENTIF : 1193240125 DIRECC : CUCUAT TELEFON : 3213331145 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421635 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455565 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 12:56 CLIENTE : EDITH GONZALES IDENTIF : 1090480757 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PLENIV CJA * 60 CAPS 0 10 0 10,030 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,030 ========= SUBTOTAL : 10,030 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,030 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,030 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,970 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421636 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455567 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 14:05 CLIENTE : ALEXIS SANCHEZ IDENTIF : 88265672 DIRECC : CALLE 3#3-57 AEROPUERTO TELEFON : 5941203 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 11,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421637 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 14:09 CLIENTE : YALAIRA BARALAS ESPINEL IDENTIF : 1090406265 DIRECC : MANZANA 2 LOTE 18 PANAMERICANO etapa 1 TELEFON : 313873064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421638 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455569 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 14:17 CLIENTE : RICARDO DURAN IDENTIF : 1798718 DIRECC : TELEFON : 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421639 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455571 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 14:30 CLIENTE : LAUDY JURADO IDENTIF : 49779214 DIRECC : JERICO TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421640 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455573 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 15:17 CLIENTE : JUAN HERNANDEZ IDENTIF : 13482347 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3144070932 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421641 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 15:18 CLIENTE : DIANA CAROLINA FLOREZ IDENTIF : 37399341 DIRECC : TELEFON : 3209229698 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421642 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01488 ID Transaccion Auditoria : 0000455577 --------------------------------------- FECHA : 15/02/2022 Hora : 15:24 CLIENTE : MARILU MOLINA IDENTIF : 17321319 DIRECC : aeropuereto TELEFON : 04143713783 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SUREZINCF GST VAINI 1 0 40,000 KEOPS VIT TUTTI-FRU 0 10 4,500 NITROFURANTOINA TAB 0 20 8,260 ACETAMINOFEN 500 MG 0 20 2,600 ----------- TOTAL COTIZACION 55,360 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455572 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 15:29 CLIENTE : NAYARITH SILVA IDENTIF : 1100964647 DIRECC : av 3 con calle 35e- 22 concordia suit esqina casa 4 pisos blanco TELEFON : 3144909186 3145124767 3144909186 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PROMENTAL ET1 * 1 0 0 164,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 165,900 ========= SUBTOTAL : 164,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 165,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 165,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421643 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455578 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 15:34 CLIENTE : KATHERINE HEREDIA IDENTIF : 1090476879 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,190 CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,290 ========= SUBTOTAL : 1,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 366 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,290 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,290 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,710 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421644 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455582 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 16:08 CLIENTE : MILAGROS PEREIRA IDENTIF : 1094286723 DIRECC : mz 5 lote 22 urb panamericano TELEFON : 5 3103011537 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421645 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 16:19 CLIENTE : CARMEN ACEVEDO IDENTIF : 1090386843 DIRECC : CALLE 13B NO. 8-05 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421646 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455586 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 16:20 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421647 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,300 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421648 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 16:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421649 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455591 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 16:54 CLIENTE : HENRY GUERRERO IDENTIF : 1004804722 DIRECC : TELEFON : 3228244627 11 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000 CEFLAXILIN 500 MG X 20 1 0 0 45,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 20 0 22,000 DREPACTIL X 30 CAP 1 0 0 22,000 FINAMEB 500 MG * 8 TB U 1 0 0 9,000 RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 162,000 ========= SUBTOTAL : 162,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 162,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 162,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421650 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455594 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:11 CLIENTE : MARILU MOLINA IDENTIF : 17321319 DIRECC : aeropuereto TELEFON : 04143713783 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF GST VAINILLA 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421651 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455596 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421652 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455598 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:20 CLIENTE : ANAGYBE ARENAS IDENTIF : 27600858 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3142260328 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421653 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455602 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:25 CLIENTE : AURELIANO ROJAS IDENTIF : 8743190 DIRECC : TELEFON : 3223821510 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421654 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421655 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455597 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:27 CLIENTE : OSCAR NAVAS IDENTIF : 7761529 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200 ========= SUBTOTAL : 20,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421656 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455604 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421657 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455609 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:50 CLIENTE : SANDRA VILLAMIZAR IDENTIF : 60380560 DIRECC : CLL 13 # 4-62 AEROPUERTO TELEFON : 3167883015 5924861 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAAP OFTENO GOTAS *3 ML 1 0 0 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 23,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421658 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455612 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 17:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421659 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455619 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : DAMIAN AGUDELO IDENTIF : 72054141 DIRECC : AV 18 #6A69 TELEFON : 314360672 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APIDRA SOLOSTAR 100 U.I 1 0 0 19,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421660 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455623 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE CUIDADO TOTAL 1 0 19 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 9,160 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,740 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421661 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455624 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,200 HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 6,891 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,309 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421662 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455625 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : YOVANNY SUAREZ IDENTIF : 88203694 DIRECC : CALLE 15 AV 0 NO. 15-30 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3138634814 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421663 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421664 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421665 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:15 CLIENTE : MANUEL REATIGA IDENTIF : 1101596728 DIRECC : TELEFON : 3223714852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421666 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421667 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455629 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : RAMIRA SUAREZ IDENTIF : 42492527 DIRECC : TELEFON : 12 11 ------------------------------------------------ MEDICO : CASTRO DAVILA MAURICIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421668 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421669 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : JAVIER ARIAS IDENTIF : 13279140 DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2 TELEFON : 3183917924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 3 0 19 7,200 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400 ========= SUBTOTAL : 9,899 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,501 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421670 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : MARIA ORTEGAS IDENTIF : 1090480272 DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 2 TELEFON : 3222812398 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421671 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455636 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : ZULENY RINCON IDENTIF : 1098716769 DIRECC : TELEFON : 3112722692 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421672 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : JOSE SANDOVAL IDENTIF : 1093140864 DIRECC : TELEFON : 3163151690 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 71,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,900 ========= SUBTOTAL : 71,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 71,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 71,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421673 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455638 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : YAMILE BERBESI IDENTIF : 60294410 DIRECC : AV 4 8-41 AEROPUERTO TELEFON : 3137709079 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE CLEAR GEL ANTI 1 0 19 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 18,403 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,497 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455642 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : JUAN ESCOBAL IDENTIF : 13279277 DIRECC : PARAMO 15 CON OCTABA TELEFON : 3229116428 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421675 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 5,000 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421676 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455645 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421677 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455646 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421678 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455647 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : YUDELKIS GUEVARA IDENTIF : 18972975 DIRECC : CALLE 14B NO. 9-17 TOLEDO CUCUTA TELEFON : 3102178732 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 24,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421679 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455648 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 18:59 CLIENTE : OSCAR MACHUCA IDENTIF : 13497021 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421680 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL *48 TAB 0 4 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421681 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455652 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 CLORFENIRAMINA 4MG *20 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421682 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455653 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : ALEXANDER TORREALBA IDENTIF : 24301088 DIRECC : TELEFON : 3105733996 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,057 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421683 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455655 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : DIOMAR FLORES IDENTIF : 1093768244 DIRECC : TELEFON : 3122183492 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIO NACHO SHAMPOO HERBO 1 0 19 26,650 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,650 ========= SUBTOTAL : 22,395 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,650 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 26,650 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421684 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : WILIA RODRIGUEZ IDENTIF : 28482982 DIRECC : 1 TELEFON : 3212113410 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,450 ========= SUBTOTAL : 8,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421685 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455659 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421686 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : OMAR SARAZA IDENTIF : 1004844197 DIRECC : 0 TELEFON : 3106771995 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 29,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 29,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421687 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455661 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421688 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455656 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : PEDRO PERES IDENTIF : 13199195 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3124216762 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421689 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455662 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : CRISTIAN CA NTILDE AS IDENTIF : 1090486371 DIRECC : TELEFON : 3134523626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421690 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455666 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : ESTEFANY PARADA IDENTIF : 24005165 DIRECC : calle 4 2-44 aeropuerto TELEFON : 3195850824 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 28,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421691 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455665 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : DIEGO TRIANA IDENTIF : 13277796 DIRECC : CALLE 1 AV 1 N 1-03 AEROPUERTO TELEFON : 3142322169 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421692 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455668 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : ADNAN CASTELLANOS IDENTIF : 88263444 DIRECC : CALLE 7 NO. 2-60 CHAPINERO CUCUTA TELEFON : 3123055549 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 2 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421693 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455667 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ IDENTIF : 19454103 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : 3147487835 3147487835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 7,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 6,134 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,166 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421694 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455670 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : RAMIERO ARIAS IDENTIF : 88135057 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,071 ========= SUBTOTAL : 8,071 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,071 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,071 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421695 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455669 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:39 CLIENTE : DEISY CONTRERAS IDENTIF : 1090425010 DIRECC : TELEFON : 3144752193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421696 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI CON CHOCOLATE X 50 1 0 19 2,000 QUAKER GALLETAS 100% IN 1 0 19 1,000 GALLETA QUAKER FRUTOS R 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421697 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455673 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : ANDRES RAMIREZ IDENTIF : 1090522508 DIRECC : BARRIO TOLEDO PLATA TELEFON : 3112107125 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TARJETAS DEB / CRED 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421698 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455676 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 ALGODON JGB X 50 GRS 1 0 0 3,200 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 27,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421699 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455677 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421700 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455680 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 CHEETOS HORNEADOS PICAN 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421701 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:00 CLIENTE : MARIELA MENESES IDENTIF : 37272295 DIRECC : AV8 N36-09 HERMITA TELEFON : 3144678675 ------------------------------------------------ MEDICO : CARVAJALINO CALLE LUIS FERN ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 4,300 ROCICREAM 1% CREMA VAGI 1 0 0 22,900 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200 ========= SUBTOTAL : 30,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 31,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421702 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455684 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : KAROL GRANADOS IDENTIF : 1090481553 DIRECC : CALLE 22B NO. 4-25 PORVENIR CUCUTA TELEFON : 3142435303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421703 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455685 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421704 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : LUS K PABON IDENTIF : 1093768737 DIRECC : P NORTE TELEFON : 0 3134458609 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421705 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455686 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : RAMIRO RIOS IDENTIF : 88203851 DIRECC : ATALAYA TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421706 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200 ========= SUBTOTAL : 12,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421707 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455690 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421708 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455691 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : ALVARO PEREZ IDENTIF : 88256825 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,750 ========= SUBTOTAL : 9,542 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421709 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455692 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421710 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : DAMARIS ALARCON IDENTIF : 60396701 DIRECC : CALLE 7 # 2-20 AEROPÚERTO TELEFON : 3183885092 --3118320419 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421711 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455694 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421712 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455695 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421713 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455696 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421714 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455688 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EVINET 0.75 MG X 2 TAB 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421715 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455698 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : WILIAN GUZMAN IDENTIF : 1094247383 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421716 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421717 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455700 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : TELEFON : 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421718 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455701 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421719 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPOTA GERBER DE PERA 1 0 19 2,900 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 28,271 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421720 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455703 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : RAUL BERMUDEZ IDENTIF : 1090415033 DIRECC : CALLE 8 * 0A-99 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3133005116 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500 ========= SUBTOTAL : 44,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421721 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455704 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 22:42 CLIENTE : JESUS SUAREZ IDENTIF : 88211544 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,750 ========= SUBTOTAL : 13,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421722 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455705 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421723 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455706 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : OLGER SUAREZ IDENTIF : 88248765 DIRECC : C19 4 25 AEROPUERTO TELEFON : 3223510123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AXE DESO SPRAY DARK TEM 1 0 19 25,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600 ========= SUBTOTAL : 21,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,087 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455707 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 2 0 19 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 6,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421725 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455708 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:16 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,379 ========= SUBTOTAL : 16,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 779 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,379 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,379 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,621 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421726 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455709 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:28 CLIENTE : JHON ALARCON IDENTIF : 88272363 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS DIARIOS ANTIBA 1 0 0 2,000 EGO GEL EXTREME MAX X 1 0 1 19 850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850 ========= SUBTOTAL : 2,714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 136 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421727 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455710 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421728 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455711 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421729 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:51 CLIENTE : LEONEL CASTRO IDENTIF : 19273939 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ORAL B CEPILLO KIDS MIC 1 0 19 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421730 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455713 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 15/02/2022 Hora : 23:56 CLIENTE : WADIS PEREZ IDENTIF : 9159736 DIRECC : . TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421731 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455715 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 00:08 CLIENTE : RAFAEL PINTO IDENTIF : 1093746622 DIRECC : TELEFON : 730122 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 6,200 HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 7,059 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,341 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421732 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 00:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421733 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421734 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 01:52 CLIENTE : LUCILA BELTRAN IDENTIF : 1016002537 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421735 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 02:08 CLIENTE : ANDRES MOLINA IDENTIF : 1093745602 DIRECC : CALLE 16 #1-58 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3144558479 ------------------------------------------------ MEDICO : CARVAJAL FRANKLIN CARLOS AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421736 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455725 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 02:39 CLIENTE : MARTIN PORRAS IDENTIF : 5798090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 02:39 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,826 ========= SUBTOTAL : 3,215 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 611 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,826 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,826 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,174 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421738 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455727 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 03:08 CLIENTE : LINDA MELO IDENTIF : 1093793613 DIRECC : P NORTE TELEFON : 3116272891 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIVEA LIP CARE FRESA *4 1 0 19 12,000 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300 ========= SUBTOTAL : 11,176 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,124 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421739 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 03:26 CLIENTE : ELKIN VARGAS IDENTIF : 88209022 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421740 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455732 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 04:18 CLIENTE : TAINER CHUSCANO IDENTIF : 88259485 DIRECC : TELEFON : 3208557156 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421741 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 05:00 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 6 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421742 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 05:07 CLIENTE : OSCAR ESPINOSA IDENTIF : 5607522 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 20 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421743 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455737 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 05:50 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPONES DIGIT 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 89,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421744 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455739 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 12 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 6,050 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,150 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421745 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421746 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:10 CLIENTE : RAFAEL AVELLO IDENTIF : 1093759187 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 25,300 FLORA LIV *28 SOBRES 0 1 0 5,000 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600 ========= SUBTOTAL : 31,561 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,039 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421747 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 1.5 LT 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421748 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455742 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421749 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:42 CLIENTE : ILMER DELGADO IDENTIF : 23717589 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995 ========= SUBTOTAL : 7,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,005 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421751 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 06:59 CLIENTE : JOHANNA LORZA IDENTIF : 1090375021 DIRECC : calle 13 a numero 6 05 aeropuerto TELEFON : 3112606686 3112606686 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421752 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 07:10 CLIENTE : KAREN PARADA IDENTIF : 1090441638 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421753 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455750 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 07:30 CLIENTE : JHONDER HERNANDEZ IDENTIF : 26612452 DIRECC : 0000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421754 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455752 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 07:37 CLIENTE : jessica carreño IDENTIF : 1090402218 DIRECC : 00 TELEFON : 3107965065 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421755 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455760 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 08:08 CLIENTE : MERY PAEZ IDENTIF : 60353771 DIRECC : TELEFON : 00000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421756 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 08:10 CLIENTE : HECTOR VEGAS IDENTIF : 88237189 DIRECC : CLL 34 # 23-69 BELEN TELEFON : 3209630904 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421757 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 08:39 CLIENTE : NATALIA AREBALO IDENTIF : 1090474185 DIRECC : TELEFON : 3256542525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421758 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455769 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 08:51 CLIENTE : ELIANA VERGARA IDENTIF : 1090364591 DIRECC : TELEFON : 3144567165 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 20 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421759 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455776 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : YIMAR ANDRES SERNA IDENTIF : 1010073783 DIRECC : AV 16 #20-40 ALONSITO TOLEDO PLATA TELEFON : 3212518389 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 17,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421760 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455778 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 09:48 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421761 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 10:01 CLIENTE : ILIANNIS GONZALES IDENTIF : 21531813 DIRECC : TELEFON : 3213552209 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUOXETINA 20 MG X 30 C 1 0 0 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421762 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455781 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 10:59 CLIENTE : JUAN PAIPA IDENTIF : 1093736647 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLARAX BUCAL CON COPA * 1 0 0 23,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100 ========= SUBTOTAL : 23,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421763 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455783 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421764 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455784 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : NELSON MEJIA IDENTIF : 13278277 DIRECC : MANZANA 13E LOTE 14 PALMERAS P TELEFON : 3162517532 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421765 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:25 CLIENTE : LUIS QUINTERO IDENTIF : 88246775 DIRECC : TELEFON : 3214200970 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455789 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:28 CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ IDENTIF : 79991409 DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO TELEFON : 3116522448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421767 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455785 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:32 CLIENTE : JHON JAIRO RICO IDENTIF : 88242393 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 10,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421768 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455791 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:39 CLIENTE : FIRAS JAMIL HAIFA IDENTIF : 17455448 DIRECC : TELEFON : 04168658745 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LANTUS SOLOSTAR 100U.I 9 0 0 269,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 269,100 ========= SUBTOTAL : 269,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 269,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 269,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421769 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421770 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455794 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 11:55 CLIENTE : DAYNER ROLON IDENTIF : 1007582011 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700 ========= SUBTOTAL : 16,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421771 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455795 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 12:17 CLIENTE : OLGA SANCHEZ IDENTIF : 60388137 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3102446670 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421772 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455796 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : ARLEY SUAREZ IDENTIF : 1090485486 DIRECC : CLL 16 NUMR 12-60 TOLEDO PLATA TELEFON : 3223964249 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 MUCOSINA TOS SUSP FCO * 1 0 0 24,800 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,800 ========= SUBTOTAL : 58,321 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 58,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421773 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 12:43 CLIENTE : ANDREA BITRIAGO IDENTIF : 22226629 DIRECC : TELEFON : 3103091288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOXIDIN 250 MG X 80 ML 1 0 0 16,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100 ========= SUBTOTAL : 19,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421774 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 13:28 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421775 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455800 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 13:29 CLIENTE : KAREN ARAUJO IDENTIF : 19812732 DIRECC : TELEFON : 3214848226 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421776 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455798 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 13:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421777 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 13:39 CLIENTE : FABIAN BAUTISTA IDENTIF : 1093787736 DIRECC : CALLE 20 #13-20 TOLEDO PLATA TELEFON : 3223123421 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421778 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455808 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 14:10 CLIENTE : EVER SANABRIA IDENTIF : 5532268 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421779 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455807 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 14:10 CLIENTE : GINNA JAIMES IDENTIF : 1090466332 DIRECC : MODULO 3 BODEGA 26 NUEVA SEXTA TELEFON : 3176674353 3176680241 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421780 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455811 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 14:32 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MORENITAS GALLETA X 24 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421781 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : MARIAM VIERA IDENTIF : 30361656 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 4 0 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421782 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455813 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 14:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421783 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 14:59 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421784 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455816 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : SANDRA PATRICIA GAUTA IDENTIF : 60261213 DIRECC : TELEFON : 568 3102153154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421785 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455815 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:22 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421786 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:33 CLIENTE : ANA MARTINEZ IDENTIF : 1093779445 DIRECC : TELEFON : 3133723113 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 FLORA LIV *28 SOBRES 0 1 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,400 ========= SUBTOTAL : 37,240 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421787 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455819 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : YULY QUINTERO IDENTIF : 1090381727 DIRECC : AV 3AN # LOTE 1-88 MOLINOS EPATA 3 TELEFON : 3219399457 3218104437 3219399457 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OLANZAPINA 5MG *20 TAB 1 0 0 35,400 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,200 ========= SUBTOTAL : 53,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 54,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421788 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421789 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455823 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:48 CLIENTE : FABIAN ORLANDO CRUZ CALL IDENTIF : 88199700 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3204508413 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 9,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,724 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421790 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:50 CLIENTE : SANDRA PATRICIA GAUTA IDENTIF : 60261213 DIRECC : TELEFON : 568 3102153154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,995 ========= SUBTOTAL : 23,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,005 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421791 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455818 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 15:54 CLIENTE : GERSON RINCON IDENTIF : 1090412976 DIRECC : TELEFON : 3219130027 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421792 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421793 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455832 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 16:13 CLIENTE : DAILYN GRANADOS IDENTIF : 1193215563 DIRECC : TELEFON : 3204078078 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 21,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 18,151 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,449 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421794 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455841 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : MARISOL PARADA IDENTIF : 60382967 DIRECC : TIBU TELEFON : 3103553456 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421795 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01490 ID Transaccion Auditoria : 0000455843 --------------------------------------- FECHA : 16/02/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : DUBER MADARIAGA IDENTIF : 1090522908 DIRECC : TELEFON : 3213947151 --------------------------------------- MEDICO : SAYAGO VESLIN CARLOS ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- BELLANEW 1.5MG/2MG 1 0 35,000 FUZOL 150 MG X 2 CA 1 0 78,000 VAGICORT CREMA *20 1 0 73,900 ----------- TOTAL COTIZACION 186,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : YENNY VARGAS IDENTIF : 1004461586 DIRECC : TELEFON : 3224496496 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421796 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455844 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : ALEJANDRO SANCHEZ IDENTIF : 25689262 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421797 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455845 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:07 CLIENTE : KARIN RAMOS IDENTIF : 29682691 DIRECC : TELEFON : 5818595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421798 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : JOHANA GOMEZ IDENTIF : 1093766005 DIRECC : CALLE 3 NO 3-17 EL AEROPUERTO TELEFON : 3142811809 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF FIBRA NARANJA 1 0 0 40,000 DERMOSUPRIL 0.05% CREMA 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900 ========= SUBTOTAL : 56,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421799 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455848 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421800 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455854 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:32 CLIENTE : JESUS PEREZ IDENTIF : 1090385695 DIRECC : TELEFON : 3102595638 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600 ========= SUBTOTAL : 25,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421801 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : ROSMARY PRADO IDENTIF : 26552318 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421802 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455856 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : NESTOR MANTILLA IDENTIF : 1098636220 DIRECC : AVENIDA 7 NO. 19-75 SALADO CUC TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,950 ========= SUBTOTAL : 7,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,950 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 7,950 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421803 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455857 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : LILIANA CONTRERAS IDENTIF : 13940714 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITROFURANTOINA TAB 100 0 30 0 12,390 ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 PROCATEC 500 MG * 10 TB 2 0 0 32,000 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,290 ========= SUBTOTAL : 57,290 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 57,290 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,290 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,710 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : LILIANA CONTRERAS IDENTIF : 13940714 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421805 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455859 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421806 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455860 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:02 CLIENTE : CARLOS MERINO IDENTIF : 80721262 DIRECC : CALLE 4 NO. 2-46 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3132353652 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421807 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455861 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : BORIS RAMOS IDENTIF : 15160602 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421808 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455862 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 16,900 BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,800 ========= SUBTOTAL : 32,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 32,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421809 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455864 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : FREDY PRIETP IDENTIF : 88227602 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421810 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455865 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : ILSI PEREZ IDENTIF : 19711668 DIRECC : CLL 12 AV1 NUMR 0-6 TELEFON : 3124699237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421811 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:23 CLIENTE : FARIDE PABON PAEZ IDENTIF : 37334315 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADMISS REMOVEDOR DE ESM 1 0 19 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421812 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455863 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : DERWIN USCATEGUI IDENTIF : 25643771 DIRECC : AV 7 CLL 15 APTO 2 TELEFON : 3229180800 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TETERO PREMATUROS 2 OZ 1 0 19 5,900 NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 12,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,150 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421813 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455870 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:31 CLIENTE : JERSON CUADROS IDENTIF : 1090440762 DIRECC : CALLE 9 * 1-74 AEROPUERTO TELEFON : 3124265204 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN X 100 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421814 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : JHON COSTAS IDENTIF : 88247384 DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C TELEFON : 3023656872 3204320214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAMILA BOCA ANCHA TIPO 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421815 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455874 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:37 CLIENTE : DANIELA OVIEDO IDENTIF : 1007861949 DIRECC : Cl 0c 1an 51 limonar del norte TELEFON : 3148778366 3148778366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 12 0 24,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 24,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421816 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : BERENICE CARRILLO IDENTIF : 37748170 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3203258850 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421817 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455876 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : JOHANA LOPEZ IDENTIF : 1090467684 DIRECC : CALLE 6 3-33 AEROPUERTO TELEFON : 3234876520 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SLINDA 4MG *28 TAB 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421818 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455853 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 17:25 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSOY ADULTO VAINILLA * 1 0 19 38,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500 ========= SUBTOTAL : 32,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,147 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,500 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455877 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421820 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455879 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : HUMBERTO PEREZ IDENTIF : 88231841 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 4,701 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421821 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : CAMILA JAIMES IDENTIF : 1192729107 DIRECC : TELEFON : 3118205078 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421822 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455882 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : CRISTIAN JAIMES IDENTIF : 1090524519 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421823 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455884 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : BRAYAN BELASCO IDENTIF : 26607802 DIRECC : TELEFON : 3223793353 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 8,629 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421824 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455885 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : JHON VILLAMIZAR IDENTIF : 1093764112 DIRECC : Av 8 #15N-55 brisas del paraíso TELEFON : 3114965453 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 15 0 21,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421825 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421826 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455887 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421827 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455888 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 19:53 CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ IDENTIF : 1094347447 DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO TELEFON : 3114444960 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM CERELAC X 360 2 0 19 22,600 CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 37,892 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,608 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455890 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : JESSICA OCHOA IDENTIF : 1090401883 DIRECC : edificio natalia real ato 1102a por senabasto santa ines TELEFON : 3143829994 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 17,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700 ========= SUBTOTAL : 17,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 18,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421829 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455889 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : EDUARDO EDUARDO IDENTIF : 1090497609 DIRECC : 1 TELEFON : 0 3224569640 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000 ========= SUBTOTAL : 56,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 56,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421830 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455891 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : EDUARDO LUIS QUINTERO IDENTIF : 1092389479 DIRECC : CALLE 22 SAN MATHEO TELEFON : 3183624624 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 14,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,778 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421831 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455893 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : ALEXIS SANCHEZ IDENTIF : 88265672 DIRECC : CALLE 3#3-57 AEROPUERTO TELEFON : 5941203 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421832 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : RICARDO TORRES IDENTIF : 1090406148 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : DAYAN MANZANO IDENTIF : 1002444673 DIRECC : TELEFON : 3203802806 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421835 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455892 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:28 CLIENTE : ROMERO RODRIGUES IDENTIF : 13504943 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421836 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455899 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : ANDRES RODRIGEZ IDENTIF : 1093779175 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421837 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455901 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421838 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : DAYAN MANZANO IDENTIF : 1002444673 DIRECC : TELEFON : 3203802806 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421839 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : ALIAS VEGA RAMIREZ IDENTIF : 881435057 DIRECC : TELEFON : 3133052782 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,871 ========= SUBTOTAL : 3,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421840 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455897 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:47 CLIENTE : LUZ DARY MERA VALENTIERR IDENTIF : 60353304 DIRECC : CALLE 9 #3N-10 TRIGAL DEL NORTE CUCUTA TELEFON : 3172301672 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421841 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : ARNULFO BELTRAN IDENTIF : 1090411804 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3124578201 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA GOTAS X 1 0 0 5,400 SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,300 ========= SUBTOTAL : 52,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 52,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 52,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421842 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455906 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : ANA MORENO IDENTIF : 51638663 DIRECC : AV 2 * 16-41 AEROPUERTO TELEFON : 3122763151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421843 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : JOSE MARTINEZ IDENTIF : 1090415915 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700 ========= SUBTOTAL : 28,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421844 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : JULIAN MADARIAGA IDENTIF : 1090486621 DIRECC : TELEFON : 9 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 13,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 17,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421845 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455900 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : SARA HERNANDEZ IDENTIF : 60375386 DIRECC : CALLE 3 6 20 BARRIO EL CALLEGON TELEFON : 3016153135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421846 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455911 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421847 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455910 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : NANCY MORENO IDENTIF : 37727508 DIRECC : AV 3#3-22 AEROPUERTO TELEFON : 3112702384 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421848 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455913 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : GERSON PACHECO IDENTIF : 1093788707 DIRECC : AV 7 NUM 24- 54 VILLAS TEJAR TELEFON : 3153993181 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421849 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455914 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : YESENIA MONTALVO IDENTIF : 31934936 DIRECC : TELEFON : 302427695 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421850 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455915 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : LUIS EDUARDO MARTINEZ IDENTIF : 18762385 DIRECC : CEIBA DOS TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 14,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,778 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421851 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455916 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : JESUS PEREZ IDENTIF : 1090513222 DIRECC : TELEFON : 12 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421852 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455917 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : HAIDER RODRIGUEZ IDENTIF : 882473839 DIRECC : TELEFON : 123 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421853 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455919 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ IDENTIF : 1092940640 DIRECC : TELEFON : 3209318157 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421854 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455920 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421855 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : ANGY ORTIZ IDENTIF : 1093768026 DIRECC : TELEFON : 3209850912 471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421856 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455923 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : ANA CARDENAS IDENTIF : 1090505215 DIRECC : TELEFON : 3136652425 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421857 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455924 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : LILIANA RODRIGUEZ IDENTIF : 1091805026 DIRECC : LOMA DE BOLIVAR TELEFON : 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421858 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455925 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : ANDERSON HERRERA IDENTIF : 32043213 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 1,658 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,658 ========= SUBTOTAL : 1,658 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,658 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,658 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 342 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421859 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455927 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : JOSE MANUEL RAMIRES IDENTIF : 13276015 DIRECC : TELEFON : 3154444003 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421860 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455928 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : SANTIAGO VINAZCO IDENTIF : 1099739463 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421861 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455929 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : JHONATAN NIETO IDENTIF : 1090470525 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3218971515 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,612 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,612 ========= SUBTOTAL : 6,612 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,612 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,612 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,388 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421862 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455930 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : JHON JAIRO ROA IDENTIF : 1090426284 DIRECC : CONJUNTO CERRADO 18 NO. 8-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3113689245 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421863 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455931 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : ENDERSON MOJICA IDENTIF : 1090489861 DIRECC : AV 6 CALLE 12 AEROPUERTO TELEFON : 3208041870 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,049 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421864 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : DAYENCY FIGUEREDO IDENTIF : 1090453267 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421865 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : JOSEP SAMIR IDENTIF : 1004846094 DIRECC : TELEFON : 3127154252 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421866 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455934 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : MARIBEL DURAN IDENTIF : 60422955 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421867 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455935 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : ANDRES CARDENAS IDENTIF : 1090446392 DIRECC : TORRE SANTA INES APARTAMENTO 103 JUNTO A CENABASTOS TELEFON : 555 3203001704 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,850 ========= SUBTOTAL : 12,850 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421868 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 22:50 CLIENTE : JENNIFER LILIANA RAMIREZ IDENTIF : 1094533832 DIRECC : TELEFON : 3102700091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421869 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455937 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 23:02 CLIENTE : DIEGO ZANABRIA IDENTIF : 1004795231 DIRECC : TELEFON : 0 3173571732 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421870 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : WILSON BELTRAN IDENTIF : 13500027 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3208338411 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421871 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : MANUEL NAVARRO IDENTIF : 1090504059 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421872 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : JULIAN GOMEZ IDENTIF : 1092529859 DIRECC : TELEFON : 3115122562 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421873 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455942 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 23:29 CLIENTE : HUGO JAIMEZ IDENTIF : 88153533 DIRECC : CLL 30 4-61 LOA ALPES TELEFON : 3132790675 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421874 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455943 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 16/02/2022 Hora : 23:30 CLIENTE : YINO ORTIZ IDENTIF : 1094352231 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421875 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:07 CLIENTE : ROVERT RIQUELME IDENTIF : 27520264 DIRECC : 00 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421876 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455945 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REGENERIS ALPINA FRESA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421877 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:19 CLIENTE : LUIS ERAZO IDENTIF : 10904719053 DIRECC : TELEFON : 3209868099 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421878 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:23 CLIENTE : NEIDER R IDENTIF : 1090380629 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400 ========= SUBTOTAL : 14,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,778 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421879 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:31 CLIENTE : CREISTIAN SUAREZ IDENTIF : 1090497300 DIRECC : CLLE 18 NUMERO 15-54 JALONCITO TELEFON : 3202704867 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421880 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:39 CLIENTE : CAMILO CARVAJAL IDENTIF : 1090528699 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01492 ID Transaccion Auditoria : 0000455956 --------------------------------------- FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:45 CLIENTE : JULIAN PACHECO IDENTIF : 1090484375 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : ROJAS CUBIDES MARIA CAMILA --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CEFALEXINA 500 MG X 0 10 7,580 ACETAMINOFEN 500 MG 0 10 1,300 ----------- TOTAL COTIZACION 8,880 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455957 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 00:47 CLIENTE : JULIAN PACHECO IDENTIF : 1090484375 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ROJAS CUBIDES MARIA CAMILA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,880 ========= SUBTOTAL : 8,880 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,880 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,880 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,120 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421882 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455961 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 01:13 CLIENTE : OMAR JAIMES IDENTIF : 91231597 DIRECC : TELEFON : 31328040471 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421883 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 02:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421884 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 03:13 CLIENTE : GISEFORO HERNANDEZ IDENTIF : 6612462 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 METROXAZIDE 600/200MG * 1 0 0 24,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,200 ========= SUBTOTAL : 60,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421885 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 03:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421886 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 03:25 CLIENTE : ROSA GELVEZ IDENTIF : 1090447573 DIRECC : TELEFON : 0 3133609570 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421887 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 04:03 CLIENTE : LEONEL CASTRO IDENTIF : 19273939 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421888 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 04:36 CLIENTE : BRANCY FRANCO IDENTIF : 1093913526 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 321321656 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421889 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 04:39 CLIENTE : JOSE PORTILLO IDENTIF : 24608904 DIRECC : TELEFON : 123 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421890 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:00 CLIENTE : JULIO CESAR ORTEGA IDENTIF : 91254730 DIRECC : CALLE 3 NO. 0-45 TRIGAL NORTE CUCUTA TELEFON : 3503464285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421891 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455979 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:27 CLIENTE : INICENCIO BARRIOS IDENTIF : 80489865 DIRECC : 4 TELEFON : 3209002235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421892 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDENT MORA AZUL 8.5 G 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421893 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:30 CLIENTE : JAIME GRIMALDO QUINTERO IDENTIF : 88227738 DIRECC : AV. 1 N. 0A-50 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3102653049 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421894 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:33 CLIENTE : HENRRY GOMEZ IDENTIF : 1094428105 DIRECC : TELEFON : 042452125478 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421895 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:48 CLIENTE : ALEXANDER PARADA IDENTIF : 1090373402 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421896 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:49 CLIENTE : MARGARITA RUIZ IDENTIF : 1093919186 DIRECC : TELEFON : 3114997357 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,020 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421897 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 05:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 1 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421898 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421899 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 06:15 CLIENTE : GERSON MEDINA IDENTIF : 1090376841 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421900 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 06:19 CLIENTE : INGRID GUERRERO IDENTIF : 1094947801 DIRECC : TELEFON : 3132053068 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,871 ========= SUBTOTAL : 1,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421901 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 06:38 CLIENTE : NEILER TARAZONA IDENTIF : 1090452392 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3205779403 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL EXTREME MAX X 1 0 1 19 850 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 850 ========= SUBTOTAL : 714 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 136 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 850 ------------------------------------------------ EFECTIVO 850 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,150 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421902 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 06:40 CLIENTE : JAIR RODRIGUEZ IDENTIF : 14007395172 DIRECC : TELEFON : 3102026143 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO ANDRES RODRIGUEZ NIE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421903 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : JESIKA AGUDELO IDENTIF : 1090446647 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421904 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000455998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 07:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421905 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456003 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 07:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITROFURANTOINA TAB 100 0 10 0 4,130 NEUROBION DC *3 AMP 0 1 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,130 ========= SUBTOTAL : 34,130 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,130 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,130 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,870 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421906 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456006 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 07:30 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISOPROLOL 2.5 MG FCO * 1 0 0 8,300 ALENCAL IRBE 2.5/150MG 1 0 0 76,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,100 ========= SUBTOTAL : 85,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 86,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421907 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 07:33 CLIENTE : OSCAR VILLAMIL IDENTIF : 1015470361 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,132 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,132 ========= SUBTOTAL : 15,132 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,132 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,132 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 868 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421908 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 07:35 CLIENTE : NESTOR FABIAN IDENTIF : 1090402462 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421909 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456009 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 07:51 CLIENTE : JUAN LIABANO IDENTIF : 91497838 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 22 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421910 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456007 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 08:02 CLIENTE : ANGIE ARENAS IDENTIF : 1093799366 DIRECC : Calle 6 #1n-34 trigal del norte TELEFON : 3208742011 . 3208742011 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 46,300 WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900 ========= SUBTOTAL : 55,208 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421911 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456015 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 08:13 CLIENTE : ADRIANA PINZON IDENTIF : 60325814 DIRECC : TELEFON : 3138275115 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421912 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 08:31 CLIENTE : BETY SANCHEZ IDENTIF : 1090365237 DIRECC : Calle 11 # 1 63 aeropuerto TELEFON : 3144654154 3144654154 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIT MICRONEBULIZADOR AD 1 0 19 5,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 11,802 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421913 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456021 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 09:01 CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ IDENTIF : 79991409 DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO TELEFON : 3116522448 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 6,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421914 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 09:02 CLIENTE : GERSON PAEZ IDENTIF : 88269410 DIRECC : TELEFON : 3142809929 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700 ========= SUBTOTAL : 10,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421915 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456023 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 09:03 CLIENTE : GERSON PAEZ IDENTIF : 88269410 DIRECC : TELEFON : 3142809929 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421916 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456028 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 09:26 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421917 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 09:47 CLIENTE : MANDIALI MENDEZ IDENTIF : 8108063 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIATUSIC JBE X 120 ML 1 0 0 12,500 ZIFLUVIS 600 MG CJA * 3 0 2 0 4,000 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421918 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456032 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 10:15 CLIENTE : DEIVID PACHECO IDENTIF : 1004807322 DIRECC : TELEFON : 3503882855 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421919 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 10:20 CLIENTE : AIDE LEAL IDENTIF : 60347690 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 67,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421920 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456031 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 10:34 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 SALCHICHA VIENA RICA *1 1 0 19 3,700 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 8,739 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,661 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421921 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 10:44 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421922 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456036 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 11:00 CLIENTE : YENNY ORTEGA IDENTIF : 1090404349 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CANDEPREX 16MG *30 TAB 1 0 0 30,500 CONCOR 5MG *30 TAB 1 0 0 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000 ========= SUBTOTAL : 51,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 51,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421923 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 11:17 CLIENTE : YENNY ORTEGA IDENTIF : 1090404349 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421924 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : NELSON GOMEZ IDENTIF : 1004802906 DIRECC : BELEN TELEFON : 3505272018 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600 ========= SUBTOTAL : 17,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421925 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456034 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 11:54 CLIENTE : BELEN BARRIENTOS IDENTIF : 27638597 DIRECC : TELEFON : 3219183167 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421926 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456041 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 12:02 CLIENTE : KENT RODRIGUEZ IDENTIF : 28677780 DIRECC : TELEFON : 3219168524 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 KIT PARA INGRESO UCI 1 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 9,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421927 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456040 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 12:27 CLIENTE : OSCAR NAVAS IDENTIF : 7761529 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ UDROCEF 500MG (CEFADROX 1 0 0 36,700 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 CHOKIS CLASICA * 37 GR. 2 0 19 2,200 MANI CROCANTE CHILE LIM 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900 ========= SUBTOTAL : 57,293 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 57,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 57,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421928 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 12:39 CLIENTE : ANDREY CARDONA IDENTIF : 1193223987 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAY OFF REPELENTE SPRA 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421929 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 12:58 CLIENTE : JUAN SARMIENTO IDENTIF : 1090432574 DIRECC : CEIBA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ECLOSYNT NASAL ADULTOS 1 0 0 25,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 25,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421930 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456046 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 14:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421931 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456049 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : LIGIA ANGARITA IDENTIF : 60337524 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3209484322 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421932 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456051 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 16:03 CLIENTE : REINEL FLOREZ IDENTIF : 18513075 DIRECC : AV 7A #13-35 TOLEDO PLATA TELEFON : 3005349476 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421933 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456053 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 16:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421934 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456052 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 16:30 CLIENTE : JOSE TORRES IDENTIF : 18525563 DIRECC : TELEFON : 3178353009 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421935 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456055 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 16:46 CLIENTE : MAYERLI VARGAS IDENTIF : 30049997 DIRECC : AV 6 #4-109 PRADOS DEL ESTE TELEFON : 3217242193 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA SR VAINILLA X 1 0 0 46,500 NORFLOXACINA 400 MG X 2 1 0 0 7,500 CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800 LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 27,100 DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,150 ========= SUBTOTAL : 94,823 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,327 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 99,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 99,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421936 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456056 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : JASSIR NIñO IDENTIF : 1090380227 DIRECC : CALLE 7 * 3-67 AEROPUERTO TELEFON : 3124112728 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MULTISOLUTION 1 *120 ML 1 0 19 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 22,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,295 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421937 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 16:52 CLIENTE : MARISELA RAMIREZ IDENTIF : 1094163656 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3125398835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421938 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456058 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 16:58 CLIENTE : JHON RODRIGUEZ IDENTIF : 88177801 DIRECC : TELEFON : 3224220791 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VAIO (BETAHISTINA) 8MG 0 10 0 13,330 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,330 ========= SUBTOTAL : 13,330 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,330 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,330 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,670 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421939 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456059 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ IDENTIF : 1004878701 DIRECC : TELEFON : 3228910849 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421940 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 17:24 CLIENTE : YENNY CARVAJAL IDENTIF : 1093770893 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3142250702 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 CONO BOCATTO VLL. FRESA 2 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 7,395 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,405 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421941 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456060 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : VEDA GONZALES IDENTIF : 21254105 DIRECC : calle 7 #67 aeropuerto TELEFON : 3132094201 3209866585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEPILEX CREMA DEPI VELL 1 0 19 18,000 CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 51,900 KLIM 3+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,500 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 CHEESE TRIS QUESO * 42 1 0 19 1,050 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,950 ========= SUBTOTAL : 87,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 11,328 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 99,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 99,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421942 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456063 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : LILIANA MARTINEZ IDENTIF : 1090427509 DIRECC : BOGOTA D.C TELEFON : 3042063609 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421943 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : LILIANA MARTINEZ IDENTIF : 1090427509 DIRECC : BOGOTA D.C TELEFON : 3042063609 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421944 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 17:51 CLIENTE : ISABEL IGLESIAS IDENTIF : 60388512 DIRECC : TELEFON : 3173785029 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULFATO FERROSO 200 MG 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421945 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456066 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : DANIELA MAHECHE IDENTIF : 1090523506 DIRECC : AV 2 CALLE 5 #1-57 AEROPUERTO TELEFON : 3044828440 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421946 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : DANIELA MAHECHE IDENTIF : 1090523506 DIRECC : AV 2 CALLE 5 #1-57 AEROPUERTO TELEFON : 3044828440 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421947 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456068 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421948 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456069 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:29 CLIENTE : SARKIS HERNANDEZ IDENTIF : 1193459258 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421949 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456070 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : JHONTAN RAMIREZ IDENTIF : 1090430760 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3228874824 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421950 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : SANDRA MILENA IBARRA IDENTIF : 1090522305 DIRECC : AV 8 #25-05 VILLAS DEL TEJAR TELEFON : 3212014202 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 38,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000 ========= SUBTOTAL : 38,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421951 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456071 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : ESTEFANY BECERRA IDENTIF : 1090416140 DIRECC : CLL 8B #2N-15 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3133913665 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BAYCUTEN N X 20 GR 1 0 0 20,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 20,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421952 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456073 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421953 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456077 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421954 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456078 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : YEIMI DELGADO IDENTIF : 60445672 DIRECC : CALLE 5 AVENIDA 1-90 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3196783298 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421955 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421956 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456079 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : ALEXANDRA CASTRO IDENTIF : 60320932 DIRECC : MZ R2 CASA11 LA CONCORDIA 1 ETAPA TELEFON : 3174276017 3133509683 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 0 14,900 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 15,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421957 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456081 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421958 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456083 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : WINDER NUñEZ IDENTIF : 25058021 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202866693 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421959 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456086 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : YOLFER SANCHEZ IDENTIF : 1090485324 DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR TELEFON : 3142942540 ------------------------------------------------ MEDICO : BAEZ QUINONEZ JORGE ENRIQUE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421960 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456087 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : ANDRES CRUZ IDENTIF : 1090445763 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 150 1 0 19 5,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421961 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456088 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421962 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : MARCO ALEXANDER ARTEAGA IDENTIF : 88261858 DIRECC : MANZANA 3 LOTE 41 URBANIZACION CUCUTA TELEFON : 3219098013 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ATORFIT 20MG *30 TAB 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421963 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456090 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : GILDARDO LOPEZ IDENTIF : 1093796223 DIRECC : TELEFON : 3222278186 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421964 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456094 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : MANUEL LOPEZ IDENTIF : 1090373982 DIRECC : CLL 6 #3-90 AEROPUERTO TELEFON : 3138047865 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 29,900 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,100 ========= SUBTOTAL : 30,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421965 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456095 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : ANDREINA ALBARRAN IDENTIF : 26553047 DIRECC : CALLE 5 #K126-1 LA INSULA TELEFON : 3212191445 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE VAINILLA X 40 1 0 0 36,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900 ========= SUBTOTAL : 36,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421966 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456096 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : JORGE BASTOS IDENTIF : 1092530032 DIRECC : TELEFON : 5864397 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,081 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421967 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456099 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : EVER SANABRIA IDENTIF : 5532268 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421968 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456101 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : ANGUI PARADA IDENTIF : 1090177701 DIRECC : TELEFON : 3106099597 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 1 0 0 24,500 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500 ========= SUBTOTAL : 33,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421969 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456103 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:33 CLIENTE : RAMIERO ARIAS IDENTIF : 88135057 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,871 ========= SUBTOTAL : 3,871 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,871 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,871 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,129 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421970 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421971 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456106 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:45 CLIENTE : JOSE GREGORIO ATUESTA IDENTIF : 5441933 DIRECC : TELEFON : 3213940546 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 0 1 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421972 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456105 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : INOCENSIA TARAZONA IDENTIF : 27696491 DIRECC : calle 10 6a 67 nuevo escobal TELEFON : 3112602080 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200 ========= SUBTOTAL : 23,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421973 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 44,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,800 ========= SUBTOTAL : 44,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421974 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456109 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 21:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456111 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : EWIN BLANCO IDENTIF : 1090528957 DIRECC : TELEFON : 58642659 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,600 MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,000 SPEED STICK MINI CREMA 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,600 ========= SUBTOTAL : 54,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,919 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 62,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 62,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456113 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421977 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456114 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : JUAN ALBARRACIN IDENTIF : 88145870 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 5,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421978 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456117 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : ERIKA BAUTISTA IDENTIF : 10904434431 DIRECC : TELEFON : 3134059352 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REACH SEDA DENTAL ESSEN 1 0 19 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 12,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,315 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421979 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421980 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456120 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : JOSE SANCHEZ IDENTIF : 1090406444 DIRECC : TELEFON : 3008220363 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421981 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : LIBIA NOVA IDENTIF : 37555814 DIRECC : CLL 16 NUM 13-44 TOLEDO PLATA TELEFON : 3212822470 3212822470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISTICOL JBE X 120 ML 1 0 0 4,300 VITAMINA C 500MG + ZINC 0 20 19 13,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 29,424 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,076 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421982 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456123 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:08 CLIENTE : JHORMAN ROJAS IDENTIF : 28099791 DIRECC : TELEFON : 3203645527 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 58,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421983 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456124 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421984 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456125 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : DIDIEL VELASCO IDENTIF : 1090449801 DIRECC : COMUNEROS TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 79,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421985 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456126 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 3 0 19 5,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700 ========= SUBTOTAL : 4,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421986 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456127 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : FRANCISCO IBARRA IDENTIF : 88210611 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK *5 GR 1 0 0 600 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800 ========= SUBTOTAL : 6,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421987 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : FERNANDO ORTEGA IDENTIF : 1090499296 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,721 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421988 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456130 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : RAFAEL GONZALO IDENTIF : 6663375 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421989 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456131 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421990 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : DIXON VILLAMIZAR IDENTIF : 1094265949 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421991 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : JORDAN RUIZ IDENTIF : 1090177944 DIRECC : TELEFON : 3143309544 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421992 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 22:59 CLIENTE : JULIIO REYES IDENTIF : 88228335 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421993 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 23:02 CLIENTE : BRAYAN PAEZ IDENTIF : 1005028592 DIRECC : TELEFON : 3228214092 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421994 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456139 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : JOSE MEDINA IDENTIF : 1092392383 DIRECC : Avenida 5ta la merced 5-07 Edificio la reserva apto 301 es una cuadra antes del sena TELEFON : 3203004905 3203004905 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421995 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456140 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 23:28 CLIENTE : KEVIN SANTIAGO IDENTIF : 1005338466 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421996 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456142 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 23:33 CLIENTE : JHON COSTAS IDENTIF : 88247384 DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C TELEFON : 3023656872 3204320214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421997 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456143 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 23:37 CLIENTE : BRANDON BOLAñOS IDENTIF : 1090515534 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421998 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 421999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456144 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 17/02/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : ALEXANDER PARADA IDENTIF : 1090373402 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300 ========= SUBTOTAL : 18,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09421999 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456146 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : CARLOS LEON IDENTIF : 1010081738 DIRECC : TELEFON : 32191583884 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422000 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA POKER EN LATA X 3 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422001 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456150 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 00:27 CLIENTE : WBEIMAR GOMEZ IDENTIF : 72047941 DIRECC : TELEFON : 3219194875 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422002 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456152 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 00:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422003 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 00:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422004 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456155 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 00:55 CLIENTE : ALEJANDRO ANAYA IDENTIF : 1090524886 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 6,382 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422005 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 01:08 CLIENTE : JOSE PORRA IDENTIF : 1093884640 DIRECC : CONDOMINIO CHIVARA GARCIA HERR TELEFON : 3124708950 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422006 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 01:27 CLIENTE : OSCAR GOMEZ IDENTIF : 1092339712 DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR TELEFON : 3222600807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,070 ========= SUBTOTAL : 28,070 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,070 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,070 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,930 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422007 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456161 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 02:02 CLIENTE : JORGE JAIMES IDENTIF : 88209043 DIRECC : AV 4 0A-40 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 0 3115222786 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422008 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456162 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 02:30 CLIENTE : EDWIN ALVAREZ IDENTIF : 9869280 DIRECC : AVENIDA 3 #3-80 AEROPUERTO TELEFON : 3024689726 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.B. TAMPON MEDIO X 8 U 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422009 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456163 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 02:52 CLIENTE : EDUARDO FLOREZ IDENTIF : 13482288 DIRECC : AV 4 #0-39 CECI TELEFON : 3202723838 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422010 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456164 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 03:22 CLIENTE : LUIS LEAL IDENTIF : 1024604013 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 5 0 19 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 12,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,315 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422011 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456165 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 04:29 CLIENTE : TONY TOVAR IDENTIF : 16522467 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422012 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456166 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 04:34 CLIENTE : JOSE COLMENARES IDENTIF : 13258662 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422013 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456167 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 04:43 CLIENTE : RAFAEL MUÑOZ IDENTIF : 88262342 DIRECC : TELEFON : 3125136023 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 14,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422014 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456169 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 05:04 CLIENTE : AGUSTO ITA IDENTIF : 7709008052563 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 05:25 CLIENTE : JAVIER ASCANIO IDENTIF : 13508039 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422016 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456172 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 05:30 CLIENTE : LUIS RAMIRES IDENTIF : 1090381392 DIRECC : C 10BN # 5-48 BOSQUE TELEFON : 3112277897 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422017 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456174 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 05:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422018 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456177 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 05:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422019 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456180 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 05:46 CLIENTE : MARITZA RANGEL IDENTIF : 37271659 DIRECC : CLL 1 #1-07 AEROPUERTO TELEFON : 3102754453 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 2 0 19 4,400 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 6,555 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,245 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422020 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:00 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422021 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:13 CLIENTE : MARYURI CARRILLO IDENTIF : 1092344563 DIRECC : MANZANA 5A LOTE 75 URBANIZACIO TELEFON : 3006023888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422022 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:23 CLIENTE : JOSE PE NTILDE A IDENTIF : 13742448 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS NORMAL TELA * 2 0 0 8,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422023 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456185 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:29 CLIENTE : DIEGO CARRASCA IDENTIF : 1004997450 DIRECC : TELEFON : 3114414241 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 1 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422024 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:31 CLIENTE : ANDRES RODRIGUES IDENTIF : 1005011440 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3103149160 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL *48 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422025 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456187 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:33 CLIENTE : CARLOS MATAMOROS IDENTIF : 13465964 DIRECC : TELEFON : 3113360550 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,188 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422026 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456188 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:37 CLIENTE : ELENA RODRIGUEZ IDENTIF : 60330282 DIRECC : TELEFON : 5876413 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422027 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456189 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : PEDRO RICON IDENTIF : 88213943 DIRECC : CALLE 2 NO. 9-24 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3142637698 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500 DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,600 JERINGA 3 ML SLIP X 21 3 0 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600 ========= SUBTOTAL : 25,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422028 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456190 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:46 CLIENTE : PEDRO CARVAJAL IDENTIF : 88269827 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PASEDOL 50MG *100 TAB 0 8 0 2,720 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,720 ========= SUBTOTAL : 2,720 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,720 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,720 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 80 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422029 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 06:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422030 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456192 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:00 CLIENTE : HELLEN SERRANO IDENTIF : 1127045644 DIRECC : TELEFON : 3227164737 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422031 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:05 CLIENTE : DIEGO RAMIREZ IDENTIF : 1090412144 DIRECC : CLL 13 NUM 15-56 PUESTO SALUD TOLE PLATA TELEFON : 3214966526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2 +* 800 GR 1 0 0 31,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422032 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456194 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422033 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456196 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:21 CLIENTE : LORENA ORTEGA IDENTIF : 1094163589 DIRECC : TELEFON : 3138874394 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422034 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:27 CLIENTE : EDGAR DOMINIC IDENTIF : 88246574 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3186049250 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422035 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:31 CLIENTE : MARIA MARIA IDENTIF : 60437288 DIRECC : TELEFON : 58643197 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS PICAN 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422036 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456210 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:44 CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090497547 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALBENDAZOL 200 MG X 2 T 1 0 0 2,100 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422037 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456211 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:45 CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090497547 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422038 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 07:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422039 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456216 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 08:01 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422040 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456215 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 08:21 CLIENTE : AMPARO ACOSTA IDENTIF : 60299443 DIRECC : CALLE3 CON 3 #2 55 TELEFON : 3205061801 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422041 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456219 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 08:30 CLIENTE : CRISTIAN RIVERA IDENTIF : 1093734898 DIRECC : MOTILONES TELEFON : 0 3108000203 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422042 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 08:36 CLIENTE : GINNA JAIMES IDENTIF : 1090466332 DIRECC : MODULO 3 BODEGA 26 NUEVA SEXTA TELEFON : 3176674353 3176680241 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422043 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456220 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 08:42 CLIENTE : SERGIO TORRES IDENTIF : 88245767 DIRECC : CLL 8AV 9E 38 GUAIMARAL TELEFON : 3219303247 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422044 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 09:29 CLIENTE : MARIA PEREZ IDENTIF : 27637877 DIRECC : MZ 2 LOTE 76 PANAMERICANO TELEFON : 3142630614 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422045 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 09:38 CLIENTE : JHON RAMIREZ IDENTIF : 1090180249 DIRECC : TELEFON : 3152969695 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METFORMINA 850 MG X 30 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422046 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 09:46 CLIENTE : MARTIN MENDOZA IDENTIF : 88145514 DIRECC : TELEFON : 3212251980 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900 AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900 ========= SUBTOTAL : 32,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422047 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 09:48 CLIENTE : MARLY MAOLY GARCIA IDENTIF : 1090410573 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 8,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456230 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 10:03 CLIENTE : LUZ CARIME AYALA CARILL IDENTIF : 37278807 DIRECC : TRAN 17 N- 17-10 CAJA FUERTE L TELEFON : 3107213190 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 2 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422049 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456231 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 10:15 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422050 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456233 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 10:49 CLIENTE : MARIA GARCIA IDENTIF : 60304538 DIRECC : AV 2 8-79 SANTA ANA TELEFON : 3125375403 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422051 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456236 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:12 CLIENTE : YINO ORTIZ IDENTIF : 1094352231 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422052 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456235 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 2,800 ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 3,900 GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700 ========= SUBTOTAL : 12,253 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422053 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456239 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:37 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900 DOVE BABY JABON HUMECTA 1 0 19 3,600 HIDROCORTISONA CREMA X 1 0 0 4,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600 ========= SUBTOTAL : 19,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456238 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : JULIANA GARCIA IDENTIF : 1007364057 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,750 ========= SUBTOTAL : 20,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422055 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456240 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:45 CLIENTE : THALIA HERRERA IDENTIF : 26620364 DIRECC : TELEFON : 3115231884 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422056 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : BRENDA RAMIREZ IDENTIF : 37270216 DIRECC : CAL 6 BARRIO PANAMERICANO EN LA PANADERIA AL LADO DE LA CANC TELEFON : 5705896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALERFAST 120MG *10 TAB 1 0 0 62,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,900 ========= SUBTOTAL : 62,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 63,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 63,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422057 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:49 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALADERM CLEAR PLUS X 1 1 0 19 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 11,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,267 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422058 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:56 CLIENTE : EUCARIS PEREZ IDENTIF : 5785715 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5059008004 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE * 850GR 1 0 0 122,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 122,800 ========= SUBTOTAL : 122,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 122,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 122,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422059 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456244 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 11:57 CLIENTE : EUCARIS PEREZ IDENTIF : 5785715 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5059008004 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA PANTS CLASICO L X 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422060 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456245 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 12:15 CLIENTE : JESUS MENDOZA IDENTIF : 22960530 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422061 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456248 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 12:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456247 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 12:31 CLIENTE : JORGE APONTE IDENTIF : 1094269855 DIRECC : CALLE 10 #8-42 PANAMERICANO TELEFON : 3203987365 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000 ========= SUBTOTAL : 56,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422063 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456250 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 12:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,500 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700 ========= SUBTOTAL : 3,109 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 591 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422064 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456254 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 12:57 CLIENTE : DIANA TORRES 0 IDENTIF : 1005030386 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3105640378 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422065 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01495 ID Transaccion Auditoria : 0000456257 --------------------------------------- FECHA : 18/02/2022 Hora : 13:01 CLIENTE : LORENA ACOSTA IDENTIF : 37398502 DIRECC : TELEFON : 3114726098 --------------------------------------- MEDICO : GELVEZ ORTIZ IVAN JOSE --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREDNISOLIN 3MG/1ML 1 0 65,500 BUDESONIDA (BUDESYN 1 0 108,900 CERROKAST 4MG *30 T 1 0 59,900 ----------- TOTAL COTIZACION 234,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 13:29 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GYNFLU D *4 TAB 1 0 0 74,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,000 ========= SUBTOTAL : 74,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 75,000 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 13:53 CLIENTE : YEINNY TORRES IDENTIF : 1090471882 DIRECC : TELEFON : 3229172948 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 44,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,100 ========= SUBTOTAL : 37,059 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,041 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 44,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422067 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 14:13 CLIENTE : ESTRELLA ZULIANA IDENTIF : 18706228 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422068 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 14:51 CLIENTE : DAVID VARGAS IDENTIF : 1093778552 DIRECC : TELEFON : 3235831823 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422069 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456263 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 14:52 CLIENTE : JONNY ALEXANDER COTES IDENTIF : 88214997 DIRECC : TELEFON : 3112955399 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422070 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 15:04 CLIENTE : GERSON VELASQUEZ IDENTIF : 1004807928 DIRECC : TELEFON : 3115815506 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,980 COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,980 ========= SUBTOTAL : 30,980 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 69,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422071 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 15:14 CLIENTE : WILIAN CASTELLA NTILDE O IDENTIF : 88202130 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422072 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC IDENTIF : 50979179 DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3015416329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422073 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456268 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 16:14 CLIENTE : NUBIA GARRIDO IDENTIF : 37831335 DIRECC : TELEFON : 5872825 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422074 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456272 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 16:43 CLIENTE : MARLON PEREZ IDENTIF : 1091811348 DIRECC : ...... TELEFON : .... ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422075 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : YULIETH PARADA IDENTIF : 1006409555 DIRECC : TELEFON : 3222463930 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422076 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456274 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : JYMI SARMIENTO IDENTIF : 88257067 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422077 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 16:58 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA TOS SUSP FCO * 1 0 0 24,800 CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 32,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422078 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456276 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : LURWY ROJAS IDENTIF : 88269490 DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA TELEFON : 3164206744 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422079 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456277 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : BRAYAN CARDENAS IDENTIF : 1116795156 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,980 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,980 ========= SUBTOTAL : 20,980 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,980 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,980 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422080 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : ROSO RIVERA IDENTIF : 13271041 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3224705031 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422081 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456282 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 17:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422082 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 17:58 CLIENTE : JOHANNA CALDERON IDENTIF : 1093761406 DIRECC : TORRE 17 APTO 403 TORRES DE BOLIVAR ET 1 TELEFON : 3212149974 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 34,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600 ========= SUBTOTAL : 29,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,524 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,600 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456286 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : BALLESTERO ISRAEL IDENTIF : 1092156437 DIRECC : calle 12 #16-22 toledo plata TELEFON : 3203247896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422085 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456291 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 18:51 CLIENTE : CARLOS FRANCISCO RUIZ IDENTIF : 28047034 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,172 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422086 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA SEVEN UP H2O LI 2 0 19 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 4,706 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422087 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456295 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 7 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422088 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:04 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MULTIVITAMINAS + MINERA 1 0 19 26,000 BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,900 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,900 ========= SUBTOTAL : 114,749 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,151 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 118,900 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456296 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : VANESA ARIZA IDENTIF : 32610870 DIRECC : TELEFON : 3133484372 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422090 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456304 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : DIEGO ZANABRIA IDENTIF : 1004795231 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : 0 3173571732 0 3173571732 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422091 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456305 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : MARYURI GARCIA IDENTIF : 1090500242 DIRECC : CALLE 6A # 16-97 LOMA DE BOLIV TELEFON : 3183123949 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 21,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,235 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422092 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : DIEGO VELAZQUES IDENTIF : 1193237288 DIRECC : CALL 17 5-45 AEROPUERTO TELEFON : 0 3108660704 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 3 ML SLIP X 21 6 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422093 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456306 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : JESSICA RODRIGUEZ IDENTIF : 1001327103 DIRECC : TELEFON : 3115921618 ------------------------------------------------ MEDICO : DIAZ MARTINEZ ALVARO JOSE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 1 0 0 13,900 CALCIO + VITAMINA D3 *3 1 0 19 27,000 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,400 ========= SUBTOTAL : 52,089 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,311 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422094 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456307 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422095 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456309 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : MARISOL GALINDO IDENTIF : 30050863 DIRECC : CL 9 $4-68 AEROPUERTO TELEFON : 3125857562 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: GARYS ALBERTO LOBO MARTINEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422096 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456308 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:01 CLIENTE : MARCO SUAREZ IDENTIF : 26345785 DIRECC : DISCOTECA LATINOS TELEFON : 3132072236 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422097 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456310 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : MARISOL GALINDO IDENTIF : 30050863 DIRECC : CL 9 $4-68 AEROPUERTO TELEFON : 3125857562 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422098 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456312 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : EILEN BELTRAN IDENTIF : 1093789499 DIRECC : AV 8 N 4N -59 SEVILA TELEFON : 3138089539 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 0 17,500 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,021 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422099 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456314 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422100 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456317 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : CARLOS QUINTERO IDENTIF : 19258963 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 7,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422101 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : EDWAR DIAZ IDENTIF : 1090526778 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422102 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456316 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : OSCAR ADOLFO CRUZ QUINON IDENTIF : 1094166127 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3004131765 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 14,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 14,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422103 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456319 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 13,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422104 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : ROMERO ANYELO IDENTIF : 12034383 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ORAL B 123 CEPILLO 2X1 1 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422105 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456323 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : SANDY SANCHEZ IDENTIF : 37274652 DIRECC : TELEFON : 3204916765 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422106 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456324 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422107 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456325 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 9,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,756 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422108 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : EDIZON BECERRRA IDENTIF : 1005038695 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS RECIEN 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422109 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,345 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 255 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422110 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422111 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456329 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : MIGUEL MENDOZA IDENTIF : 13174878 DIRECC : TELEFON : 3154559403 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422112 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : ANGIE CABALLERO IDENTIF : 1090511880 DIRECC : TELEFON : 3232258449 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 SUREZINCF GST VAINILLA 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,600 ========= SUBTOTAL : 45,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 45,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422113 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422114 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456331 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : XIOMARA PEÑARANDA IDENTIF : 37345464 DIRECC : CALLE 9 #1-51 AEROPUERTO TELEFON : 3143254252 3112975216 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX NINOS 7+ X 120 ML 1 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422115 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : VICTOR DURAN IDENTIF : 1090422139 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 31232191498 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 DETODITO NATURAL * 150 1 0 19 5,700 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800 ========= SUBTOTAL : 21,171 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,629 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 22,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422116 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456333 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422117 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456336 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : IVAN GARCIA IDENTIF : 1090508001 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 ELECTROLIT COCO SUERO * 2 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,795 ========= SUBTOTAL : 21,795 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,795 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,795 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,205 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422118 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456335 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 17,441 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422119 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456337 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 SULFADIAZINA PLATA CREM 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,080 ========= SUBTOTAL : 13,080 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,080 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,080 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,920 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422120 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : LUIS PALENCIA IDENTIF : 1090496282 DIRECC : TELEFON : 3153018606 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS NIÑOS *180 1 0 0 23,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900 ========= SUBTOTAL : 23,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422121 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : OMAR PEREZ IDENTIF : 1090496282 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 3227594860 3153018606 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422122 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456341 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422123 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 5,600 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700 ========= SUBTOTAL : 11,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,187 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422124 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:25 CLIENTE : JESUS PIMIENTO IDENTIF : 91428942 DIRECC : TELEFON : 3134958637 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422125 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456343 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 500 MG X 10 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422126 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422127 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 HELADO PLATILLO 3 SABOR 2 0 19 3,400 HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 10,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,533 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422128 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422129 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : LUIS OJEDA IDENTIF : 1118878566 DIRECC : 0 TELEFON : 3204690080 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422130 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422131 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456350 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995 ========= SUBTOTAL : 7,995 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,995 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,995 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422132 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : LUIS CARLOS ROJAS IDENTIF : 1102356203 DIRECC : TELEFON : 3219186879 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 1 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422133 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456352 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 5 0 500 DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,750 ========= SUBTOTAL : 11,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422134 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : ANGY LEON IDENTIF : 37345044 DIRECC : CLL 11 #9-25 PANAMERICANA TELEFON : 3214695607 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISOLVON NINOS *120 ML 1 0 0 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422135 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422136 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 *** Dcto Promo *** 1,050 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,250 ========= SUBTOTAL : 10,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422137 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456356 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : GEOGANY URIBE IDENTIF : 1090377584 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3114024272 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 12,800 ORAL B 123 CEPILLO UNID 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 12,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422138 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456357 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422139 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:27 CLIENTE : FAVIAN ALVAREZ IDENTIF : 1193548316 DIRECC : TELEFON : 5826493 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422140 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456359 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:30 CLIENTE : JOSE ROSARIO IDENTIF : 1094346345 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 4 0 4,576 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,876 ========= SUBTOTAL : 5,876 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,876 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,876 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,124 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422141 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:48 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,286 ========= SUBTOTAL : 12,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422142 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456361 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422143 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456363 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 18/02/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422144 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456365 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 00:23 CLIENTE : FELIPE ARIAS IDENTIF : 109022233 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,400 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,726 ========= SUBTOTAL : 9,854 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,872 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,726 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,726 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 274 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422145 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 00:35 CLIENTE : DAYANA GARCIA IDENTIF : 1004879101 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422146 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456367 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 00:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422147 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456368 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 00:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422148 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 00:49 CLIENTE : MARLON PABON IDENTIF : 88270259 DIRECC : TELEFON : 3017780891 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 3,742 MIELTERTOS ADULTOS *240 1 0 0 29,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,742 ========= SUBTOTAL : 32,742 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 32,742 ------------------------------------------------ EFECTIVO 32,742 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,258 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422149 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 00:52 CLIENTE : FELIX LORA IDENTIF : 16258850 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422150 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456373 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 01:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 2 0 19 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422151 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456375 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 02:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422152 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 02:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422153 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456378 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 03:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 11,500 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,000 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,100 ========= SUBTOTAL : 16,891 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,209 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422154 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456380 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 05:11 CLIENTE : ELKIN VARGAS IDENTIF : 88209022 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422155 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456382 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 05:39 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 130,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422156 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456384 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 06:15 CLIENTE : ALVARO PENARANDA IDENTIF : 1093798828 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3112857367 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422157 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 06:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422158 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 06:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422159 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 06:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA DESO MINIROLLON 1 0 19 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422160 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456388 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 06:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422161 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456391 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422162 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456392 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 06:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422163 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456393 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 07:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422164 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 07:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422165 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456395 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 07:18 CLIENTE : JULIAN GOMEZ IDENTIF : 1092529859 DIRECC : TELEFON : 3115122562 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422166 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 07:52 CLIENTE : JESIKA AGUDELO IDENTIF : 1090446647 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422167 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 08:07 CLIENTE : JESUS COLMENARES IDENTIF : 13196067 DIRECC : CLL 12 * 3-77 AEROPUERTO TELEFON : 3216738981 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : LUNA TORRES HELGA JANNETH ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,580 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,180 ========= SUBTOTAL : 16,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,020 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422168 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 08:15 CLIENTE : GISELLA MARQUEZ IDENTIF : 1090456086 DIRECC : 0 TELEFON : 3213730087 3214641031 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2 +* 800 GR 1 0 0 31,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422169 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456401 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 08:56 CLIENTE : ANA ASCANIO IDENTIF : 27837106 DIRECC : 1 TELEFON : 3222437658 3143197363 3222437658 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JANUVIA 50MG *28 TAB 1 0 0 73,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,600 ========= SUBTOTAL : 73,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 73,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422170 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:05 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422171 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456406 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422172 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO 75 MG AMP M 1 0 0 2,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422173 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:16 CLIENTE : SUSANA QUINTERO IDENTIF : 60288216 DIRECC : TELEFON : 3123275702 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 JERINGA 3 ML SLIP X 21 2 0 19 1,000 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,900 ========= SUBTOTAL : 51,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,034 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 54,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 54,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422174 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456408 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:17 CLIENTE : MARCELA SALAZAR IDENTIF : 1090444293 DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3209965064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 17,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,273 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422175 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456409 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:18 CLIENTE : MARCELA SALAZAR IDENTIF : 1090444293 DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3209965064 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REGENERIS ALPINA FRESA 2 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422176 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456412 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:48 CLIENTE : WILMER ALVAREZ IDENTIF : 1092392354 DIRECC : TELEFON : 3213354900 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422177 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:49 CLIENTE : SORANGI QUINTERO IDENTIF : 46672053 DIRECC : TELEFON : 3108475240 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422178 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456413 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 09:54 CLIENTE : TOMAS HERNANDEZ IDENTIF : 13440684 DIRECC : TELEFON : 3125071161 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422179 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 10:03 CLIENTE : WILLIAM PIñA IDENTIF : 13305803 DIRECC : CALLA 4 * 1-89 AEROPUERTO TELEFON : 3108855169 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422180 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : DARWIN BELTRAN IDENTIF : 1090488641 DIRECC : TELEFON : 3102851470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 91,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422181 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 10:42 CLIENTE : LUISA FERNANDA MONTEJO V IDENTIF : 1092529104 DIRECC : TELEFON : 3219199056 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 2 0 2,288 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,288 ========= SUBTOTAL : 2,288 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,288 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,288 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 212 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422182 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 11:12 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422183 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : JOSE BARRERA IDENTIF : 1092644652 DIRECC : TELEFON : 3207964361 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA SR VAINILLA X 1 0 0 46,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500 ========= SUBTOTAL : 46,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 46,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422184 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456428 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 12:53 CLIENTE : EDINSON FABIAN WILCHEZ G IDENTIF : 1093741629 DIRECC : CALLE 5 # 8-54 PANAMERICANO TELEFON : 3144232183 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422185 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 12:58 CLIENTE : DEIVID PACHECO IDENTIF : 1004807322 DIRECC : TELEFON : 3503882855 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422186 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 13:04 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422187 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456435 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 13:51 CLIENTE : VERONICA VERA IDENTIF : 1090386678 DIRECC : calle 7 #1-74 aeropuerto TELEFON : 3144239948 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ *800 GR 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422188 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 14:01 CLIENTE : JORGE REYES IDENTIF : 13473630 DIRECC : CALLE 7 11-70 LOMA DE BOLIVAR TELEFON : 0 3123887139 0 3123887139 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LIDOPROCTO UNG *10 GR 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 24,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422189 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456445 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 14:12 CLIENTE : ALVARO JAIMES IDENTIF : 13352490 DIRECC : TELEFON : 3228165159 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422190 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 14:27 CLIENTE : YERSON PALENCIA IDENTIF : 1090381656 DIRECC : ATALAYA TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SMIRNOFF GREENAPPLE BOT 2 0 5 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 13,333 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 667 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422191 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456452 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 14:58 CLIENTE : MILDRED JAIMES IDENTIF : 1005052704 DIRECC : TELEFON : 3214140215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422192 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456454 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 15:06 CLIENTE : GUSTAVO CACERES IDENTIF : 88231328 DIRECC : LAS AMERICAS TELEFON : 3112943887 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422193 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456455 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 15:11 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KUMIS VASO * 150 GR 1 0 19 2,300 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422194 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 15:26 CLIENTE : LUZ SANDOVAL IDENTIF : 60389571 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3208108045 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450 ========= SUBTOTAL : 5,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422195 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456457 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 15:44 CLIENTE : JEFERSON GALLEGO IDENTIF : 1090492596 DIRECC : AEROPUERT0 TELEFON : 3183942193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422196 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 15:57 CLIENTE : MIRIAN MEDINA IDENTIF : 60327231 DIRECC : AV 9 #6-16 PANAMERICANO TELEFON : 3114725797 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ K-Y GEL LUBRICANTE X 50 1 0 19 23,100 *** Dcto Promo *** 2,772 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,328 ========= SUBTOTAL : 17,082 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,246 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,328 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,328 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,672 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422197 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 16:09 CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ IDENTIF : 1127045587 DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA TELEFON : 3138044946 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422198 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 16:21 CLIENTE : LISBETH SANCHEZ IDENTIF : 37394837 DIRECC : CALLE 15/ 3-45 AEROPUERTO TELEFON : 3232845830 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422199 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : WALTER VILLANUEVA IDENTIF : 1093747187 DIRECC : AVENIDA 15 NO. 14N-120 ZULIMA CUCUTA TELEFON : 3118959884 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 ECLOSYNT AEROSOL BUCAL 1 0 0 20,000 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500 ========= SUBTOTAL : 43,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 57,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422200 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 16:49 CLIENTE : NUBIA SIERRA R IDENTIF : 27806674 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5765412 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422201 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 16:51 CLIENTE : NUBIA SIERRA R IDENTIF : 27806674 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5765412 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422202 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456466 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 16:58 CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA IDENTIF : 1090510626 DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA TELEFON : 3229317459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422203 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 17:06 CLIENTE : MARIA CONTRERAS IDENTIF : 60440845 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 92,000 ========= SUBTOTAL : 92,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 92,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 92,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422204 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456468 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 17:10 CLIENTE : RAMON MILLAN IDENTIF : 19159804 DIRECC : urb panamericano M3 lte 89 primera etpa TELEFON : 3134441004 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROTAVIN 40 MG * 30 TAB 1 0 0 84,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,000 ========= SUBTOTAL : 84,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 85,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 85,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422205 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 17:14 CLIENTE : PAULA VELANDIA IDENTIF : 1090484848 DIRECC : MZ 0 LOTE 27 TUCUNARE PARTE ALTA TELEFON : 3222008012 5814220 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 71,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,900 ========= SUBTOTAL : 71,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 71,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 71,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422206 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : SANCHES BUITRAGO IDENTIF : 1004924255 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422207 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 17:39 CLIENTE : YOMER ARCHILA IDENTIF : 1093775355 DIRECC : CALLE 13 * 9-59 PANAMERICANO TELEFON : 3222248574 3144221942 DE LA ESP ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600 ========= SUBTOTAL : 36,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,961 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422208 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456474 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : ALEJANDRA URIBE IDENTIF : 1005176610 DIRECC : TELEFON : 5875061 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422209 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456475 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : JOSE GUERRA IDENTIF : 6330693 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422210 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456476 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : NOELIA MORA IDENTIF : 1148709122 DIRECC : 0 TELEFON : 3115196999 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 NAN 2 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,100 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,200 ========= SUBTOTAL : 46,354 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 47,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422211 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456477 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 18:25 CLIENTE : JHON GUERRA IDENTIF : 23196344 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : LUIS QUENDO IDENTIF : 15475070 DIRECC : TELEFON : 32030124578 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422213 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422214 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456480 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422215 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456482 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422216 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456483 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 2 0 19 4,800 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422217 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456485 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : ANDERSON RIVAS IDENTIF : 17930732 DIRECC : TELEFON : 00000 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CUERVO GONZALEZ JONATHAN AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422218 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : LUIS CAMARGO IDENTIF : 14511527 DIRECC : TELEFON : 00 00 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422219 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456488 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422220 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422221 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:31 CLIENTE : DEIVID ORTEGA IDENTIF : 1090510210 DIRECC : calle 11 #1-55 aeropuerto TELEFON : 3154616849 3154616849 3154616849 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422222 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422223 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456495 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : RUBEN PICON IDENTIF : 1090508051 DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA TELEFON : 3223682350 3124475880 3223682350 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM CERELAC X 360 1 0 19 11,300 CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100 ========= SUBTOTAL : 16,296 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,804 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422224 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : IRMA CHIA IDENTIF : 60325286 DIRECC : CALLE 16 JN15-31 BRISAS DEL AREOPUERTO TELEFON : 3219192395 3219192395 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AEROVIAL X 30 CAPS 1 0 0 32,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400 ========= SUBTOTAL : 32,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422225 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAFLAX FORTE CJA * 10 T 1 0 0 16,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 20 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400 ========= SUBTOTAL : 22,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422226 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA IDENTIF : 1090445560 DIRECC : CLL 6 LOTE 75 MOLINO 3 TELEFON : 3227564766 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000 FUNGISTEROL 200 MG TAB. 2 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,000 ========= SUBTOTAL : 85,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 86,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 86,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422227 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : ALEXA ALEXA IDENTIF : 1090520948 DIRECC : Calle 7 #OA-58 trigal del norte TELEFON : 304 5496998 . ------------------------------------------------ MEDICO : CUERVO GONZALEZ JONATHAN AL ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 17,500 METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,450 ========= SUBTOTAL : 19,450 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 20,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422228 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : ALEXA ALEXA IDENTIF : 1090520948 DIRECC : Calle 7 #OA-58 trigal del norte TELEFON : 304 5496998 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422229 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422230 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422231 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : LARRY RANGEL IDENTIF : 88197715 DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALLE 2 1-55 TELEFON : 3138107423 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ACEVEDO RUIZ JESSICA ASTRID ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422232 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456509 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : ARBEY MORALES IDENTIF : 1090477460 DIRECC : TELEFON : 3106879278 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 1 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422233 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : HEIDER OVALLOS IDENTIF : 73193720 DIRECC : CLL 13 NUM 12-05 TOLEDO PLATA TELEFON : 3135357471 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN SIN LACTOSA * 400 G 1 0 0 50,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,800 ========= SUBTOTAL : 50,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422234 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : LUSMERI RIAñOS IDENTIF : 27591069 DIRECC : TELEFON : 5826431 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX *21 GRAG 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422235 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:49 CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO IDENTIF : 37342769 DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA TELEFON : 3125582626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 1 0 0 20,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500 ========= SUBTOTAL : 26,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422236 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456514 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABANO RANCHERA * 25 GR 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422237 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : SABASTIAN BOHORQUES IDENTIF : 1004863906 DIRECC : , TELEFON : 0122333 ------------------------------------------------ MEDICO : DIAZ GOMEZ ANGELICA LILIANA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 27,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422238 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:13 CLIENTE : SHEILA SIERRA IDENTIF : 1012448814 DIRECC : TELEFON : 3223989873 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500 ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422239 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : YASMIN ARIZA IDENTIF : 1093775146 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422240 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 11,900 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 12,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422241 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : YOLIMA CASTRO IDENTIF : 60267231 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 13,800 *** Dcto Promo *** 2,070 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,230 ========= SUBTOTAL : 19,230 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,230 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,230 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422242 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422243 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422244 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422245 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,600 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 7,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,373 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422246 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456526 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : MARLEN PRADA IDENTIF : 1090373222 DIRECC : CLL 12 #4-104 AEROPUERTO TELEFON : 3192146724 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MELOXICAM 15 MG X 10 TA 1 0 0 9,900 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200 ========= SUBTOTAL : 11,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422247 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456527 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422248 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : JOHANA ANDREA MONSALVE0 IDENTIF : 1090455098 DIRECC : AERO TELEFON : 3118567677 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422249 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : LILIANA REYES IDENTIF : 60365129 DIRECC : CALLE 13 # 11-66 PRIMER PISO E TELEFON : 3178582049 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 1 0 0 3,900 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422250 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 7,500 POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,300 ========= SUBTOTAL : 28,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422251 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS LUIS ALBERT ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAMYL X 20 GRAG 1 0 0 49,000 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 *** Dcto Promo *** 1,050 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,250 ========= SUBTOTAL : 60,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422252 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456534 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : ANAYIBE PEREZ IDENTIF : 37265536 DIRECC : AV 22 # 22-65 EL AEROPUERTO TELEFON : 3154950326 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 4,349 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422253 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456535 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : ANGELA MU ATILDE PLUSMN IDENTIF : 1090365598 DIRECC : TELEFON : 5811609 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422254 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 3 0 19 8,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 7,311 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422255 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456537 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 11,900 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,150 ========= SUBTOTAL : 16,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422256 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 23:03 CLIENTE : OCHOA LENIS IDENTIF : 1090456266 DIRECC : 0 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 25,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300 ========= SUBTOTAL : 21,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,039 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422257 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456539 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,000 PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 11,633 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422258 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 23:11 CLIENTE : KELY SOTO IDENTIF : 1093783505 DIRECC : CLL 17 4-95 AEROPUERTO TELEFON : 3173426667 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 OSTEOSAN GEL X 40 GRS 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422259 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : JESII RODRIGUEZ IDENTIF : 1010075749 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422260 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456542 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 23:18 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422261 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 19/02/2022 Hora : 23:21 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422262 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456544 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600 ========= SUBTOTAL : 13,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422263 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456545 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : EDWIN ANDRES ROJAS CACER IDENTIF : 1090490005 DIRECC : CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ARRAYANES TORRE 12A TELEFON : 3028815461 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUTRAMAX *15 ML 1 0 19 10,900 MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 17,160 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,740 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 00:16 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,113 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422265 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 00:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422266 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456549 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 00:37 CLIENTE : MARCO PEREZ IDENTIF : 10903698521 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,166 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422267 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 01:01 CLIENTE : LUIS CARVAJALINO IDENTIF : 109036987 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 3 0 15,000 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,630 ========= SUBTOTAL : 33,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,630 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,630 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422268 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 01:06 CLIENTE : EDINSON VV IDENTIF : 1090433451 DIRECC : TELEFON : 0000000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422269 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456552 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 01:06 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 10,900 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 10,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200 ========= SUBTOTAL : 27,847 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,353 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,200 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 01:24 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422271 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 01:48 CLIENTE : PAOLA MONCADA IDENTIF : 1090468454 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422272 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456555 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 01:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422273 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456556 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 02:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,726 ========= SUBTOTAL : 10,716 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,010 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,726 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,726 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 274 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422274 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 03:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,021 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422275 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456558 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 03:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 2,689 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422276 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 04:19 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422277 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 04:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422278 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 05:49 CLIENTE : YULEISI VIVAS IDENTIF : 1004842743 DIRECC : TELEFON : 041658965471 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900 PRAZED 20 MG X 30 CAP 1 0 0 16,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900 ========= SUBTOTAL : 41,740 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422279 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456563 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 05:52 CLIENTE : ANTONIO GRAJALEZ IDENTIF : 1090437671 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422280 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 05:55 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422281 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 06:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422282 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456567 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422283 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 07:45 CLIENTE : PEDRO CARVAJAL IDENTIF : 88269827 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 FITOSTIMOLINE GASAS X 3 1 0 0 31,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422284 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 07:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422285 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456575 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 08:39 CLIENTE : YACKELINE ATUESTA IDENTIF : 27697574 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3115652295 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422286 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 09:28 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422287 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456577 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : JOSE LUIS RODRIGUEZ IDENTIF : 80743541 DIRECC : CALLE 12 #4-44 AEROPUERTO TELEFON : 3183350225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422288 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456578 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 09:35 CLIENTE : RAMIRO ROJAS IDENTIF : 1090421145 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422289 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456579 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422290 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456580 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 09:50 CLIENTE : ALEXANDER TARAZONA IDENTIF : 88286851 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIGRADINA 50 MG * 2 TB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422291 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456581 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 09:56 CLIENTE : ROCIO ROA IDENTIF : 60360336 DIRECC : TELEFON : 3204970181 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422292 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456582 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 09:58 CLIENTE : JACSON FLORES IDENTIF : 6338578 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,370 ========= SUBTOTAL : 9,290 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,370 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,370 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 630 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422293 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456584 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 10:03 CLIENTE : OSCAR DANIEL SANCHEZ IDENTIF : 13747013 DIRECC : TELEFON : 3166384566 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 2,200 POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700 ========= SUBTOTAL : 20,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422294 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456585 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 10:10 CLIENTE : CARMEN GONZALEZ IDENTIF : 37444553 DIRECC : av 4 #5-29 aeropuerto TELEFON : 3183196927 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CICADERM JABON *100 GR 1 0 19 25,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 21,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,135 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422295 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456586 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 10:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422296 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456590 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TERBIFIN (TERBINAFINA) 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422297 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456593 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 10:55 CLIENTE : NAIN CONTRERAS IDENTIF : 5519037 DIRECC : CENTRO TELEFON : 00 3209842309 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 8,400 YOX DEFENSIS FRESA X 10 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 8,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422298 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 10:57 CLIENTE : ANA MARY CONTRERAS IDENTIF : 37234897 DIRECC : CALLE 22 #12-89 ALFONSO LOPEZ TELEFON : 3172393478 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LIPOTIC 600MG *30 TAB 1 0 0 84,900 PREGABALINA 75 MG CJA * 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 110,400 ========= SUBTOTAL : 109,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 110,400 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422299 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456588 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 11:13 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422300 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456596 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : DIOVAR ABELLA IDENTIF : 1093760061 DIRECC : calle 12a #21-77 caño limon TELEFON : 3144423082 3144423082 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 SUREZINCF GST VAINILLA 1 0 0 40,000 SMIRNOFF GREENAPPLE BOT 1 0 5 7,000 SMIRNOFF ICE BOTELLA *2 1 0 5 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,500 ========= SUBTOTAL : 67,199 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,301 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 71,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 71,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422301 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 11:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422302 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456597 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 11:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422303 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456605 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 11:52 CLIENTE : RICARDO AREVALO IDENTIF : 88264971 DIRECC : CALLE 23 N8-120 MOTILONES TELEFON : 55555555 3146628433 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA EFERVESCENTE 5 1 0 0 50,000 SAL DE FRUTAS LUA X 50 1 0 0 100,000 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 1 0 0 86,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 236,500 ========= SUBTOTAL : 236,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 236,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 236,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422304 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456609 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 12:08 CLIENTE : HARRY BURBANO IDENTIF : 12233469 DIRECC : CONJUNTO SANTILLANA CASA 412 TELEFON : 3112252628 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 19,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422305 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456612 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 12:25 CLIENTE : GUILLERMO ALDASOLO IDENTIF : 11315565 DIRECC : TELEFON : 3102390645 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 5,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422306 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456613 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 12:29 CLIENTE : RICARDO AREVALO IDENTIF : 88264971 DIRECC : CALLE 23 N8-120 MOTILONES TELEFON : 55555555 3146628433 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422307 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456614 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 12:32 CLIENTE : RICARDO AREVALO IDENTIF : 88264971 DIRECC : CALLE 23 N8-120 MOTILONES TELEFON : 55555555 3146628433 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HECTOR ELI GARCIA CUEVAS ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIO NACHO ACOND ANTICAI 1 0 19 21,600 TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 21,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,200 ========= SUBTOTAL : 36,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,897 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 44,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422308 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456615 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 12:36 CLIENTE : JAVIER ARIAS IDENTIF : 13279140 DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2 TELEFON : 3183917924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422309 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 12:56 CLIENTE : HENRY AREVALO IDENTIF : 1094583305 DIRECC : TELEFON : 3215075230 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500 FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 27,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422310 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456617 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,990 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,990 ========= SUBTOTAL : 1,990 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,990 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,990 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422311 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422312 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456619 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:16 CLIENTE : DYLAN CONTRERAS IDENTIF : 1000785061 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422313 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456620 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:19 CLIENTE : JOSE MOLINA IDENTIF : 13392599 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422314 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456621 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:35 CLIENTE : OSCAR ROBAYO A IDENTIF : 1090372935 DIRECC : AV 14 CALLE ESQUINA TOLEDO PLATA SUPERMERCADO TELEFON : 3212087766 3212087766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIDCAL FRESA SUSP X 180 1 0 0 67,500 *** Dcto Promo *** 2,025 PEDIASURE VAINILLA 900+ 1 0 0 92,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 158,175 ========= SUBTOTAL : 158,175 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 158,175 ------------------------------------------------ EFECTIVO 158,175 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,825 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422315 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:39 CLIENTE : JESUS CONTRERAS IDENTIF : 88229184 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,150 ========= SUBTOTAL : 14,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,850 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422316 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456623 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:41 CLIENTE : KARLA ORTEGA IDENTIF : 31252807 DIRECC : TELEFON : 3208235614 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456624 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : JOSE BECERRA IDENTIF : 1090441285 DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2 24 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3105830073 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456625 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : JHONDER MARRERO IDENTIF : 26008787 DIRECC : TELEFON : 3208235614 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422319 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456626 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 14:34 CLIENTE : FABIOLA GELVEZ IDENTIF : 1094369162 DIRECC : TELEFON : 3108067337 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200 LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200 ========= SUBTOTAL : 20,040 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422320 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 14:42 CLIENTE : LEIDY LOZANO IDENTIF : 1090519924 DIRECC : TELEFON : 3208998318 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422321 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456629 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 14:43 CLIENTE : ORFILIA NOVA IDENTIF : 68301284 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422322 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 14:48 CLIENTE : MILENA SOLIS IDENTIF : 37390934 DIRECC : CALLE 5 CON AV 1 TELEFON : 3204739434 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422323 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 14:58 CLIENTE : WILLIAM DIAZ IDENTIF : 88224063 DIRECC : AV 5 * 19-15 LIBERTAD TELEFON : 0 3213431854 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422324 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456632 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 14:56 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,500 QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,400 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100 HIT MORA * 1.5 LT 1 0 19 3,900 CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100 REGENERIS ALPINA FRESA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800 ========= SUBTOTAL : 14,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,842 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,800 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456637 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : INGRID POVEDA IDENTIF : 1090503904 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422326 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 15:30 CLIENTE : AIXA ALVARES IDENTIF : 1090390459 DIRECC : TELEFON : 3124337188 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 42,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422327 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456640 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 15:35 CLIENTE : ANGEL MALDONADO IDENTIF : 1090375029 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 6,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422328 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456638 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422329 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456642 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 15:48 CLIENTE : CESAR ROJAS IDENTIF : 1093774011 DIRECC : CALLE 2 #3-45 AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422330 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : ANDRES MONTAñEZ IDENTIF : 1090392791 DIRECC : DIAGONAL 13 8- 53 PANAMERICANO TELEFON : 3223046518 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422331 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456645 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:12 CLIENTE : WILLINTON CONTRERAS IDENTIF : 80215641 DIRECC : TELEFON : 3213890047 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROCIBLUE 50MG X 2 TAB 1 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422332 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456644 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:21 CLIENTE : EDWIN ESQUIVEL IDENTIF : 1090441426 DIRECC : CALLE 5 NO. 9-03 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 5 0 17,500 TAMSULOSINA 0.4 MG X 30 0 10 0 17,670 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,170 ========= SUBTOTAL : 35,170 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,170 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,170 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 64,830 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422333 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:24 CLIENTE : NURY CABALLERO IDENTIF : 1093766186 DIRECC : CALLE 6 NO. 1N27 TRIGAL CUCUTA TELEFON : 3209796037 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIRUELAX JALEA X 150 GR 1 0 0 22,500 *** Dcto Promo *** 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,250 ========= SUBTOTAL : 20,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422334 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456636 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:26 CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS IDENTIF : 60329482 DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA TELEFON : 3016048847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,300 ========= SUBTOTAL : 22,229 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,071 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 27,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:37 CLIENTE : GUSTAVO PAEZ IDENTIF : 1049637842 DIRECC : TELEFON : 3102884824 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,860 ========= SUBTOTAL : 6,860 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,860 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,860 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,140 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422336 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456651 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:39 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CARDIOASPIRINA 81 MG X 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422337 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456650 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : VICTORIA VALERA IDENTIF : 25733281 DIRECC : calle 0b #8-79 panamericano TELEFON : 3114802076 3114802076 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 MUCOSINA TOS SUSP FCO * 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,900 ========= SUBTOTAL : 83,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 84,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422338 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456653 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422339 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456654 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 16:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422340 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : MIGUEL ANGEL SEPULVEDA IDENTIF : 88257054 DIRECC : TELEFON : 3204633125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422341 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456655 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : JUANA DIAZ IDENTIF : 28169660 DIRECC : TELEFON : 3132604773 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500 ========= SUBTOTAL : 26,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422342 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456659 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422343 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456660 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : YEINI CORDERO IDENTIF : 1090493648 DIRECC : CLL N14 A 13-63 TOLEDO PLATA TELEFON : 3219333141 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422344 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456661 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:19 CLIENTE : ANGIE PEREZ IDENTIF : 1090523084 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422345 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456662 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:21 CLIENTE : ANGIE PEREZ IDENTIF : 1090523084 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 5 0 19 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 7,143 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,357 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422346 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456663 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:45 CLIENTE : PEDRO PERES IDENTIF : 13199195 DIRECC : CENTRO TELEFON : 0 3124216762 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN 1 OPTIPRO X 400 GRS 1 0 0 41,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000 ========= SUBTOTAL : 41,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422347 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:49 CLIENTE : JUAN CARLOS SANTANDER IDENTIF : 77168134 DIRECC : URB PANAMERICANA LOTE 46 MANZ 5 TELEFON : 3115510926 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422348 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456665 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 17:51 CLIENTE : MARCOS DIAZ IDENTIF : 88198244 DIRECC : CLL 25 19 -11 SANTANDER TELEFON : 5820877 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100 ========= SUBTOTAL : 13,020 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422349 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456666 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 3,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456667 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422351 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456668 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : PAOLA MONCADA IDENTIF : 1004843124 DIRECC : CALLE 4 / 2-15 AEROPUERTO TELEFON : 3102186585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422352 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456669 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : GINA ESCALANTE IDENTIF : 1093761920 DIRECC : MANZANA M LOTE 25 LA CONCORDIA CUCUTA TELEFON : 3045412500 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAROXETINA 20 MG X 10 T 1 0 0 20,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900 ========= SUBTOTAL : 20,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422353 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456670 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:25 CLIENTE : MIGUEL ORDOñEZ IDENTIF : 13507563 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422354 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : JESSICA GOMEZ IDENTIF : 1004991343 DIRECC : TELEFON : 3183741046 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422355 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : JHOAN QUIROZ IDENTIF : 1090461722 DIRECC : TELEFON : 58475211 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENNYN 100MG *30 TAB 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422356 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456674 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422357 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456673 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : ANGIE ARENAS IDENTIF : 1093799366 DIRECC : Calle 6 #1n-34 trigal del norte TELEFON : 3208742011 . 3208742011 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 46,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,300 ========= SUBTOTAL : 46,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 47,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422358 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456675 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:44 CLIENTE : YEISON CANIZALES IDENTIF : 1090455983 DIRECC : TELEFON : 3212625853 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422359 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456677 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422360 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456678 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422361 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456679 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422362 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456680 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422363 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422364 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456683 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : KARIN RAMOS IDENTIF : 29682691 DIRECC : TELEFON : 5818595 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF DIET VAINILLA 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422365 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456682 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422366 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456687 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : ISRRAERL GUERRERO IDENTIF : 1093906741 DIRECC : CALLE 8 CON CERO #9-36 AEROPUERTO TELEFON : 3208232300 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422367 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456688 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 25 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422368 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456690 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : KARLA PABON IDENTIF : 1091966303 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,600 ========= SUBTOTAL : 28,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422369 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456691 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422370 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : GLORIA INES IDENTIF : 60321828 DIRECC : MANZANA 3 LOTE 7 PANAMERICANA TELEFON : 5872227 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 COLGATE CREMA MENTA X 6 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422371 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456695 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : DEIMAR DIAZ IDENTIF : 16725953 DIRECC : 0 TELEFON : 3223211521 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROXIDO DE ALUMINIO+S 1 0 0 8,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422372 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456694 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : JAIDER CAMILO IDENTIF : 1193328233 DIRECC : TELEFON : 5826495 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422373 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456697 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422374 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456698 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:48 CLIENTE : IVAN SAAVEDRA IDENTIF : 1090415783 DIRECC : TELEFON : 3184415121 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,750 ========= SUBTOTAL : 11,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422375 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456692 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:52 CLIENTE : ADRIANA MOLINA IDENTIF : 1090375729 DIRECC : av 2 #0a-93 trigal del norte TELEFON : 3184153262 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GARNIER SKIN AGUA MICE 1 0 19 22,800 NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,500 RETAXONID 500 MG CJA * 4 0 0 110,000 NITOXIPAR *30 ML 2 0 0 44,000 SUREZINCF CALCIO VAINIL 2 0 0 80,000 GYNOCANESTEN 500MG X 1 1 0 0 39,800 DAYAMINERAL FE JBE 120M 1 0 19 30,000 KIDCAL FRESA SUSP X 180 1 0 0 67,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 401,600 ========= SUBTOTAL : 391,132 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,468 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 401,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422376 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422377 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456699 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : CLAUDIA GAFARO IDENTIF : 1090466303 DIRECC : Calle 22b #6-62 trigal contemporaneo TELEFON : 3112802499 3112802499 3112802499 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSON JABON ALMENDRAS 1 0 0 2,500 JOHNSON JABON BABY AVEN 1 0 0 2,400 WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 34,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,500 ========= SUBTOTAL : 33,976 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,524 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 40,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422378 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456704 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422379 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456706 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:00 CLIENTE : PAOLA GUARIN IDENTIF : 1090389973 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 13,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422380 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456705 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:03 CLIENTE : JUAN NAVAS IDENTIF : 7761527 DIRECC : SAN LUIS TELEFON : 3135843031 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 4,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422381 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456709 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : YULIANA AYALA IDENTIF : 1090496752 DIRECC : calle 3 a · 0-51 el trigal al aldo del justo y bueno TELEFON : 0 0 3114932984 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422382 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456710 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : ALEXANDER GUTIERRE IDENTIF : 1093884435 DIRECC : CALLE 7 #329 APTO 202 AEROPUERTO TELEFON : 3202569035 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422383 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456711 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : DANIELA ALEJANDRA CORREA IDENTIF : 1001498664 DIRECC : 0 TELEFON : 3004224609 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 MEDICADA X 30 1 0 0 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 13,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422384 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456712 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : EDINSON BERMUDEZ IDENTIF : 1090524887 DIRECC : TELEFON : 3222335959 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456714 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:19 CLIENTE : VIRGILIO TORREZ IDENTIF : 1090426090 DIRECC : CLL 2 AV 2 N 2-24 AEROPUERTO TELEFON : 3003901613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422386 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456713 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ IDENTIF : 1093757702 DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO TELEFON : 3188602151 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700 ========= SUBTOTAL : 26,295 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,405 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 27,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422387 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456715 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422388 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : ASTRID NORIEGA IDENTIF : 1090452418 DIRECC : AV 3 NUMR 2-13 AEROPUERTO TELEFON : 0 3134512615 ------------------------------------------------ MEDICO : CRUZ SANCHEZ ANA KATHERINE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300 ========= SUBTOTAL : 14,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422389 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:42 CLIENTE : YAJAIRA BERRUETA IDENTIF : 1193240125 DIRECC : CUCUAT TELEFON : 3213331145 ------------------------------------------------ MEDICO : CARVAJALINO CALLE FELISA BE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422390 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456719 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:44 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422391 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,650 ========= SUBTOTAL : 15,107 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422392 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : PATRICA PEREZ IDENTIF : 10902587444 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 BOLIQUESO * 38 GR 2 0 19 2,200 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 8,897 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422393 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456722 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : INGRID PAOLA CORDON OVAL IDENTIF : 1093912093 DIRECC : MANZANA 3 LOTE 4 2DA ETAPA URBANIZACION PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3125961450 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422394 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456723 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422395 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : CARLOS ORTIZ IDENTIF : 1004876826 DIRECC : CALLE 5 #3A-24 AEROPUERTO TELEFON : 3143727361 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422396 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456725 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422397 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456726 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:33 CLIENTE : CRISTAL MARTINEZ IDENTIF : 1090427159 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 15,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422398 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456727 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 6,200 COMPOTA GERBER DE PERA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100 ========= SUBTOTAL : 7,647 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,453 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422399 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422400 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : BRANDON BELTRAN IDENTIF : 1093776020 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIPERLIPEN *20 TAB 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422401 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456730 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:52 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422402 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456731 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : DEIBIS HERNANDEZ IDENTIF : 1049348143 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422403 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456732 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : CLADUIA SOLANO IDENTIF : 1090258744 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625 ========= SUBTOTAL : 5,625 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,625 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,625 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 375 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422404 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : MARIA ANGELICA MELGAREJO IDENTIF : 1010026191 DIRECC : CALLE 22 # 13-31 BRISA DE LOS TELEFON : 3215984966 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422405 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : GERSON CASTRO IDENTIF : 1090366699 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,400 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,150 ========= SUBTOTAL : 16,150 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,150 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,150 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422406 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 18,500 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 31,021 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422407 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456736 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : SANDRA BURGOS IDENTIF : 1090446565 DIRECC : 0 TELEFON : 31531536852 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422408 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456737 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:20 CLIENTE : NANCY JIMENEZ IDENTIF : 1090255441 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 9,307 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,293 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422409 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456738 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : NANCY JIMENEZ IDENTIF : 1090255441 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 11,900 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200 ========= SUBTOTAL : 15,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422410 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456739 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422411 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:39 CLIENTE : LILIANA REY IDENTIF : 36666416 DIRECC : TELEFON : 5940615 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 2 0 2,288 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,888 ========= SUBTOTAL : 4,888 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,888 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,888 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,112 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422412 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : JUAN GUILLERMO IDENTIF : 1092353640 DIRECC : CLL 10 #2-23 AEROPUERRTTO TELEFON : 3115571446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 34,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600 ========= SUBTOTAL : 29,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,524 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422413 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456742 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 23:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422414 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 14,706 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,794 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422415 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456744 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 23:33 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,725 ========= SUBTOTAL : 9,390 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,725 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,725 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 275 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422416 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : KAROLAI CONTRERAS IDENTIF : 26962581 DIRECC : MZ 1 CASA 8 TRIGAL DEL NORTE diagonal d 1 TELEFON : 3161062268 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 *400 GR 1 0 0 24,500 NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 43,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,400 ========= SUBTOTAL : 68,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422417 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456747 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 23:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422418 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 20/02/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : KAREN CLARO IDENTIF : 1093795809 DIRECC : TELEFON : . . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 16,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422419 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 00:19 CLIENTE : JULIO MENDEZ IDENTIF : 1090255881 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 PIEL ESPERMICIDA CJA * 1 0 0 7,500 JUGO DEL VALLE MORA CJA 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900 ========= SUBTOTAL : 12,453 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422420 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456750 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 00:20 CLIENTE : NANCY REY IDENTIF : 1090487036 DIRECC : TELEFON : 3177839044 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422421 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422422 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456752 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 01:00 CLIENTE : JAIRO MINTEZ IDENTIF : 5713256 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 11,900 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 15,766 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422423 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 01:35 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,200 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200 ========= SUBTOTAL : 13,619 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,581 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 119,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422424 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 02:08 CLIENTE : ALVERADNDINO JAIMEZ IDENTIF : 1090258963 DIRECC : TELEFON : 1234567895 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,565 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422425 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 03:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800 ========= SUBTOTAL : 10,704 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422426 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456757 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 04:53 CLIENTE : MARLON CHACON IDENTIF : 1090538664 DIRECC : TELEFON : 3115458656 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422427 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456761 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:00 CLIENTE : SANDRA CASTRO IDENTIF : 1090384276 DIRECC : TELEFON : 1231360410 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,765 ========= SUBTOTAL : 16,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,765 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,765 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,235 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422428 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:13 CLIENTE : JUAN ALDANA IDENTIF : 1090529639 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE CLEAR GEL POWE 1 0 19 22,300 REXONA CLINICAL CLEAN M 2 0 19 6,600 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 25,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,790 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422429 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456763 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422430 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : GERMAN ANTONIO LORZA IDENTIF : 1090439322 DIRECC : CALLE 13A NO. 6-05 AEROPUERTO TELEFON : 3173654699 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422431 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456765 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 199,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456766 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422433 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 06:40 CLIENTE : DIANA MORALES IDENTIF : 1005069019 DIRECC : CLL 5 NUME 1-47 AEROPUERTO TELEFON : 3207622329 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 40,900 RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800 ========= SUBTOTAL : 43,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422435 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 07:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422436 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 07:15 CLIENTE : DIANA DIAZ IDENTIF : 1093761700 DIRECC : AV 0 -9 ESQUINA CLINICA SONRRI TELEFON : 3108158310 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422437 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 07:35 CLIENTE : RAQUEL RAMOS IDENTIF : 18834432 DIRECC : TELEFON : 3202866693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422438 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456784 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 07:41 CLIENTE : ANDERSON LOZADA IDENTIF : 1007431218 DIRECC : TELEFON : 565228775 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422439 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:11 CLIENTE : ANGIE DUARTE IDENTIF : 1090489404 DIRECC : TELEFON : 3125806147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GEL ANTIBACTERIAL BONDI 1 0 0 3,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 3,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422440 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456790 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:18 CLIENTE : SAMUEL ARIZA IDENTIF : 1090422814 DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA TELEFON : 3138065206 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 16,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422441 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456791 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:19 CLIENTE : NELSON POSADA IDENTIF : 1098624664 DIRECC : TELEFON : 56252 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422442 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456789 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:21 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ *800 GR 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456785 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:22 CLIENTE : KAREN PATRICIA MANZANO IDENTIF : 1005036607 DIRECC : CALLE 5 #9-100 PANAMERICANO TELEFON : 3133855818 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 59,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 59,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422444 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:24 CLIENTE : EDUARDO CARVAJAL IDENTIF : 1093737437 DIRECC : AV 21 N 0-91 CUCUTA 75 SECTOR LA CA” TELEFON : 3138414897 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFTRIAXONA 1GR *1 AMP 1 0 0 8,800 JERINGA 10 ML SLIP 21G 2 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,640 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422445 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456794 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:43 CLIENTE : LIZETH PINEDA IDENTIF : 1122727310 DIRECC : TELEFON : 3219297747 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA JOHNSON ORIGI 1 0 19 17,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600 ========= SUBTOTAL : 14,790 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,810 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422446 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:48 CLIENTE : ELKIN RIVEROS IDENTIF : 1090395318 DIRECC : PAQUES BOLIVAR ET 2 INT 15 AP 404 TELEFON : 3203726837 3203726837 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 3 *900 1 0 0 36,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900 ========= SUBTOTAL : 36,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,900 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422447 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456798 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 08:49 CLIENTE : ARNOLD CERVERA IDENTIF : 1090362912 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422448 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456802 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 09:09 CLIENTE : WILMER JAIMES IDENTIF : 88272746 DIRECC : C 3 N 14 16CARORA TELEFON : 3507282826 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACAR KLEAN SPRAY X 400 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422449 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456804 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 09:52 CLIENTE : JUAN MEDINA IDENTIF : 5630031 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422450 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456806 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 09:58 CLIENTE : FANY PRADA IDENTIF : 63506926 DIRECC : MANZ 4 LOTE 14 PANAMERICANO TELEFON : 3212543010 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUNEX *28 SOBRES 0 1 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456808 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : ALEXANDER ENAO IDENTIF : 13278438 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422452 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456809 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : NURELKIS SOSA IDENTIF : 25737427 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3202276807 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900 JOHNSON CREMA LIQ AVENA 1 0 19 11,700 TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 14,000 KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,100 ========= SUBTOTAL : 37,997 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,103 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422453 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456812 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 10:46 CLIENTE : JOSE GARCIA IDENTIF : 88258907 DIRECC : TELEFON : 0426852109 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 17,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422454 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456815 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 11:08 CLIENTE : ZONIA FONTECHA IDENTIF : 1093791899 DIRECC : TELEFON : 3232411542 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 2 0 2,288 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,288 ========= SUBTOTAL : 2,288 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,288 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,288 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422455 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456814 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : HELLEN ORTIZ IDENTIF : 1090518162 DIRECC : conjunto ambar del este torre 02 apat 807 TELEFON : 3028333158 0 3122875465 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEDFOX 500MG *10 TAB 1 0 0 50,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000 ========= SUBTOTAL : 50,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 51,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 51,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 49,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422456 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456816 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : NESTOR SANCHEZ IDENTIF : 11974741 DIRECC : TELEFON : 04148211428 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITA C MAST NARANJA *10 0 20 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 9,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422457 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456818 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 11:20 CLIENTE : KAREN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090525327 DIRECC : TELEFON : 3054061999 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 8,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 7,311 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422458 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456819 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 11:57 CLIENTE : YAMILE DUITAMA IDENTIF : 60380798 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 672 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422459 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456821 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : DIOMEDEZ DIAZ IDENTIF : 91046964 DIRECC : MANZANA 5 LOTE 77 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3232382584 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422460 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : JOHANA GOMEZ IDENTIF : 1093766005 DIRECC : CALLE 3 #3-17 EL AEROPUERTO TELEFON : 3142811809 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LIDCLEAN ESPUMA LIMPIAD 1 0 19 76,900 *** Dcto Promo *** 15,380 NUCTIS D GOTAS FCO * 10 1 0 0 38,100 KINOR NF SOLUCION X 10 1 0 0 39,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 140,120 ========= SUBTOTAL : 129,297 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,823 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 140,120 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422461 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 12:18 CLIENTE : DUGLAS RINCON IDENTIF : 88223181 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3156543947 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N 4 NATURAL CALEN 1 0 19 30,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900 ========= SUBTOTAL : 25,966 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,934 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422462 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 12:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABANO RANCHERA * 25 GR 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422463 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456830 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 13:11 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ETORIMED 120MG *7 TAB 1 0 0 50,900 NUTREN SENIOR POLVO VAI 1 0 0 44,300 *** Dcto Promo *** 11,075 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,125 ========= SUBTOTAL : 84,125 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 85,125 ------------------------------------------------ EFECTIVO 85,125 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,875 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422464 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 13:27 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422465 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456835 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : ASNA CALDERON IDENTIF : 60421199 DIRECC : TELEFON : 3223464511 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422466 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456837 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 13:54 CLIENTE : LIZBETH AZUCENA GOMEZ BE IDENTIF : 1090413964 DIRECC : AVENIDA NO. VILLA DEL ROSARIO VILLA DEL ROSARIO TELEFON : 3214020953 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,960 ========= SUBTOTAL : 33,960 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,960 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,960 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422467 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 14:07 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422468 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456840 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 14:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422469 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 14:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422470 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456843 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 14:37 CLIENTE : CARLOS JIMENEZ IDENTIF : 13728950 DIRECC : calle cementerio de la cumbre TELEFON : 3132453994 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANAFRANIL 25 X 40 GRAG 1 0 0 66,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,000 ========= SUBTOTAL : 66,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 67,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 67,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456844 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 14:39 CLIENTE : JAIME BARRERA IDENTIF : 13174075 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422472 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 14:47 CLIENTE : ANDRES ANGULO IDENTIF : 1090500424 DIRECC : CALL4 8-65 TELEFON : 3133377518 3153322111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 *800 1 0 0 89,900 HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,900 ========= SUBTOTAL : 106,707 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,193 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 109,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 109,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422473 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456848 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 15:02 CLIENTE : ANA JAIMES IDENTIF : 28358857 DIRECC : TELEFON : 0 3209079798 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POLARIS COLORANTE TEXTI 2 0 19 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,361 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 639 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422474 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456851 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 15:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422475 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456850 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : ANTONIO RINCON IDENTIF : 13233086 DIRECC : avenida 20 numero 27-101 barrio santander conjunto cerrado almenc casa g15 TELEFON : 3187952046 3187952046 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500 SILDENAFIL MASTIC 50 MG 2 0 0 11,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422476 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456852 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 15:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422477 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456854 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 15:32 CLIENTE : YURLEI SUAREZ IDENTIF : 1004921874 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422478 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456856 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 16:02 CLIENTE : MAYRA GARCIA IDENTIF : 60447541 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422479 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456858 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 16:25 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422480 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456859 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 16:30 CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ IDENTIF : 1090529945 DIRECC : TELEFON : 3112675020 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422481 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456861 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 16:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE PIÑA Y 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422482 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456864 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 16:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LAMDOTIL X 16 TAB 0 2 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422483 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456865 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 16:51 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422484 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : RECICLADORA NUEVO HORIZO IDENTIF : 901470486-1 DIRECC : AV 6 #35-206 SAN GERARDO TELEFON : 3213004354 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ESOMED 40 MG X 14 CAP 1 0 0 83,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,900 ========= SUBTOTAL : 83,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 84,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422485 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : PEDRO REYNEL IDENTIF : 1093779925 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ETAP 4XG *3 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422486 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456870 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:19 CLIENTE : MAGDA SAAVEDRA IDENTIF : 1092346223 DIRECC : CALL 13 6-11 EL SALADO TELEFON : 3186495752 3186495752 3186495752 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 2 0 0 18,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 FINAPAR SUSP X 20 ML 2 0 0 13,000 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 2 0 0 20,000 NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 2 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,500 ========= SUBTOTAL : 85,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 85,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 85,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422487 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456874 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : MARIA GARCIA IDENTIF : 60304538 DIRECC : AV 2 8-79 SANTA ANA TELEFON : 3125375403 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422488 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456877 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : PEDRO PABLO CASTELLANOS IDENTIF : 13219935 DIRECC : CUCUTA TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422489 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422490 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422491 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456886 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:53 CLIENTE : HECTOR MIRANDA IDENTIF : 91353399 DIRECC : 0 TELEFON : 3156699213 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422491 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422492 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456890 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 5 0 19 3,000 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000 PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000 PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 PAPEL HIG FAMILIA FAMIL 1 0 19 1,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 4,000 ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200 ========= SUBTOTAL : 29,699 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,501 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422492 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422493 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456891 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA 11 0 0 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 1,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422493 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422494 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456894 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:15 CLIENTE : YOLANDA BECERRA IDENTIF : 37177798 DIRECC : TELEFON : 3105811419 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUNEX *28 SOBRES 0 5 0 22,500 GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000 SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,500 ========= SUBTOTAL : 83,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 83,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 83,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422494 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422495 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : LISANDRO DIAZ IDENTIF : 91046583 DIRECC : TELEFON : 3143183462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422495 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422496 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456897 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : LUIS EDUARDO MANZANO IDENTIF : 88140370 DIRECC : AVENIDA 1D NO. 23C-39 VIRGILIO BARCO CUCUTA TELEFON : 3213954160 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 20 MG X 20 TA 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422496 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422497 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:22 CLIENTE : LISANDRO DIAZ IDENTIF : 91046583 DIRECC : TELEFON : 3143183462 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA QUAKER MANZANA 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422497 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422498 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:23 CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ IDENTIF : 20197150 DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 25 2 ETAPA APT 1 TELEFON : 3234117415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422498 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422499 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456902 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:28 CLIENTE : YAMILE HENAO IDENTIF : 31637720 DIRECC : TELEFON : 3215792354 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422499 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422500 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : HARRISON SANDOVAL IDENTIF : 1127668396 DIRECC : TELEFON : 3132547262 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422500 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422501 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MULTISOLUTION 1 *120 ML 1 0 19 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 22,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,295 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422501 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422502 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456910 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:48 CLIENTE : SECUNDINO CARRILO IDENTIF : 13485330 DIRECC : TELEFON : 3136032661 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,250 ========= SUBTOTAL : 19,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422502 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422503 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456911 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 21 19 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 8,824 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,676 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422503 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422504 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456913 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : WALTER MANZANO IDENTIF : 1090500340 DIRECC : C 18A · 5-91 AEROPUERTO TELEFON : 3125332978 ######. ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 29,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 29,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422504 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422505 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456912 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT NECTAR PERA * 210 M 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422505 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422506 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456915 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 19:08 CLIENTE : JHONATAN LEAL IDENTIF : 1090383562 DIRECC : CALLE 13 NO. 15-11 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3208662470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422506 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422507 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456919 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 19:18 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRTAL 20MG *2 TAB 1 0 0 38,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000 ========= SUBTOTAL : 38,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422507 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422508 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456918 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422508 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422509 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 19:32 CLIENTE : DUVAL AVREDO IDENTIF : 1097306427 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000 ========= SUBTOTAL : 42,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422509 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422510 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456924 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422510 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422511 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456927 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : CLAUDIA JIMENEZ IDENTIF : 1094167398 DIRECC : BELEN CUCTA TELEFON : 3105383339 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900 ========= SUBTOTAL : 5,166 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422511 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422512 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456921 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : DIANA VERGEL IDENTIF : 1090416153 DIRECC : TELEFON : 3132861464 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422512 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422513 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456930 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO IDENTIF : 13471837 DIRECC : CLL2 #3-89 SEGUNDO PISO AEROPU TELEFON : 3125970923 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,772 ========= SUBTOTAL : 15,772 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,772 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,772 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,228 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422513 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422514 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456929 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : JOSE GONZLES IDENTIF : 634550 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422514 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422515 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456931 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : YOSUE VILLAREAL IDENTIF : 20430724 DIRECC : TELEFON : 3133849630 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422515 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422516 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422516 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422517 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456936 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : LUIS FERNANDO LISARAZO IDENTIF : 88309729 DIRECC : TELEFON : 3228869578 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422517 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422518 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422518 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422519 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : JOSE MEDINA IDENTIF : 1092392383 DIRECC : Avenida 5ta la merced 5-07 Edificio la reserva apto 301 es una cuadra antes del sena TELEFON : 3203004905 3203004905 3203004905 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA GOTAS X 1 0 0 5,400 ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300 ========= SUBTOTAL : 12,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422519 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422520 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : JESUS BELTRAN IDENTIF : 882530907 DIRECC : TELEFON : 3115188539 123 ------------------------------------------------ MEDICO : SALGAR GALLEGO CARLOS ALBER ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 NAPROXENO 250 MG X 10 T 2 0 0 8,000 CEFLAXILIN 500 MG X 20 1 0 0 45,000 ALCOHOL YODADO ONZA * 2 1 0 0 3,000 CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,100 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,100 ========= SUBTOTAL : 69,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 69,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 69,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422520 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01501 ID Transaccion Auditoria : 0000456943 --------------------------------------- FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : VERONICA PREZ IDENTIF : 1090362793 DIRECC : TELEFON : 3133011903 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS ROJAS MIGUEL ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREGABALINA 75 MG C 1 0 24,500 ----------- TOTAL COTIZACION 24,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01501 ID Transaccion Auditoria : 0000456943 --------------------------------------- FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : VERONICA PREZ IDENTIF : 1090362793 DIRECC : TELEFON : 3133011903 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS ROJAS MIGUEL ANDRES --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PREGABALINA 75 MG C 1 0 24,500 ----------- TOTAL COTIZACION 24,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422521 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456944 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : ALVARO PARRA IDENTIF : 13525960 DIRECC : TELEFON : 0 3003110774 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422521 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422522 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456946 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 7,900 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CABANO RANCHERA * 25 GR 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,471 ========= SUBTOTAL : 17,459 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,012 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,471 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,471 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 529 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422522 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422523 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422523 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422524 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : FERNEL VIYALVA IDENTIF : 13297797 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,500 ========= SUBTOTAL : 29,303 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,197 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422524 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422525 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456948 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : JASFREIDY CONTRERAS IDENTIF : 1090468430 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422525 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422526 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : NORVELIA CAURELIS IDENTIF : 11554327 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 8,319 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,581 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422526 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422527 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456952 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : MARLENE MARCIALES IDENTIF : 60319093 DIRECC : PRADOS NORTE TELEFON : 3135168591 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 1 0 2,472 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,472 ========= SUBTOTAL : 2,472 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,472 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,472 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,528 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422527 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422528 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456953 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : ALBEIRO VELANDIA IDENTIF : 1090370040 DIRECC : TELEFON : 3213819010 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422528 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422529 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422529 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422530 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : YORLAY MARTINEZ IDENTIF : 1090413465 DIRECC : FF TELEFON : 3202947214 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 77,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,700 ========= SUBTOTAL : 77,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 77,700 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 77,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422530 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422531 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422531 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422532 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : HENRY CAMPEROS IDENTIF : 13508061 DIRECC : MZ A N.38 LUIS DAVID FLOREZ TRIGAL NORTE URBA TELEFON : 3162252730 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 24,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900 ========= SUBTOTAL : 24,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422532 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422533 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456962 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : ARTURO SILVA IDENTIF : 1090396500 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422533 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422534 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456960 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422534 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422535 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : ESTHEFANY MOGOLLON IDENTIF : 1090426838 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3134640503 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422535 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422536 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456965 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 BOLIQUESO * 38 GR 2 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,650 ========= SUBTOTAL : 7,947 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,650 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,650 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,350 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422536 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422537 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:21 CLIENTE : LEIDY XIOMARA CARRENO GA IDENTIF : 60450543 DIRECC : MANZANA G4 CASA 16 LA CONCORDIA CUCUTA TELEFON : 3108869101 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422537 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422538 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : JORGE BENAVIDES IDENTIF : 91278705 DIRECC : CLL 23A # 1B-70 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3102473664 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBELA 15 NUTRICI 1 0 19 1,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600 ========= SUBTOTAL : 8,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422538 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422539 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456968 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : JOSE LOPEZ IDENTIF : 23167237 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422539 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422540 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456969 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422540 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422541 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 17,766 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422541 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422542 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : CAROLINA COA IDENTIF : 20704674 DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO TELEFON : 3107905744 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600 ========= SUBTOTAL : 14,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422542 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422543 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456972 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422543 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422544 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA POLET DOLCE ROMA 1 0 19 3,500 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 6,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,293 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422544 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422545 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : SANDRA MOJICA IDENTIF : 52365957 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422545 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422546 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : DAILYN GIRALDO IDENTIF : 1126418546 DIRECC : TELEFON : 584697 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 8,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 73,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422546 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422547 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456976 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422547 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422548 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,510 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 192,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422548 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422549 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 23:38 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422549 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422550 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456979 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 23:41 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422550 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422551 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 23:45 CLIENTE : ADRIANA ESPAñA IDENTIF : 30477817 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ REXONA DESO MINIROLLON 1 0 19 3,100 LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 3,900 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422551 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422552 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 21/02/2022 Hora : 23:48 CLIENTE : RAFAEL CAMARGO IDENTIF : 1093768392 DIRECC : CALLE 12 #0E-104 BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 3122397585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 8,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700 ========= SUBTOTAL : 7,311 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,389 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422552 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422553 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 00:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 12 0 19 34,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,800 ========= SUBTOTAL : 29,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,556 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422553 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422554 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456954 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422554 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422555 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 00:36 CLIENTE : SANDRA VILLAMIZAR IDENTIF : 109033366 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460 CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 2 0 2,288 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,748 ========= SUBTOTAL : 5,748 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,748 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,748 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 54,252 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422555 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422556 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 00:42 CLIENTE : EDINSON PORTILLA IDENTIF : 13270651 DIRECC : TELEFON : 5742325 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422556 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422557 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 00:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422557 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422558 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 01:07 CLIENTE : CONSTRUPROYECTOS SAS IDENTIF : 9006675671 DIRECC : TELEFON : 5778899 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422558 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422559 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456992 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 01:34 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422559 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422560 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456993 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 01:55 CLIENTE : HERMES DANILO CARRASCAL IDENTIF : 1090410901 DIRECC : CALLE 5 NO. 3A-19 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3213703238 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422560 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422561 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456995 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 02:09 CLIENTE : MIRIAM GOMEZ IDENTIF : 1090369741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422561 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422562 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 03:46 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422562 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422563 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 05:46 CLIENTE : YANETH RODRIGUEZ IDENTIF : 60264476 DIRECC : URB EL CUJI #J2 VILLA DEL ROSA TELEFON : 3132347879 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 4 0 4,400 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422563 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422564 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 05:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422564 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422565 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000456999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 05:48 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422565 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422566 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457001 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422566 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422567 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457003 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 06:23 CLIENTE : ALIRIO CONTRERAS IDENTIF : 13253950 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 321321616516 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422567 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422568 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 06:25 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422568 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422569 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457006 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 06:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422569 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422570 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457007 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 06:57 CLIENTE : ALEXANDRA R IDENTIF : 25235140 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ACEVEDO RUIZ JESSICA ASTRID ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,020 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422570 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422571 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 06:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422571 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422572 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 07:22 CLIENTE : PATRICIA GUERRERO IDENTIF : 37397740 DIRECC : CALLE 5 NO. 8-50 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3142495492 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDRAPLUS 75 UVA ZINC F 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422572 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422573 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 07:29 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422573 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422574 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457027 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 08:22 CLIENTE : SOLEDA PAVA IDENTIF : 27605331 DIRECC : TELEFON : 5225 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422574 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422575 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 08:42 CLIENTE : ANGIE DUARTE IDENTIF : 1090489404 DIRECC : TELEFON : 3125806147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422575 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422576 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457033 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : ANDREA MONTOYA IDENTIF : 1090516634 DIRECC : PARQUES DE BOLíVAR ETAPA 1 TORRE 14 APTO 202 TELEFON : 3006981784 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422576 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422577 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 09:08 CLIENTE : remigio chacon IDENTIF : 88275810 DIRECC : 0 TELEFON : 3127145569 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422577 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422578 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457037 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 09:25 CLIENTE : JHON ALEXANDER NI├▒O IDENTIF : 1090406887 DIRECC : CALLE 3N N┬░ 10-47 COMUNEROS CUCUTA TELEFON : 3138864651 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422578 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422579 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 09:39 CLIENTE : VICTORIA VALERA IDENTIF : 25733281 DIRECC : calle 0b #8-79 panamericano TELEFON : 3114802076 3114802076 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 20,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422579 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422580 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457041 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 09:50 CLIENTE : LUDEY ZAMBRANO IDENTIF : 603625811 DIRECC : TELEFON : 3212915851 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RIFOCINA SPRAY *20 ML 1 0 0 45,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,400 ========= SUBTOTAL : 45,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422580 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422581 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 09:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422581 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422582 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457052 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 10:39 CLIENTE : XANDUR QUINTERO IDENTIF : 1148964450 DIRECC : TELEFON : 3107856903 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 9,601 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422582 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422583 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457054 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 10:51 CLIENTE : GIOVANY VANEGAS IDENTIF : 88234116 DIRECC : CALLE 6 AV 9 6 -06 PANAMERIC TELEFON : 5871212 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 0 1,800 PIEL SABORES X 3 PRESER 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422583 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422584 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 10:56 CLIENTE : ELVER GALVIS IDENTIF : 1090486432 DIRECC : ATALAYA TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 6 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422584 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422585 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457059 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : JOSE MARIO CASADIEGOS IDENTIF : 13338654 DIRECC : KDX 200-209 LOTE 2 TELEFON : 3013061800 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 CONGESTEX X 60 CAPS 0 12 0 14,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900 ========= SUBTOTAL : 43,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422585 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422586 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 11:42 CLIENTE : WILIANI BRAVO IDENTIF : 26325842 DIRECC : TELEFON : 04265474886 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 30 0 9,600 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200 ========= SUBTOTAL : 12,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422586 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422587 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422587 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422588 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457066 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 11:48 CLIENTE : EDILIA SANCHEZ IDENTIF : 27582433 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK *5 GR 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422588 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422589 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457068 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 12:00 CLIENTE : CARMEN PONSE IDENTIF : 7703202221312 DIRECC : TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422589 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422590 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457069 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 12:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 1 0 1,144 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,144 ========= SUBTOTAL : 1,144 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,144 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,144 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 856 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422590 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422591 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457067 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 12:07 CLIENTE : MERY TUIRAN IDENTIF : 37256129 DIRECC : CALLE 12 NO. 3-87 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3219336251 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422591 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422592 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 12:26 CLIENTE : MIGUEL ROMERO IDENTIF : 1090469755 DIRECC : avenida tercera an numero 9-94 trigal del norte TELEFON : 3164921960 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KINOR NF SOLUCION X 10 1 0 0 39,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,500 ========= SUBTOTAL : 39,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 40,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422592 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422593 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457075 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 12:36 CLIENTE : ASAEL PARRA IDENTIF : 88215946 DIRECC : TELEFON : 3112669913 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422593 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01503 ID Transaccion Auditoria : 0000457080 --------------------------------------- FECHA : 22/02/2022 Hora : 13:30 CLIENTE : YORGELIS GUZMAN IDENTIF : 24818360 DIRECC : TELEFON : 3208541445 123 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PLURIGRAM 500 MG CJ 1 0 22,500 PRANEXXIN 500 MG CJ 1 0 9,000 SHOT B *30 CAP 1 0 25,900 BEDOYECTA X 3 JERIN 1 0 85,500 ----------- TOTAL COTIZACION 142,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01505 ID Transaccion Auditoria : 0000457081 --------------------------------------- FECHA : 22/02/2022 Hora : 13:39 CLIENTE : ROSADELIA O ORDUZ IDENTIF : 60277750 DIRECC : TELEFON : 123 123 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NEVANAC 0.1% OFT X 1 0 57,500 VIGAMOX 0.5% GOTAS 1 0 24,500 ----------- TOTAL COTIZACION 82,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422594 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 13:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422594 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457083 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 13:53 CLIENTE : ALIRIO HERNANDEZ IDENTIF : 1090376639 DIRECC : CALLE 10 #2-38 TELEFON : 3138895115 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422595 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422596 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457084 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 14:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422596 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422597 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457088 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 14:12 CLIENTE : ANNY SNCHEZ IDENTIF : 1005026702 DIRECC : TELEFON : 3138832457 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422597 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422598 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457089 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 14:14 CLIENTE : KAREN ARCHILA IDENTIF : 1010134712 DIRECC : CALLE 13 #9-39 B.PANAMERICANO TELEFON : 3118788306 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEPOTRIM X 1 AMP 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 17,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 32,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422598 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422599 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457091 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 14:19 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422599 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422600 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457093 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : STEFANNY TAMALLO IDENTIF : 1090501952 DIRECC : TELEFON : 3138942360 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422600 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422601 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457096 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : ANDRES CRUZ IDENTIF : 1090445763 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422601 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422602 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457095 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 15:18 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422602 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422595 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457083 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 13:53 CLIENTE : ALIRIO HERNANDEZ IDENTIF : 1090376639 DIRECC : CALLE 10 #2-38 TELEFON : 3138895115 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422595 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422603 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457097 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 15:40 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422603 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422604 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457101 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 15:45 CLIENTE : ESTELA MEDINA IDENTIF : 37444116 DIRECC : CALLE17N*4-77 MOTILONES TELEFON : 3142526568 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 5 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422604 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422605 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 16:06 CLIENTE : NEIFER REYES IDENTIF : 1092343915 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : HH ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JELCO 22 UNDAD 1 0 0 2,000 EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422605 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422606 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457106 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 16:42 CLIENTE : ANGIE MORALES IDENTIF : 1092524081 DIRECC : TELEFON : 3127136913 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422606 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422607 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 16:44 CLIENTE : YUNIESDA NATERA IDENTIF : 27994708 DIRECC : TELEFON : 3167268317 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 8 0 8,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422607 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422608 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457109 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 16:56 CLIENTE : SUPER LINEAS DEL NORTE IDENTIF : 901397733-2 DIRECC : MODULO 4 BODEGA 10 CENTRAL MAYORISTA LA NUEVA SEXTA TELEFON : 3022622659 5874905 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 3 0 0 16,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 16,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422608 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422609 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 16:57 CLIENTE : MARISELA ROLON IDENTIF : 1090396049 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3102163219 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 11,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422609 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422610 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457111 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 17:14 CLIENTE : ISAI QUINTERO PEREZ IDENTIF : 1090469325 DIRECC : MZ 4 LOTE #141 BARRIO VALLES DEL GIRON TELEFON : 3102571463 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422610 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422611 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : ANA MELEIDA PAEZ IDENTIF : 60396388 DIRECC : DIAGONAL 18D N. 6B-36 PORVENIR TELEFON : 3154751989 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422611 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422612 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457113 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 17:24 CLIENTE : ERIKA JOHANNA HERNANDEZ IDENTIF : 1093788373 DIRECC : TELEFON : 3122303486 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 86,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500 ========= SUBTOTAL : 86,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 86,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 86,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422612 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422613 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457114 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 17:29 CLIENTE : JOSE LOPEZ IDENTIF : 23567237 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422613 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422614 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457115 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422614 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422615 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457116 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 17:36 CLIENTE : ELKIN SUAREZ IDENTIF : 88175915 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422615 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422616 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457117 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:04 CLIENTE : MARIA ALEJANDRA SAYAGO IDENTIF : 1010086423 DIRECC : CLL 16 NBIS 7-23 CARLOS GARCIA TELEFON : 3118834599 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,000 CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600 ========= SUBTOTAL : 34,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422616 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422617 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457112 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : DAVID GONZALES IDENTIF : 28608697 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422617 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01507 ID Transaccion Auditoria : 0000457120 --------------------------------------- FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:18 CLIENTE : DEISY NAVARRO IDENTIF : 1090434258 DIRECC : TELEFON : 3103754733 --------------------------------------- MEDICO : MORA VICUNA JAVIER OMAR --------------------------------------- VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIENOMET 2MG *28 TA 1 0 85,900 ----------- TOTAL COTIZACION 85,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422618 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:22 CLIENTE : SANDRA GARZON IDENTIF : 52245245 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000 ATORFIT 20MG *30 TAB 0 10 0 7,630 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,630 ========= SUBTOTAL : 10,630 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,630 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,630 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,370 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422618 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422619 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : MARISELA RAMIREZ IDENTIF : 1094163656 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3125398835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,000 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422619 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422620 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457123 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : FELIPE AMESTY IDENTIF : 11913786 DIRECC : TELEFON : 04140070556 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETADUO 2ML *12 AMPS 0 1 0 23,650 VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 2 0 29,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 KETOPROFENO *6 AMP 0 1 0 2,650 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,400 ========= SUBTOTAL : 57,192 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 57,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422620 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422621 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457124 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : EDELISA MORA IDENTIF : 60358831 DIRECC : manz 2 lote 28 urb panamericana etapa 1 TELEFON : 3212749638 3212749638 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 0 10 0 3,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500 ========= SUBTOTAL : 46,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422621 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422622 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457126 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 1,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 25 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700 ========= SUBTOTAL : 11,704 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422622 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422623 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422623 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422624 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457118 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:00 CLIENTE : JOSE TOVAR IDENTIF : 88207483 DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501 TELEFON : 3045271463 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 1 0 0 62,900 TENSOFAR 50 MG CJA * 30 2 0 0 23,000 ATORFIT 10 MG X 30 TBS 2 0 0 32,000 PROCATEC 500 MG * 10 TB 3 0 0 48,000 DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 20 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 177,900 ========= SUBTOTAL : 176,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 177,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 177,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422624 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422625 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457133 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : ALVARO CA NTILDE AS IDENTIF : 88229259 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422625 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422626 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457131 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:17 CLIENTE : DIEGO IBARRA IDENTIF : 1090386991 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422626 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422627 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : NEISA SANGUINO IDENTIF : 60387122 DIRECC : TELEFON : 3203464251 ------------------------------------------------ MEDICO : CASTRO RICO SHIRLIE ANDREA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SYSTANE ULTRA GOTAS *10 1 0 0 41,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900 ========= SUBTOTAL : 41,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422627 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422628 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457136 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:31 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIDENT MORA AZUL 8.5 G 1 0 19 1,100 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422628 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422629 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457137 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : BERIVAY CONTRERAS IDENTIF : 26962582 DIRECC : TELEFON : 3204315131 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 43,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900 ========= SUBTOTAL : 43,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 56,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422629 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422630 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : DANIELA ALEJANDRA CORREA IDENTIF : 1001498664 DIRECC : 0 TELEFON : 3004224609 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CUERVO GONZALEZ JONATHAN AL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000 MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,000 COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 10,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 122,500 ========= SUBTOTAL : 120,903 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,597 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 122,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 122,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422630 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422631 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : CLAUDIA GAFARO IDENTIF : 1090466303 DIRECC : Calle 22b #6-62 trigal contemporaneo TELEFON : 3112802499 3112802499 3112802499 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000 ========= SUBTOTAL : 56,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422631 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422632 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457141 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : YASMIOL BELTRAN IDENTIF : 60343791 DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516 TELEFON : 3133303111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO FRESA 3 0 0 23,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100 ========= SUBTOTAL : 23,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422632 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422633 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457140 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:09 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO FOLICO 1MG *100 T 1 0 0 8,900 EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 16,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400 ========= SUBTOTAL : 25,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422633 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422634 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457143 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA A PAGUE 50 LLE 1 0 0 30,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400 ========= SUBTOTAL : 30,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422634 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422635 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457142 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : MARIA REINA IDENTIF : 37396458 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3138155735 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 7,000 AVENA ALPINA NATURAL X 1 0 19 2,800 GUDIZ * 28 G FRITO LAY 1 0 19 1,500 MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300 ========= SUBTOTAL : 14,613 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422635 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422636 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457145 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : LISET VERA IDENTIF : 1090536386 DIRECC : CALL 22 AV 3 22A 04 TELEFON : 3108557379 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422636 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422637 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457144 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:30 CLIENTE : LEONARDO CHACON IDENTIF : 1090538659 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800 ========= SUBTOTAL : 23,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422637 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422638 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457146 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422638 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422639 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457147 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : ANDERSON TORRES IDENTIF : 1090398539 DIRECC : CALLE 13B #11A-59 MONTEBELLO 1 TELEFON : 00 3219727673 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,600 CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 6,218 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,182 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422639 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422640 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457150 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : JOVANI ARCINIEGAS IDENTIF : 1090477244 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OXIMETRO PULSO IMPORTAD 1 0 0 59,900 DURACELL AAA PAR 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,400 ========= SUBTOTAL : 63,682 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422640 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422641 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457153 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : MARTHA ROSALES IDENTIF : 37936639 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JELCO 20 G X 1 1/4 ZIB 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422641 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422642 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457152 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : LEONARDO ORTIZ IDENTIF : 1090433111 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 4,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 862 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422642 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422643 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:32 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422643 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422644 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457156 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : EDUAR ROLON IDENTIF : 1004926703 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422644 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422645 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 11,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422645 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422646 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : MARLEN PRADA IDENTIF : 1090373222 DIRECC : CLL 12 #4-104 AEROPUERTO TELEFON : 3192146724 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GILLETTE GEL COOL WAVE 1 0 19 22,500 DOVE AERO DERMOACLARANT 1 0 19 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,100 ========= SUBTOTAL : 46,718 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 8,382 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 55,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 55,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422646 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422647 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457159 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : PAOLA ACEVEDO IDENTIF : 1098744944 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 20,500 MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 19,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,273 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 TARJETAS DEB / CRED 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422647 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422648 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457160 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : PAOLA RUIZ IDENTIF : 1057588531 DIRECC : TELEFON : 3144305768 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : LUIS ENRIQUE OCORO SERRA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SEBASTIAN GUERRERO SANDOVA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NIVEA CREMA CUIDADO ACL 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422648 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422649 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457161 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:02 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700 ========= SUBTOTAL : 588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422649 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422650 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457162 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : DAYANA SALINAS IDENTIF : 37443272 DIRECC : MAN 3 LOT 47 URB PANAMERICANO TELEFON : 3183850215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422650 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422651 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457163 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:06 CLIENTE : EFREN CORREA IDENTIF : 1093777506 DIRECC : CALLE 17 #12-19 TOLEDO PLATA TELEFON : 3118359760 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO BOHORQUEZ DAVID INOCE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422651 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422652 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457165 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : ANGELICA SUAREZ IDENTIF : 1093740265 DIRECC : 0 TELEFON : 3125553982 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422652 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422653 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457166 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 6 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422653 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422654 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457167 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO IDENTIF : 1090414284 DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3228854293 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,281 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422654 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422655 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457168 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:30 CLIENTE : JAIDER RAMON IDENTIF : 1090459911 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422655 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422656 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457169 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422656 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422657 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457171 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : PAOLA OARAL IDENTIF : 1069987146 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422657 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422658 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457172 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : JULIO CASTRO IDENTIF : 1090369887 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422658 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422659 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457170 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:46 CLIENTE : ALEXI GONZALES IDENTIF : 94544820 DIRECC : AVENIDA7 6-32 LOCAL 2 TURBOS PITBULL BARRIO PANAMERICANO TELEFON : 0 3123529163 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 14,800 SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300 ========= SUBTOTAL : 20,937 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,363 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422659 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422660 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457174 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:52 CLIENTE : ANDREINA TIBANA IDENTIF : 1090400946 DIRECC : AV 16 * 24-31 BRISA MOLINOS TELEFON : 3102318327 ------------------------------------------------ MEDICO : CUBEROS GOMEZ CLAUDIA BEATR ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,800 DESLOSHER 5MG X 30 TAB 1 0 0 36,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,800 ========= SUBTOTAL : 40,874 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 41,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 41,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422660 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422661 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457175 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 22:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422661 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422662 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457176 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 23:10 CLIENTE : LEONARDO ALFONSO GELVEZ IDENTIF : 1093918339 DIRECC : TELEFON : 3125325502 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PANGETAN X 100 TABLS 0 2 0 3,306 COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,906 ========= SUBTOTAL : 6,331 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,906 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,906 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,094 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422662 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422663 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457177 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422663 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422664 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457178 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 23:37 CLIENTE : JOSE ARBEY VARGAS IDENTIF : 1125549428 DIRECC : TELEFON : 3165576333 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,000 PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 7,000 IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300 ========= SUBTOTAL : 25,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422664 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422665 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457179 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 23:42 CLIENTE : MARIA VICTORIA MICOLTA IDENTIF : 37279356 DIRECC : TELEFON : 3208937897 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS QUINTERO ANA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENSOFAR 100 MG CJA * 3 1 0 0 15,000 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422665 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422666 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457180 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 22/02/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422666 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422667 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457181 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 00:07 CLIENTE : ALICEDEZ REYES IDENTIF : 13476423 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 2 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422667 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422668 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457182 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 00:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422668 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422669 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 00:40 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,079 ========= SUBTOTAL : 15,230 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,849 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,079 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,079 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,921 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422669 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422670 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 00:51 CLIENTE : ERASMO LEAL IDENTIF : 88245791 DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00 TELEFON : 3202735519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 6,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 92,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422670 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422671 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457185 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 01:41 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422671 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422672 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 01:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422672 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422673 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457187 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 01:55 CLIENTE : JOSEU RASTRO IDENTIF : 17727888 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 93,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422673 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422674 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457188 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 02:03 CLIENTE : ELKIN ARDILLA IDENTIF : 1090460958 DIRECC : CALLE 2 #0N-39 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3224548361 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 3 0 8,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100 ========= SUBTOTAL : 8,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422674 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422675 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457189 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 02:21 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422675 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422676 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 05:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 2 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422676 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422677 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457192 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 05:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 7 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422677 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422678 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 05:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422678 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422679 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457195 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 05:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422679 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422680 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457196 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 05:59 CLIENTE : ANGEL CARDENAS IDENTIF : 13391097 DIRECC : AVENIDA 1D NO. 29-30 VIRGILIO BARCO CUCUTA TELEFON : 3102113887 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422680 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422681 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 06:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422681 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422682 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457199 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 06:22 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 4,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422682 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422683 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457202 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: RAFAEL BUENO PAYARES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422683 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422684 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457218 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 07:46 CLIENTE : JOSE LOPEZ IDENTIF : 23567237 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422684 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422685 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457223 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 10:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422685 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422686 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 10:12 CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU IDENTIF : 13860868 DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA TELEFON : 3172619071 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422686 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422687 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 10:13 CLIENTE : BELEN BARRIOS IDENTIF : 37241345 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422687 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422688 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457225 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 10:40 CLIENTE : ANGIE PAOLA LEON PERZ IDENTIF : 1004997406 DIRECC : C 20# 3-08 AEROPUERTO TELEFON : 3202699632 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422688 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422689 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457226 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 10:42 CLIENTE : EDUARDO CARVAJAL IDENTIF : 1093737437 DIRECC : AV 21 N 0-91 CUCUTA 75 SECTOR LA CA” TELEFON : 3138414897 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITROFURANTOINA TAB 100 0 10 0 4,130 CEDFOX 500MG *10 TAB 1 0 0 50,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,130 ========= SUBTOTAL : 56,130 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 56,130 ------------------------------------------------ EFECTIVO 56,130 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 870 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422689 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422690 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : ALEJANDRO RAMIREZ IDENTIF : 1004811775 DIRECC : TELEFON : 3219439968 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 GINKGO BILOBA 80MG *60 1 0 0 39,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,900 ========= SUBTOTAL : 64,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 64,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422690 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422691 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 11:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422691 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422692 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 11:25 CLIENTE : MARLY MAOLY GARCIA IDENTIF : 1090410573 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422692 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422693 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457230 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 11:31 CLIENTE : JHON MOLINA IDENTIF : 1090481013 DIRECC : calle 34 Nº 6-59 SAN GERARDO TELEFON : 3144737051 3232070288 3144737051 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 56,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900 ========= SUBTOTAL : 56,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422693 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422694 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457232 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 11:40 CLIENTE : ANGGI MORALES IDENTIF : 1022364042 DIRECC : CEIBA 2 TELEFON : 3203001250 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422694 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422695 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457233 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 12:09 CLIENTE : DIANA CABALLERO IDENTIF : 1091806293 DIRECC : CALL 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3206210366 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANEMIDOX *30 CAP 1 0 0 83,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,900 ========= SUBTOTAL : 83,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 84,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 84,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422695 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422696 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457234 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 12:16 CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA IDENTIF : 13379090 DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA TELEFON : 5945847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422696 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422697 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457236 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 12:21 CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA IDENTIF : 13379090 DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA TELEFON : 5945847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETAXONID 500MG * 6 TB 2 0 0 67,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,600 ========= SUBTOTAL : 67,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 68,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422697 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422698 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 12:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422698 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422699 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 13:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422699 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422700 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457242 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 13:49 CLIENTE : WILSON BELTRAN IDENTIF : 13500027 DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3208338411 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422700 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422701 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 13:58 CLIENTE : NORALBA PE NTILDE ARANMD IDENTIF : 60374863 DIRECC : 000 TELEFON : 0000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422701 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422702 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457245 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 14:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422702 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422703 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457246 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 14:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE DE LATEX TALLA X 1 0 19 54,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,900 ========= SUBTOTAL : 46,134 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 8,766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 54,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422703 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422704 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457248 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 14:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422704 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422705 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457249 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 15:12 CLIENTE : KAREN ARCHILA IDENTIF : 1010134712 DIRECC : CALLE 13 #9-39 B.PANAMERICANO TELEFON : 3118788306 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422705 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422706 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457251 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : ANA PACHECO IDENTIF : 60298761 DIRECC : TELEFON : 3208577008 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422706 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422707 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457253 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 15:33 CLIENTE : NATALIA RUIZ IDENTIF : 43260318 DIRECC : CALLE 5 8-68 PANAMERICANO TELEFON : 0 3205059657 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422707 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422708 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457255 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 15:41 CLIENTE : LEWUIS RODRIGUEZ IDENTIF : 1090447424 DIRECC : TELEFON : 3227576736 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422708 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422709 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457257 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 15:49 CLIENTE : AURELIANO ROJAS IDENTIF : 8743190 DIRECC : TELEFON : 3223821510 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422709 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422710 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457259 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : GEIDER VASQUEZ IDENTIF : 1093765298 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,800 ========= SUBTOTAL : 71,623 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,177 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 74,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 74,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422710 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422711 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 16:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMEFAR 250MG/5ML SUSP * 1 0 0 23,000 FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 29,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422711 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422712 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457261 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 16:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422712 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422713 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : ANA GRACIELA CONTRERAS IDENTIF : 60415361 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422713 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422714 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457263 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:03 CLIENTE : NAIR PEREZ IDENTIF : 1005047500 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALGODON MK X 50 GRS T.Q 2 0 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422714 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422715 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:16 CLIENTE : JHOAN PINEDA IDENTIF : 1093781340 DIRECC : COLINAS DEL TUNAL KDX 7 12LOTE 5 TELEFON : 3213725382 3125974874 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 9,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422715 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422716 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457267 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:17 CLIENTE : WILLIAM ALVAREZ IDENTIF : 85462362 DIRECC : TELEFON : 3138141045 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 0 1 0 26,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500 ========= SUBTOTAL : 26,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422716 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422717 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457266 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:25 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA VAINILLA *900 1 0 0 115,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 116,000 ========= SUBTOTAL : 115,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 116,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 116,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422717 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422718 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : GLORIA MANDON IDENTIF : 60342749 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422718 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422719 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:33 CLIENTE : MIRA GIRALDO IDENTIF : 27801586 DIRECC : CLL 14 6-21 B SALDO SEMAFORO TELEFON : 3202842091 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 10 MG X 10 3 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422719 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422720 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457275 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,900 ========= SUBTOTAL : 76,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 76,900 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422721 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457277 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:44 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 8,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422721 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422722 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300 ========= SUBTOTAL : 11,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422722 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422723 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457280 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : MARIA QUINO IDENTIF : 28408685 DIRECC : CUCUTA TELEFON : NO INGRESO ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422723 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422724 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422724 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422725 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 17:45 CLIENTE : SHALOM DAYANA QUICENO AG IDENTIF : 1090470367 DIRECC : CALLE 59 NO. 17-16 LA TRINIDAD. BUCARAMANGA TELEFON : 3209334876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SHALOM DAYANA QUICENO AGUDE ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MONTELUKAST 10 MG X 10 1 0 0 10,000 ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 148,800 ========= SUBTOTAL : 147,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 148,800 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422726 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422726 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422727 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457289 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : MORENO GARCIA ALFREDO JOSE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 30 0 7,800 LOSARTAN 50MG *30 TAB 1 0 0 16,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300 ========= SUBTOTAL : 24,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 75,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422727 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422728 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457290 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:39 CLIENTE : DIONEL PICON IDENTIF : 1093748359 DIRECC : C23 1B 59 AEROPUERTO TELEFON : 3137587160 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 0 2 0 4,080 FINAMEB 500 MG * 8 TB U 1 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,080 ========= SUBTOTAL : 13,080 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,080 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,080 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,920 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422728 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422729 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457291 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422729 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422730 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457294 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:50 CLIENTE : JOSE AGUIAR IDENTIF : 23572371 DIRECC : TELEFON : 3159273353 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422730 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422731 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457295 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:51 CLIENTE : MAXIMINO ATUESTA IDENTIF : 13488267 DIRECC : TELEFON : 0 3125049843 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422731 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422732 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457292 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : CRITIAN VELANDIA IDENTIF : 1090507441 DIRECC : TELEFON : 3215469785 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 40,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900 ========= SUBTOTAL : 40,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 59,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422732 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422733 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457296 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:07 CLIENTE : ALIX VERDE IDENTIF : 29581260 DIRECC : 0 TELEFON : 3015600119 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422733 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422734 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : JANDER ROJAS IDENTIF : 1090963441 DIRECC : . TELEFON : . . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFTRIAXONA 1GR *1 AMP 1 0 0 8,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100 ========= SUBTOTAL : 16,036 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422734 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422735 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457304 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : ALVARO BEDOYA IDENTIF : 7528208 DIRECC : TELEFON : 3168518526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422735 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422736 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457306 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : NATALIA SANCHEZ IDENTIF : 1004843082 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAP STICK FRESA X 4.2 1 0 19 11,500 IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 15,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422736 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422737 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457309 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : ANA MARIA MARTINES ORTEG IDENTIF : 1090484135 DIRECC : MANZANA 3 LOTE 80 ARB. PANAMERICA CUCUTA TELEFON : 3182438178 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422737 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422738 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457308 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : DAYAN MANZANO IDENTIF : 1002444673 DIRECC : TELEFON : 3203802806 12 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422738 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422739 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457311 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : ADRIAN DELGADO IDENTIF : 88132523 DIRECC : MZ 3 LOTE 26 2DA ETAPA PANAMERICANO TELEFON : 3132462835 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,700 PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700 ========= SUBTOTAL : 14,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422739 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422740 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457313 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:44 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 0 3,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 3,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422740 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422741 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457314 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:47 CLIENTE : YEISSON CABALLERO IDENTIF : 1090469139 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB BABY BALM 1 0 19 18,500 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 22,046 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,954 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422741 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422742 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457316 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 8 0 6,920 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,920 ========= SUBTOTAL : 6,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,920 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,920 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 63,080 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422742 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422743 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422743 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422744 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457319 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : DELKYS BELLO IDENTIF : 24441092 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 4,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422744 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422745 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457317 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : BLANCA SILVA IDENTIF : 60331021 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422745 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422746 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457321 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ATORFIT 20MG *30 TAB 0 20 0 15,260 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,260 ========= SUBTOTAL : 15,260 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,260 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422747 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:13 CLIENTE : BLANCA RINCON IDENTIF : 27766382 DIRECC : CALLE 22 #1-43 BARRIO SAN RAFAEL TELEFON : 00 5833619 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422747 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422748 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457325 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422748 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422749 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457327 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:21 CLIENTE : GERMAN MARQUEZ IDENTIF : 1090447528 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,500 ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422749 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422750 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : EVER SANABRIA IDENTIF : 5532268 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422750 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422751 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : ANA MARTINEZ IDENTIF : 1093779445 DIRECC : TELEFON : 3133723113 ------------------------------------------------ MEDICO : BUSTOS VALENCIA ISABEL CRIS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422751 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422752 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457329 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422752 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422753 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422753 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422754 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457331 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : MARIBEL GARCIA IDENTIF : 11115167 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422754 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422755 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:49 CLIENTE : OSCAR VARHAS IDENTIF : 79870187 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 5703030 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422755 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422756 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457333 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 20:51 CLIENTE : GERMAN MARQUEZ IDENTIF : 1090447528 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422756 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422757 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457337 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422757 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422758 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : DANIEL ESPARZA 0 IDENTIF : 1090526242 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LIDOPROCTO UNG *10 GR 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 24,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422758 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422759 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:10 CLIENTE : ANTONIO MALDONADO IDENTIF : 15042352 DIRECC : TELEFON : 5826413 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422759 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422760 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457341 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : OVRIANI GONSALES IDENTIF : 1093749894 DIRECC : TELEFON : 3125704866 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422760 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422761 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457342 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : DIANA ROZO IDENTIF : 1090528810 DIRECC : TELEFON : 8 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIROGAL 50MCG *30 TAB 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422761 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422762 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : VANESA ROZO HERRERA IDENTIF : 1010084716 DIRECC : TRIGAL TELEFON : 3228840483 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422762 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422763 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457344 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : ALBEIRO BARRAGAN IDENTIF : 1090468107 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 20,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900 ========= SUBTOTAL : 20,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422763 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422764 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 8 0 10,000 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 5 0 10,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300 ========= SUBTOTAL : 23,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422764 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422765 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 BOLIQUESO * 38 GR 2 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422765 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422766 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457348 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:45 CLIENTE : CAMILO CARVAJAL IDENTIF : 1090528699 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 3,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422766 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422767 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457349 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422767 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422768 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457350 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : CARLOS SOTO IDENTIF : 1010134487 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BURGOS GUARDIAS ALFREDO DE ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUOXETINA 20 MG X 30 C 2 0 0 17,800 RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,300 ========= SUBTOTAL : 45,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422768 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422769 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457351 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200 ========= SUBTOTAL : 12,865 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422769 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422770 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457352 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 22:05 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422770 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422771 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457353 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : JEFERSON GUILLEN IDENTIF : 1093754625 DIRECC : TELEFON : 3195084012 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422771 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422772 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : NANCY ORTIZ IDENTIF : 60420144 DIRECC : TELEFON : 3229633223 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS ROJAS MIGUEL ANDRES ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422772 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422773 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422773 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422774 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457356 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 22:55 CLIENTE : MAYERLI CA NTILDE IZALEZ IDENTIF : 1090379733 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,836 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422774 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422775 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457357 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 23:00 CLIENTE : ESTEFANIA SUAREZ IDENTIF : 1090483296 DIRECC : CALLE 9 NO. 1-75 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3203109008 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STAYFREE ULTRADELGADA * 1 0 0 4,000 PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422775 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422776 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,424 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422776 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422777 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 23/02/2022 Hora : 23:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422777 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422778 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457361 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700 ========= SUBTOTAL : 588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422778 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422779 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 01:20 CLIENTE : JHON VIVAS IDENTIF : 23391336 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422779 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422780 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 01:46 CLIENTE : RUBEN CONTRERAS IDENTIF : 1093772916 DIRECC : TELEFON : 58264256 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,750 ========= SUBTOTAL : 8,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422780 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422781 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457368 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 02:11 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DORITOS MEGA QUESO X 18 1 0 19 6,200 GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 9,748 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,852 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422781 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422782 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 03:15 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 2 0 0 17,000 TETERO PREMATUROS 2 OZ 1 0 19 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000 ========= SUBTOTAL : 26,244 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,756 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422782 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422783 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457372 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 05:17 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 2,000 CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200 SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,626 ========= SUBTOTAL : 9,249 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,377 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,626 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422784 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457375 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 05:57 CLIENTE : PEDRO CARVAJAL IDENTIF : 88269827 DIRECC : TELEFON : 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422784 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422785 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : SOFIA PATINO IDENTIF : 109036666 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,424 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422785 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422786 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457377 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 06:13 CLIENTE : SAMUEL RONDON IDENTIF : 13872097 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422786 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422787 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457378 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 06:23 CLIENTE : JONNY RUIZ IDENTIF : 13446735 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422787 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422788 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457379 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 06:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422788 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422789 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457380 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 06:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422789 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422790 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457381 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 06:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422790 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422791 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 06:54 CLIENTE : LABA DORALY CARVAJAL SAN IDENTIF : 60362192 DIRECC : CALLE 0B NO. 1-08 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3219763927 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422791 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422792 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457384 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 07:06 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 20 0 11,200 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 11,620 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422792 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422793 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 07:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422793 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422794 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457386 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 07:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422794 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422795 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 07:23 CLIENTE : DIANA BARAJAS IDENTIF : 1096958986 DIRECC : CONJUNTO MOLINO (A) CASA 10 TELEFON : 3208080887 3208080887 320 3208080887 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZITROMICINA 500 MG X 3 2 0 0 20,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500 ========= SUBTOTAL : 34,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422795 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422796 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457389 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 07:35 CLIENTE : JOSE BECERRA IDENTIF : 1090441285 DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2 24 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3105830073 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422796 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422797 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457390 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 08:09 CLIENTE : YESICA ABRIL IDENTIF : 1090423673 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3212755340 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422797 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422798 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : JESUS DIAZ IDENTIF : 18926394 DIRECC : BELEN TELEFON : 320 3642789 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422798 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422799 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457399 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 09:22 CLIENTE : MARTHA VERGEL IDENTIF : 60347869 DIRECC : TELEFON : 5870003 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLCHICINA 0.5MG *40 TA 0 10 0 2,730 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,730 ========= SUBTOTAL : 2,730 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,270 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422799 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422800 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457400 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : JAIR VARGAS IDENTIF : 1093744906 DIRECC : CLL 23B #1B-57 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3133780309 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422800 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422801 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457402 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 09:41 CLIENTE : JAIR VARGAS IDENTIF : 1093744906 DIRECC : CLL 23B #1B-57 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3133780309 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422801 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422802 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 09:42 CLIENTE : ORLANDO PARRA CONTRERAS IDENTIF : 13478021 DIRECC : CALLE 2 NO. 2-89 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3114852012 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DILTIAZEM 60MG *20 TAB 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422802 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422803 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457404 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 09:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422803 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : EDGAR ARAGON IDENTIF : 19362443 DIRECC : EDIPALATINO APTO 603 LA RIVIERA TELEFON : 5753723 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422804 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 09:59 CLIENTE : EDGAR ARAGON IDENTIF : 19362443 DIRECC : EDIPALATINO APTO 603 LA RIVIERA TELEFON : 5753723 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500 ========= SUBTOTAL : 23,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422804 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422805 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457413 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOVE DESO ROLLON ORIGIN 1 0 19 3,100 CARGADOR DE PARED 1 0 19 11,900 LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 21,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,135 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422805 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422806 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 11:02 CLIENTE : JESUS ANTONIO GOMEZ IDENTIF : 13500175 DIRECC : CLL 14A 7-07 LA LIBERTAD TELEFON : 3114475165 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422806 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422807 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457416 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 11:28 CLIENTE : LUDIS PALLARES IDENTIF : 1007182671 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3012031646 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEBION GOTAS FRESA X 30 1 0 0 18,600 VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,600 ========= SUBTOTAL : 30,498 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422807 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422808 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457418 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 11:45 CLIENTE : FARIDE PABON PAEZ IDENTIF : 37334315 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422808 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422809 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457419 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 11:47 CLIENTE : OVRIANI GONSALES IDENTIF : 1093749894 DIRECC : TELEFON : 3125704866 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422809 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422810 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457420 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 12:23 CLIENTE : HERNAN PATI NTILDE O IDENTIF : 1063952687 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 7,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,437 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422810 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422811 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457424 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 12:52 CLIENTE : YOLANDA CASTELLANOS RODR IDENTIF : 60371380 DIRECC : CALLE 12A #11-85 TOLEDO PLATA TELEFON : 3214062721 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DRIFAR 30% LOCION * 120 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422811 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422812 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 13:02 CLIENTE : ARLEY SUAREZ IDENTIF : 1090485486 DIRECC : CLL 16 NUMR 12-60 TOLEDO PLATA TELEFON : 3223964249 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,600 ========= SUBTOTAL : 64,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 66,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 66,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422812 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422813 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457427 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 13:13 CLIENTE : JOSE EMEL SANTIAGO CONTR IDENTIF : 5519405 DIRECC : TELEFON : 3103413936 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422813 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422814 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457429 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 14:33 CLIENTE : SUSANA SANCHEZ IDENTIF : 27366022 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,900 BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400 ========= SUBTOTAL : 9,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422814 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422815 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457430 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 14:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400 ========= SUBTOTAL : 6,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422815 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422816 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457432 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 14:55 CLIENTE : BERNABE MARTINEZ IDENTIF : 1081829963 DIRECC : TELEFON : 3172555618 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422816 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422817 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 14:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422817 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422818 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457434 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 15:08 CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ IDENTIF : 1090441624 DIRECC : AV 38 #30-30 LA PASTORA TELEFON : 3158340908 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422818 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422819 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457436 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 15:13 CLIENTE : KATERINE SUAREZ IDENTIF : 1022414661 DIRECC : TELEFON : 3214653657 0123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OXIMETRO PULSO IMPORTAD 1 0 0 59,900 HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,200 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,100 ========= SUBTOTAL : 63,749 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 64,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 64,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422819 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422820 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457438 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : JHON CARDENAS0 IDENTIF : 1004967059 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 18,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422820 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422821 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457439 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422821 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422822 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457441 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 15:49 CLIENTE : HERNAN MARTINEZ IDENTIF : 88225915 DIRECC : TELEFON : 3184938566 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500 CALADRYL LOCION X 100 M 1 0 0 17,200 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100 ========= SUBTOTAL : 25,036 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422822 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422823 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : GLEINY PIERUZZIN IDENTIF : 26400414 DIRECC : TELEFON : 04121507394 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHAMPIOJO TRADICIONAL * 1 0 0 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422823 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422824 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457446 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 16:33 CLIENTE : CECI PINZON IDENTIF : 102536 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422824 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01509 ID Transaccion Auditoria : 0000457445 --------------------------------------- FECHA : 24/02/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : MAXIMILIANO GAFARO IDENTIF : 88180554 DIRECC : CALLE 2 N 1-07 AEROPUERTO TELEFON : 3204879478 --------------------------------------- MEDICO : RODRIGUEZ RAMIREZ GABRIEL --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NOVALGINA GOTAS X 1 1 0 20,600 CLOPERAX SUSP X 120 1 0 53,900 ----------- TOTAL COTIZACION 74,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422825 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457448 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 16:38 CLIENTE : MARYURI CLARO IDENTIF : 1005047941 DIRECC : TELEFON : 3219003754 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 2,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422825 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422826 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457450 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 16:45 CLIENTE : YEICSSON FERNANDO ROLON IDENTIF : 1127347255 DIRECC : AV 7A NUMRB 12-02 TOLEDO PLATA TELEFON : 3143620572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PARCHE LEON 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422826 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422827 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457453 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 17:06 CLIENTE : JUDI TORRADO IDENTIF : 27609748 DIRECC : AVENIDA 16 NO. 20-40 ALONCITO CUCUTA TELEFON : 3144755954 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 20 0 20,000 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000 ========= SUBTOTAL : 60,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422827 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422828 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457455 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 17:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422828 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422829 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 17:36 CLIENTE : DANIELA MANRIQUE IDENTIF : 1010075371 DIRECC : TELEFON : 3118520564 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422829 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422830 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457458 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : YARELI MAZO IDENTIF : 37440249 DIRECC : CALLE 1A N 1-28 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3204831794 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422830 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422831 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,990 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,090 ========= SUBTOTAL : 9,090 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,090 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,090 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 910 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422831 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422832 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457463 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422832 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422833 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : PATRICIA PENARANDA IDENTIF : 37290145 DIRECC : CALLE 12 #5-67 AEROPUERTO TELEFON : 3008808193 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 103,500 DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 20 0 11,000 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 128,600 ========= SUBTOTAL : 127,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 128,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 128,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422833 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422834 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422834 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01511 ID Transaccion Auditoria : 0000457468 --------------------------------------- FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:19 CLIENTE : KELLY ORTIZ IDENTIF : 1007511428 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DICETEL 100 MG X 10 1 0 70,400 ----------- TOTAL COTIZACION 70,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422835 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:22 CLIENTE : SARASY RODRIGUEZ IDENTIF : 60373831 DIRECC : TELEFON : 3224520405 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422835 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422836 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457472 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : LUIS ALFONSO VARGAS IDENTIF : 5415017 DIRECC : TELEFON : #####.. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422836 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422837 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457473 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422837 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422838 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:34 CLIENTE : LUZ SANDOVAL IDENTIF : 60437460 DIRECC : TELEFON : 3132663629 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 56,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000 ========= SUBTOTAL : 56,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 57,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 57,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422838 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422839 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457480 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : EUGENIA USECHE IDENTIF : 28569103 DIRECC : TELEFON : 3137503836 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422839 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422840 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : YAJAIRA BARAJAS IDENTIF : 1090397571 DIRECC : 0 TELEFON : 3102702704 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 2 +* 800 GR 1 0 0 31,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900 ========= SUBTOTAL : 31,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422840 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422841 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457481 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : LEYDI MORA IDENTIF : 1090488376 DIRECC : calle 14b numero 1283 toledo plata TELEFON : 3142709414 0 3142709414 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422841 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422842 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457483 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:09 CLIENTE : VANESA ARIZA IDENTIF : 32610870 DIRECC : TELEFON : 3133484372 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,900 ========= SUBTOTAL : 54,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 54,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422842 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01513 ID Transaccion Auditoria : 0000457488 --------------------------------------- FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:20 CLIENTE : LEYDI MONTOYA IDENTIF : 1090489631 DIRECC : AV 1 ACIRC MIDDOT 0-21 LIMO TELEFON : 3103060228 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDAMICINA 600 MG 1 0 9,700 ----------- TOTAL COTIZACION 9,700 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422843 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : LEIDY ASCANIO IDENTIF : 60339391 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422843 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422844 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : ALEJANDRA JARAMILLO IDENTIF : 1091964279 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 2 0 0 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422844 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422845 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO IDENTIF : 37342769 DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA TELEFON : 3125582626 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ K-Y GEL LUBRICANTE X 50 1 0 19 23,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100 ========= SUBTOTAL : 19,412 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,688 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422845 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422846 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457497 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:40 CLIENTE : CAROLINA COA IDENTIF : 20704674 DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO TELEFON : 3107905744 0 ------------------------------------------------ MEDICO : DEL CASTILLO BARRIOS MIGUEL ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422846 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422847 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : GERMAN MARQUEZ IDENTIF : 1090447528 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422847 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422848 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : CARMEN CARILLO IDENTIF : 60442987 DIRECC : 0 TELEFON : 3127774472 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400 ========= SUBTOTAL : 20,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 29,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422848 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422849 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457500 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:50 CLIENTE : JHOANA ESCALANTE IDENTIF : 109045991 DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto TELEFON : 3145080489 3145080489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422849 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422850 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 19:55 CLIENTE : GIOVANY PUERTA IDENTIF : 1128470100 DIRECC : CALLE AV 1D CON CALLE 23 NO. 1-27 VIRGILIO BARCO CUCUTA TELEFON : 3118915486 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 7,000 *** Dcto Promo *** 1,050 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550 ========= SUBTOTAL : 8,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,550 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422850 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422851 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457505 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : VIRGILIO TORREZ IDENTIF : 1090426090 DIRECC : CLL 2 AV 2 N 2-24 AEROPUERTO TELEFON : 3003901613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 22,900 PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800 ========= SUBTOTAL : 20,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,960 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,800 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 24,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422851 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422852 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457501 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 20:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AVENA ALPINA NATURAL X 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422852 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422853 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 20:36 CLIENTE : JULIAN GIRALDO IDENTIF : 88242971 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3202096893 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422853 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422854 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422854 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422855 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 20:38 CLIENTE : STIVEN GUILLEN IDENTIF : 1004922663 DIRECC : CONJUNTO EL TRIGAL CASA A16 TELEFON : 3123144405 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422855 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422856 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : OSCAR BELTRAN IDENTIF : 74188184 DIRECC : Manzana 17 interior 3 brisas del norte segundo piso TELEFON : 3184015433 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA RUEDA ANGELICA MARIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX *21 GRAG 2 0 0 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 18,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422856 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422857 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 100MG *1 TAB 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422858 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : JOINER ORDUZ IDENTIF : 1004877519 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422858 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422859 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : ANDERSON TORRES IDENTIF : 1090398539 DIRECC : CALLE 13B #11A-59 MONTEBELLO 1 TELEFON : 00 3219727673 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 4,300 CREMOLETTA CHOCOLATE * 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700 ========= SUBTOTAL : 6,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,229 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422859 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422860 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457521 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : HECTOR VEGA IDENTIF : 88261255 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422860 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422861 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : EDUARDO MOLINA IDENTIF : 1093750648 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 14,000 *** Dcto Promo *** 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422861 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422862 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL SABORES X 3 PRESER 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422862 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422863 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : KATHERINE AREVALO IDENTIF : 1090417878 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 3102279625 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMEFAR 250MG/5ML SUSP * 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422863 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422864 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457526 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:48 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,475 ========= SUBTOTAL : 22,475 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,475 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,475 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,525 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422864 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422865 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457528 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : JAVIER ORTIZ IDENTIF : 1090432128 DIRECC : CENTRO TELEFON : 3186072769 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422865 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422866 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457529 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : MAXIMINO HERNANDEZ IDENTIF : 88162814 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOVE JABON ORIGINAL X 9 1 0 0 3,100 ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 7,900 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500 ========= SUBTOTAL : 12,239 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422866 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422867 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457530 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : EDWIN MONCADA IDENTIF : 1090376953 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100 ========= SUBTOTAL : 13,020 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422867 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422868 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457531 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 2,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422868 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422869 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457532 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:01 CLIENTE : ALEXANDER CALVO IDENTIF : 88254178 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLCHICINA 0.5MG *40 TA 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422869 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422870 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457533 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422870 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422871 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457535 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:07 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 54,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422871 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422872 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457536 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : LUIS ACUÑA IDENTIF : 1090503397 DIRECC : CALLE 17 * 4-85 AEROPUERTO TELEFON : 3185578687 ------------------------------------------------ MEDICO : CARDENAS BARRIOS ROSA LUCIL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 1 0 0 26,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000 ========= SUBTOTAL : 26,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422872 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422873 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457537 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422873 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422874 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457538 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:19 CLIENTE : PEDRO CEDE NTILDE O IDENTIF : 17614269 DIRECC : TELEFON : 3209871193 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 0 20 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422874 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422875 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457539 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422875 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422876 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457540 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : ELISEO BARRERA IDENTIF : 1090428940 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975 RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,575 ========= SUBTOTAL : 15,575 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,575 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,575 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,425 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422876 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422877 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457541 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422877 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422878 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457542 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:37 CLIENTE : SAMUEL RIOS IDENTIF : 1094268558 DIRECC : TELEFON : 3105293194 ------------------------------------------------ MEDICO : GARRIDO CARVAJALINO ANTONIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MELATONINA 3MG *120 SOF 1 0 0 38,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000 ========= SUBTOTAL : 38,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422878 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422879 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457543 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : MARCO OTERO IDENTIF : 1090369874 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422879 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422880 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457544 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : WILMER PEREZ IDENTIF : 1091807576 DIRECC : CLL 6 # 6-30 AEROPUERTO TELEFON : 3133709185 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA BUDWEISER LATA 24 0 19 60,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000 ========= SUBTOTAL : 50,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 9,580 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 60,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 60,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422880 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422881 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457545 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 23:14 CLIENTE : VIDAL ORTEGA IDENTIF : 1093414523 DIRECC : TELEFON : 3122210313 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,286 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,286 ========= SUBTOTAL : 6,286 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,286 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,286 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,714 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422881 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422882 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457546 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ IDENTIF : 1090497547 DIRECC : TELEFON : 3209357470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.B. TAMPON MEDIO X 8 U 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422882 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422883 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457548 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 24/02/2022 Hora : 23:27 CLIENTE : FABIO ARGUELLO IDENTIF : 1093756659 DIRECC : TELEFON : 3229522259 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DREPACTIL JB * 120 ML 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422883 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422884 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457550 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : DANY RAMIREZ IDENTIF : 1090472768 DIRECC : AV 25 25-40 PARQUES DE BOLIVAR ETAPA 2 TELEFON : 3168252009 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 7,000 *** Dcto Promo *** 1,050 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950 ========= SUBTOTAL : 5,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422884 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422885 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457551 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 00:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422885 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422886 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457552 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 00:30 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422886 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422887 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457553 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 00:41 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422887 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422888 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457554 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 02:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422888 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422889 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457555 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 02:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422889 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422890 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457556 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 02:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,034 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 766 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422890 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422891 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457557 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 03:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 2,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422891 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422892 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457559 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 03:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422892 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422893 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457560 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 04:41 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 700 SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,826 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,526 ========= SUBTOTAL : 3,803 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 723 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,526 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,526 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,474 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422893 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422894 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457562 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 05:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422894 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422895 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457564 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 05:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000 ========= SUBTOTAL : 8,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422895 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422896 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457565 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 05:50 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422896 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422897 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457566 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 05:53 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422897 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422898 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457568 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 06:04 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422898 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422899 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457569 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 06:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422899 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422900 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457571 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 06:42 CLIENTE : CRISTOBAL MORENO IDENTIF : 88263541 DIRECC : TELEFON : 3118906755 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422900 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422901 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457570 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 06:51 CLIENTE : PEDRO RICON IDENTIF : 88213943 DIRECC : CALLE 2 NO. 9-24 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3142637698 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 5 0 11,250 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,950 ========= SUBTOTAL : 12,679 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422901 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422902 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457576 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 07:13 CLIENTE : HERMIDES MANJARRES IDENTIF : 1090494172 DIRECC : 00 TELEFON : 3223871624 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422902 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422903 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457577 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 07:17 CLIENTE : zuly ISIDRO IDENTIF : 1092337126 DIRECC : calle 4 #3-71 aeropuerto TELEFON : 3148630372 3138048519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422903 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422904 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457578 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 07:46 CLIENTE : GLADYS MPRA IDENTIF : 60295993 DIRECC : COLSAG TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 METROXAZIDE 600/200MG * 0 6 0 8,034 ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,764 ========= SUBTOTAL : 29,764 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,764 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,764 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 236 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422904 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422905 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457592 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 07:50 CLIENTE : YEISON RODRIGUEZ IDENTIF : 1005153776 DIRECC : TELEFON : 3125371480 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ XIALOX 400 MG X 10 TBS 1 0 0 30,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,200 ========= SUBTOTAL : 30,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422905 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422906 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457593 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 08:16 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422906 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422907 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457597 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 09:33 CLIENTE : NINI GALVIS IDENTIF : 27604649 DIRECC : TELEFON : 5813987 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422907 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422908 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457600 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 09:35 CLIENTE : EDUARDO CARVAJAL IDENTIF : 1093737437 DIRECC : AV 21 N 0-91 CUCUTA 75 SECTOR LA CA” TELEFON : 3138414897 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFTRIAXONA 1GR *1 AMP 1 0 0 8,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600 ========= SUBTOTAL : 16,472 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422908 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422909 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457603 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 09:47 CLIENTE : AN CONTRRAS IDENTIF : 1090472413 DIRECC : TELEFON : . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422909 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422910 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457601 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422910 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422911 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457606 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:05 CLIENTE : RAQUEL SILVA IDENTIF : 27737828 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JABON DE AZUFRE X 90 GR 1 0 0 9,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 9,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422911 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422912 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457605 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:09 CLIENTE : SADY ALFONSO BOUGARD GOM IDENTIF : 13487926 DIRECC : AV 2 #7-06 ESQUINA SEGUNDO PISO AEROPUERTO TELEFON : 5954045 5954045 315824138 5954045 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACIDO ACETILSALICILICO 0 50 0 11,000 ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422912 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422913 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457608 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:14 CLIENTE : ILSI PEREZ IDENTIF : 19711668 DIRECC : CLL 12 AV1 NUMR 0-6 TELEFON : 3124699237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000 SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422913 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422914 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457613 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:41 CLIENTE : SOL YULIETH GONZALEZ IDENTIF : 1090418963 DIRECC : AV 25A 26A 14 LAS COLINAS CEME TELEFON : 3203476162 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ B-VIT X 50 CAPS 0 10 0 9,780 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,780 ========= SUBTOTAL : 9,780 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,780 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,780 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 220 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422914 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422915 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457614 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:45 CLIENTE : LEYDI CARRE NTILDE O IDENTIF : 1090365121 DIRECC : TELEFON : 3223102878 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTI PAT (OLOPATADINA) 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422915 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422916 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457616 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:47 CLIENTE : NATALIA CAÑAS MEZA IDENTIF : 1093801028 DIRECC : CALLE 1 #1N-57 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3153321980 3153321980 3 3153321980 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ORLISHER 120MG X 60 CAP 0 20 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000 ========= SUBTOTAL : 30,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 31,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422916 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422917 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457612 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:51 CLIENTE : ERNESTINA BARON IDENTIF : 37222590 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 8,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422917 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422918 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457618 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 10:58 CLIENTE : MOISES REYES IDENTIF : 1090533685 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC MAMA X 400 GR 1 0 19 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 37,815 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 7,185 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422918 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422919 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457619 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 11:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422919 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422920 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457622 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 12:42 CLIENTE : LISANDRO MENDOZA IDENTIF : 13199211 DIRECC : TELEFON : 3143627756 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422920 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422921 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457623 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 13:03 CLIENTE : WINDER NUñEZ IDENTIF : 25058021 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3202866693 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422921 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422922 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457627 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 14:26 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422922 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422923 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457628 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 14:50 CLIENTE : LINDA SUAREZ IDENTIF : 1093789998 DIRECC : TELEFON : 310243215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422923 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422924 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457630 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 15:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422924 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422925 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457631 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 15:23 CLIENTE : ANDRES CRUZ IDENTIF : 1090445763 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422925 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422926 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457632 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 15:34 CLIENTE : YEINNY TORRES IDENTIF : 1090471882 DIRECC : TELEFON : 3229172948 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300 ========= SUBTOTAL : 9,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422926 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422927 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457633 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 15:36 CLIENTE : YEISON CASTRO IDENTIF : 1193478451 DIRECC : TELEFON : 311893475 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422927 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422928 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457635 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 16:11 CLIENTE : SANDRA RESTREPO IDENTIF : 60369544 DIRECC : CALL 18 3-29 AEROPUERTO TELEFON : 3156940389 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422928 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422929 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457638 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 16:22 CLIENTE : CLAVIJO LOPEZ IDENTIF : 1093791525 DIRECC : TELEFON : 3224188838 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422929 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422930 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457644 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:02 CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO IDENTIF : 37324600 DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO TELEFON : 3208687587 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422930 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422931 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457646 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422931 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422932 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457643 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : ANGIE MELO IDENTIF : 1090484803 DIRECC : CLL 17A #4-77 GARCIA HERREROS TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 56,900 WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 25,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,200 ========= SUBTOTAL : 78,161 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,039 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 83,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 83,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422932 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422933 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457645 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:26 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422933 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422934 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457649 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:27 CLIENTE : EMILY LAREDO IDENTIF : 1090511125 DIRECC : TELEFON : 3143106129 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422934 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422935 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457650 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : MEYBI CABALLERO IDENTIF : 1090478588 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3106255173 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422935 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422936 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457652 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:45 CLIENTE : LUZ MARINA CACERES IDENTIF : 37279689 DIRECC : TELEFON : 3118228812 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 79,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,000 ========= SUBTOTAL : 79,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 79,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 79,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422936 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422937 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457648 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:49 CLIENTE : YORDI GOMEZ IDENTIF : 1090498456 DIRECC : AV 1D #27-157 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3229472822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422937 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422938 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457653 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:51 CLIENTE : ALEXANDRA PACHECO IDENTIF : 1091802380 DIRECC : CLL 14 #4-73 AEROPUERTO TELEFON : 3233203643 3185623380 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROCATEC 500 MG * 10 TB 2 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 32,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422938 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422939 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457655 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : ALEXANDRA PACHECO IDENTIF : 1091802380 DIRECC : CLL 14 #4-73 AEROPUERTO TELEFON : 3233203643 3185623380 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUCLEVIT FOL JBE FCO * 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422939 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422940 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457654 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : KEVIN PABON IDENTIF : 1093799705 DIRECC : 1 TELEFON : 3227563440 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOFERTYL AMP X 1 ML + J 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422940 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422941 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457656 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 17:58 CLIENTE : nicolas mendoza IDENTIF : 1005184408 DIRECC : 0 TELEFON : 3204346127 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422941 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422942 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457658 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:06 CLIENTE : LINDA SUAREZ IDENTIF : 1093789998 DIRECC : TELEFON : 310243215 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMOLETTA CHOCOLATE * 1 0 19 1,700 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422942 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01515 ID Transaccion Auditoria : 0000457659 --------------------------------------- FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:01 CLIENTE : CRISTO PEREZ IDENTIF : 88206901 DIRECC : TELEFON : 3144642083 --------------------------------------- MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- UROCUAD 300 MG X 30 1 0 29,000 ATORVASTATINA 40MG 1 0 41,500 DORMEX 100 MG X 20 1 0 33,000 VENATIL X 45 CAPS 1 0 88,900 BIOMEBAL 500 MG CJA 1 0 41,500 ----------- TOTAL COTIZACION 233,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422943 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457657 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:23 CLIENTE : NATALIA SANCHEZ IDENTIF : 1004843082 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422943 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422944 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457661 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:30 CLIENTE : JOSE CIERRA IDENTIF : 1004997139 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 16,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422944 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422945 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457664 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:35 CLIENTE : DIEGO RAMIREZ IDENTIF : 1090412144 DIRECC : CLL 13 NUM 15-56 PUESTO SALUD TOLE PLATA TELEFON : 3214966526 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600 ========= SUBTOTAL : 36,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,961 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 43,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422945 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422946 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457667 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422946 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422947 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457666 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : MICHEL HERNANDES IDENTIF : 24396430 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422947 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422948 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457670 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : JHON QUIROGA IDENTIF : 13680192 DIRECC : CALLE 11 * 3-20 MOTILONES TELEFON : 3188706285 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SENSODYNE REPARA Y PROT 1 0 19 23,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,700 ========= SUBTOTAL : 19,916 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,784 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422948 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422949 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457671 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200 ========= SUBTOTAL : 1,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422949 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422950 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457674 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : GLADYS MPRA IDENTIF : 60295993 DIRECC : avenida 5 12-35 aeropuerto TELEFON : 3222182536 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FITOSTIMOLINE GASAS X 3 1 0 0 31,900 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500 ========= SUBTOTAL : 47,213 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 47,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 47,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422950 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422951 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457672 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:57 CLIENTE : KARLA VARGAS IDENTIF : 1090469633 DIRECC : av 2 numero 25 -21 virgilio TELEFON : 3147036762 3147036762 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERIACTIN JBE X 180 ML 1 0 0 49,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,600 ========= SUBTOTAL : 49,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 50,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 49,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422951 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422952 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457675 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 18:58 CLIENTE : CARLOS NUñEZ IDENTIF : 1005027155 DIRECC : TELEFON : 3214280971 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: ELIOBET ANTONIO VEGARA COR ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422952 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422953 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457676 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : ISAI QUINTERO PEREZ IDENTIF : 1090469325 DIRECC : MZ 4 LOTE #141 BARRIO VALLES DEL GIRON TELEFON : 3102571463 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400 ========= SUBTOTAL : 2,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422953 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422954 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457681 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : JHAEL DAVILA IDENTIF : 30034085 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSONS BABY SHAMPOO O 1 0 19 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 6,723 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,277 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422954 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01517 ID Transaccion Auditoria : 0000457683 --------------------------------------- FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : YOSMINI TERAN IDENTIF : 22184489 DIRECC : TELEFON : 3132439970 123 --------------------------------------- MEDICO : ALMANZA PINEDO RODRIGO FERN --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- MACRODANTINA 100MG 1 0 83,900 ----------- TOTAL COTIZACION 83,900 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422955 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457685 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:24 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422955 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422956 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457688 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422956 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422957 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457689 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : JORGE LEONIDAS PEREZ IDENTIF : 1098677748 DIRECC : 0 TELEFON : 3105537817 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FACETIX *21 GRAG 1 0 0 9,000 BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422957 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422958 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457692 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : JOSE SANTOS IDENTIF : 13439169 DIRECC : LA SALLE TELEFON : 5874584 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422958 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422959 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457693 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 19:46 CLIENTE : ARLEY GUERRERO IDENTIF : 88250339 DIRECC : CALLE 9 * 4-69 AEROPUERTO TELEFON : 3212856826 ------------------------------------------------ MEDICO : PIMIENTA FRIAS LUIS JOSE ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ XIALOX 400 MG X 10 TBS 1 0 0 30,200 DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 7,850 DETODITO NATURAL * 150 1 0 19 5,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,750 ========= SUBTOTAL : 42,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 910 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 44,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 44,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422959 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422960 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457690 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:13 CLIENTE : ALVARO RODRIGUEZ IDENTIF : 1090444860 DIRECC : ARRAYANES TELEFON : 3203707240 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422960 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422961 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457697 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : BRANDON OJEDA IDENTIF : 1090473695 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422961 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422962 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457700 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:27 CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ IDENTIF : 1090500862 DIRECC : calle 34 # 2-58 la concordia TELEFON : 3228537431 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422962 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422963 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457701 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:35 CLIENTE : LISETH VELOZA IDENTIF : 1005046120 DIRECC : CALLE 14 #1-96 AEROPUERTO TELEFON : 3214245862 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 6 0 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422963 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422964 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457702 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : LISETH VELOZA IDENTIF : 1005046120 DIRECC : CALLE 14 #1-96 AEROPUERTO TELEFON : 3214245862 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 10,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422964 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422965 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457703 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:39 CLIENTE : MARISOL VERGARA IDENTIF : 37272766 DIRECC : AV PUEERTO SANTANDER TELEFON : 3124151271 ------------------------------------------------ MEDICO : RODRIGUEZ BARRIOS DIANA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BERODUAL SOL INHALADOR 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422965 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422966 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457704 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : TIBISAY ZAPATA IDENTIF : 19736993 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422966 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422967 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457710 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:58 CLIENTE : FREDY AYALA IDENTIF : 1097639490 DIRECC : TELEFON : 5562512 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 3,300 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 4,370 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422967 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422968 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457713 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : CESAR CASTILLO IDENTIF : 15958328 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3118765249 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422968 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422969 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457706 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 20:41 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422970 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457716 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422970 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422971 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457717 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:07 CLIENTE : YESICA GARCIA IDENTIF : 1093745995 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900 ========= SUBTOTAL : 4,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422971 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422972 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457718 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : JAIDER RAMON IDENTIF : 1090459911 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422972 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422973 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457719 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:09 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422973 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422974 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457721 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422974 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422975 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457722 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:17 CLIENTE : JOSELIN RAMIREZ IDENTIF : 1090447922 DIRECC : MZ R3 LOTE 15 LA CONCORDIA TELEFON : 3117286634 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422975 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422976 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457720 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : GEOVANNY ORTIZ IDENTIF : 10181550 DIRECC : TELEFON : 3115495087 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 13,800 *** Dcto Promo *** 2,070 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,730 ========= SUBTOTAL : 11,730 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,730 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,730 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,270 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422976 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422977 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457724 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,800 ========= SUBTOTAL : 49,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 49,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 49,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422977 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422978 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457725 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : YESSICA GUERRERO IDENTIF : 1090510910 DIRECC : TELEFON : 3208753554 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422978 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422979 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457729 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,975 ========= SUBTOTAL : 14,975 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,975 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,975 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,025 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422979 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422980 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457731 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100 ========= SUBTOTAL : 3,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422980 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422981 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457728 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : GREICY JAIMES IDENTIF : 1094831690 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422981 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422982 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457733 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:43 CLIENTE : KYMBERLI LOBO IDENTIF : 1093744332 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR et 2 APR 303 TORRE 14 TELEFON : 3233072273 ------------------------------------------------ MEDICO : MEDINA ACEVEDO JOSE MIGUEL ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEPAKENE JBE *120 ML 1 0 0 26,900 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,400 ========= SUBTOTAL : 27,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422982 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422983 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457734 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : ENYI SANDOVAL IDENTIF : 1003175334 DIRECC : TELEFON : 3204815636 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ETAP 4XG *3 1 0 19 31,500 JOHNSONS BABY SHAMPOO E 1 0 19 11,900 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,600 ========= SUBTOTAL : 46,607 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,993 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 53,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422983 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422984 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457735 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:53 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,000 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,612 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,612 ========= SUBTOTAL : 30,612 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,612 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,612 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422984 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422985 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457736 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:54 CLIENTE : MIRIAM GOMEZ IDENTIF : 1090369741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BENCIFAR SOLUCION TOPIC 1 0 0 35,500 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,500 ========= SUBTOTAL : 40,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422985 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422986 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457737 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : JHON WILMER CARMONA IDENTIF : 1090505274 DIRECC : TELEFON : 3124561132 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 8,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422986 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422987 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457738 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,800 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800 ========= SUBTOTAL : 7,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422987 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422988 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457739 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:00 CLIENTE : ISRRAERL GUERRERO IDENTIF : 1093906741 DIRECC : CALLE 8 CON CERO #9-36 AEROPUERTO TELEFON : 3208232300 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422988 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422989 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457740 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 4,500 PREDICLOX 500 MG CJA * 0 5 0 7,000 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 18,282 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422989 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422990 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457741 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 *** Dcto Promo *** 1,050 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 13,800 *** Dcto Promo *** 2,070 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,780 ========= SUBTOTAL : 19,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,780 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,780 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 220 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422990 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422991 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457742 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : JHON JAIRO SUAREZ IDENTIF : 1090383385 DIRECC : TELEFON : 5871210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422991 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422992 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457743 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : MARIELA MENESES IDENTIF : 37272295 DIRECC : AV8 N36-09 HERMITA TELEFON : 3144678675 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422992 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422993 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457744 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : JESUS PALOMARES IDENTIF : 88240958 DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24 TELEFON : 3022792222 3005723510 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 4 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422993 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422994 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457745 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : JULIO MOSCOSA IDENTIF : 80763987 DIRECC : TELEFON : 8 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 6 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 20,307 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,293 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422994 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422995 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457746 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422995 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422996 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457748 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:28 CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA IDENTIF : 1093771248 DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET1 APTO 303 TORRE 3 TELEFON : 3132653151 3173063855 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC SIN LACTOSA X 3 1 0 0 45,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,200 ========= SUBTOTAL : 45,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422996 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422997 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457749 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:36 CLIENTE : SANDRA HERNANDEZ IDENTIF : 37272142 DIRECC : CALLE 15 * 15-62 AEROPUERTO TELEFON : 3209454696 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 2 0 0 6,000 EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700 CATETER INTRAVENOSO # 1 1 0 0 2,200 CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422997 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422998 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457750 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:38 CLIENTE : DAVID DIAZ IDENTIF : 1193132013 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3105441389 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 2,800 QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 5,210 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422998 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 422999 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457751 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:40 CLIENTE : YENNY DELGADO IDENTIF : 37292224 DIRECC : AV 8 N 12-18 PANAMERICANO TELEFON : 3217770819 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 8 0 9,152 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,152 ========= SUBTOTAL : 18,152 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,152 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,152 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,848 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09422999 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423000 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457752 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300 ========= SUBTOTAL : 7,837 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423000 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423001 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457753 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:44 CLIENTE : MARIA ALEJANDRA GUERRERO IDENTIF : 1192719629 DIRECC : COLSAG CUCUTA TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423001 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423002 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457754 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : TATIANA LOPEZ IDENTIF : 1090494182 DIRECC : CALLE 35 2-82 URB CONCORDIA TELEFON : 3104822345 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA RUEDA ANGELICA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 6,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423002 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423003 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457755 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423003 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423004 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457756 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : JHON ALARCON IDENTIF : 88272363 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOLA GRANULADA JGB X 13 1 0 19 7,900 WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 18,000 PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,200 ========= SUBTOTAL : 24,538 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,662 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423004 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423005 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457758 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : EMERSON JAIMES IDENTIF : 1090494362 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 PALETA POLET DOLCE ROMA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900 ========= SUBTOTAL : 32,958 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 942 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423005 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423006 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457759 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 23:17 CLIENTE : MIRIAM GOMEZ IDENTIF : 1090369741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200 ========= SUBTOTAL : 7,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423006 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423007 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457761 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 23:25 CLIENTE : CRISTELA OLIVEROS IDENTIF : 26899791 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423007 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423008 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457762 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : KAREN CLARO IDENTIF : 1093795809 DIRECC : TELEFON : . . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 90,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423008 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423009 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457763 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423009 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423010 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457764 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 23:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALBENDAZOL 200 MG X 2 T 2 0 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423010 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423011 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457765 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 25/02/2022 Hora : 23:54 CLIENTE : ERASMO LEAL IDENTIF : 88245791 DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00 TELEFON : 3202735519 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423011 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423012 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457767 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 00:00 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,190 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,190 ========= SUBTOTAL : 1,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 190 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,190 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,190 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423012 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423013 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457768 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 00:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423013 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423014 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457770 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 00:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423014 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423015 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457771 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 00:54 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX NINOS 7+ X 120 ML 1 0 0 17,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423015 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423016 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457773 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 01:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500 GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400 ========= SUBTOTAL : 7,097 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423016 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423017 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457774 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 01:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 5,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423017 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423018 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457775 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 02:14 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423018 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423019 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457776 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 02:28 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 CHOCOLATINA GOL * 31GR 3 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423019 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423020 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457778 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 02:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,200 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200 ========= SUBTOTAL : 8,849 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423020 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423021 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457779 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 03:20 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 600 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,350 ========= SUBTOTAL : 6,616 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,350 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,350 TARJETAS DEB / CRED 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423021 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423022 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457780 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 03:58 CLIENTE : SERGIO DIAZ IDENTIF : 1090369877 DIRECC : TELEFON : 0 3222855544 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,049 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423022 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423023 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457781 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 04:10 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423023 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423024 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457782 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 04:10 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,380 ========= SUBTOTAL : 16,380 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,380 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423025 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457783 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 05:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423025 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423026 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457786 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 06:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800 ========= SUBTOTAL : 8,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423026 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423027 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457788 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 06:12 CLIENTE : ALIZORELY VEGA IDENTIF : 1090468446 DIRECC : AEROPUERT TELEFON : 3176234012 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423027 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423028 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457787 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 06:41 CLIENTE : INICENCIO BARRIOS IDENTIF : 80489865 DIRECC : 4 TELEFON : 3209002235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA PANTS CLASICO L X 1 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600 ========= SUBTOTAL : 3,025 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 575 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423028 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423029 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457789 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 06:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423029 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423030 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457791 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 06:48 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423030 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423031 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457792 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 06:49 CLIENTE : JEFERSON GALLEGO IDENTIF : 1090492596 DIRECC : AEROPUERT0 TELEFON : 3183942193 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 19 2,700 JOHNSON BABY SHAMPOO MA 1 0 19 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 8,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,692 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423031 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423032 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457793 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 06:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423032 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423033 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457795 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 07:08 CLIENTE : FREDY CONTRERAS IDENTIF : 88221268 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423033 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423034 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457797 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 07:19 CLIENTE : EDINSON HERNANDEZ IDENTIF : 88200920 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3219946177 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO FRESA 1 0 0 7,700 GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 7,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423034 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423035 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457799 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 07:25 CLIENTE : KAREN GIL IDENTIF : 1090419604 DIRECC : TELEFON : 3213125629 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423035 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423036 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457801 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 07:29 CLIENTE : DIANA MENDOZA IDENTIF : 1005073045 DIRECC : MZ 2 LOT 8 2 ET URB PANAMERICANA TELEFON : 3124982374 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 SUNDOWN SOBRE PROCTECTO 5 0 19 13,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800 ========= SUBTOTAL : 25,645 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,155 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 28,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423036 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423037 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457817 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 08:31 CLIENTE : RICARDO CARDENAS IDENTIF : 1048270634 DIRECC : AV 9 N. 6-57 PANAMERICANO TELEFON : 3234892541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ X 400 GR 1 0 0 21,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900 ========= SUBTOTAL : 21,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423037 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423038 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457816 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 08:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423038 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423039 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457820 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 09:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423039 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423040 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457822 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : DIANA JIMENEZ IDENTIF : 1090425591 DIRECC : calle 13b numero 21-35 caño limon TELEFON : 1 1 1 3232065511 1 ------------------------------------------------ MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBEN CONFORT POTE * 1 0 0 45,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900 ========= SUBTOTAL : 45,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 46,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 46,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423040 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423041 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457825 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 10:06 CLIENTE : ALBA LUCIA RUBIANO IDENTIF : 35333392 DIRECC : AEROPUERO TELEFON : 3124796456 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,100 TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 2,500 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,300 ========= SUBTOTAL : 27,901 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 28,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 28,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 21,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423041 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423042 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457827 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 10:07 CLIENTE : LUIS ARNOLFO BOLIVAR IDENTIF : 79161469 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423042 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423043 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457824 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : MERLY CONTRERAS IDENTIF : 18953753 DIRECC : AV18C #18N-68 LOS LAURELES TELEFON : 3213740993 3213740993 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBABY PREMIUM ETP 1 1 0 0 53,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,700 ========= SUBTOTAL : 53,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 54,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 54,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 45,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423043 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423044 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457829 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 10:27 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423044 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423045 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457830 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 10:30 CLIENTE : EMERSON NAVARRO IDENTIF : 1022435378 DIRECC : TELEFON : 3124568978 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300 ========= SUBTOTAL : 35,773 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 527 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423045 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423046 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457832 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JUGO DEL VALLE MANGO Y 2 0 19 5,200 JUGO DEL VALLE MORA CJA 1 0 19 2,800 DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,700 BON YURT ALPINA ZUCARIT 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 10,924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,076 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423046 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423047 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457831 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 11:09 CLIENTE : JUSTINIANO LOPEZ IDENTIF : 13411182 DIRECC : AV1 # 3-04 AEROPUERTO TELEFON : 3122902907 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 13,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423047 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423048 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457826 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 11:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800 ========= SUBTOTAL : 1,513 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423048 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423049 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457835 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 11:43 CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO IDENTIF : 41885413 DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA TELEFON : 3223360125 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX CEREZA *360 ML 1 0 0 60,500 BETAMETASONA CREMA 0.5% 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,400 ========= SUBTOTAL : 68,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423049 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423050 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457837 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 11:50 CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA IDENTIF : 1090510626 DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA TELEFON : 3229317459 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423050 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423051 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457838 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 11:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400 ========= SUBTOTAL : 5,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423051 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423052 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457839 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 11:57 CLIENTE : DANNA MEDINA IDENTIF : 109196668 DIRECC : AV 1 8-11 COMUNEROS TELEFON : 3203537712 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423052 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423053 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457842 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 12:33 CLIENTE : ANGELA BARRIOS IDENTIF : 1090374591 DIRECC : calle3 numero 172 apto 202 aeropuerto TELEFON : 3233237647 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 79,000 SUTIL MEN FCO * 30 CAPS 1 0 0 79,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 158,000 ========= SUBTOTAL : 158,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 158,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 158,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423053 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 12:40 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423054 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457833 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 12:40 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 75,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,000 ========= SUBTOTAL : 75,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 76,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 76,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423054 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423055 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457846 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 12:54 CLIENTE : JOSE CUBEROS IDENTIF : 6663575 DIRECC : TELEFON : 3143805464 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CARDIOASPIRINA 81 MG X 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 38,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423055 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423056 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457847 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 12:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423056 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423057 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457849 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 13:08 CLIENTE : PEDRO CARVAJAL IDENTIF : 88269827 DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3166286143 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423057 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423058 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457851 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 13:35 CLIENTE : NELSON CARDENAS IDENTIF : 88266226 DIRECC : TELEFON : 3212821303 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN FAST 50MG * 2 TA 0 1 0 7,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423058 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423059 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457852 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 13:37 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423059 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423060 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457855 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423060 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423061 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457857 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 13:59 CLIENTE : CAMILO RODRIGUEZ IDENTIF : 10324503090 DIRECC : TELEFON : 123 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MANI CON PASAS * 50G 2 0 19 3,600 MANI SUPER MIX * 40 GR 3 0 19 8,100 MANI CROCANTE CHILE LIM 1 0 19 1,600 MANI CON CHOCOLATE X 50 1 0 19 2,500 ARANDANOS DESHIDRATADOS 1 0 19 2,100 ARANDANOS CON YOGURT X 1 0 19 2,700 MANITOBA MIX MANI Y ARA 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 18,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,592 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423061 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423062 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457859 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 14:31 CLIENTE : LAUDY JURADO IDENTIF : 49779214 DIRECC : JERICO TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700 ========= SUBTOTAL : 10,870 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 830 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423062 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423063 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457860 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 14:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423063 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423064 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457862 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 14:50 CLIENTE : ANDRY TRIGOS IDENTIF : 1090369213 DIRECC : TELEFON : 3112856033 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180 ========= SUBTOTAL : 6,180 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,180 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,180 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,820 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423064 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423065 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457864 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 15:11 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA QUAKER FRUTOS R 1 0 19 1,100 AVENA ALPINA FINESSE X 1 0 19 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400 ========= SUBTOTAL : 3,697 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 703 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,400 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423066 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457866 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 15:38 CLIENTE : WILMER LEON IDENTIF : 1134854101 DIRECC : CALLE 22 *11-36 TOLEDO TELEFON : 3046067958 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ANTIHEMORROIDAL CREMA C 1 0 0 30,000 LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000 ========= SUBTOTAL : 33,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 33,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423066 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423067 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457867 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : WILMER LEON IDENTIF : 1134854101 DIRECC : CALLE 22 *11-36 TOLEDO TELEFON : 3046067958 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SECNIDAZOL 500 MG X 4 T 2 0 0 10,600 BENMACIT 4% SUSP *10 ML 2 0 0 15,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,400 ========= SUBTOTAL : 26,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423067 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423068 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457871 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 15:45 CLIENTE : JASSIR NIñO IDENTIF : 1090380227 DIRECC : CALLE 7 * 3-67 AEROPUERTO TELEFON : 3124112728 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MULTISOLUTION 1 *120 ML 1 0 19 26,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900 ========= SUBTOTAL : 22,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,295 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423068 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423069 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457868 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 15:51 CLIENTE : JOHAN BLANQUICETT IDENTIF : 1093292654 DIRECC : TELEFON : 3132014388 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 2,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423069 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423070 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457872 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 15:55 CLIENTE : MORAIMA SUAREZ IDENTIF : 27298200 DIRECC : TELEFON : 3125612919 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 UROFOS 3 GR CJA * 1 SOB 1 0 0 44,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,300 ========= SUBTOTAL : 58,236 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 58,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423070 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423071 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457876 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 16:25 CLIENTE : KAREN ORTEGA IDENTIF : 1005054591 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 6,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,261 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423071 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423072 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457879 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 16:34 CLIENTE : ANDREINA ALBARRAN IDENTIF : 26553047 DIRECC : CALLE 5 #K126-1 LA INSULA TELEFON : 3212191445 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 38,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500 ========= SUBTOTAL : 38,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 39,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423072 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423073 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457881 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : ZULMA ACERO IDENTIF : 1093884833 DIRECC : TELEFON : 3115167701 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423073 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423074 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457890 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : BLANCA TRUJILLO IDENTIF : 43896140 DIRECC : TELEFON : 3134067328 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LAMDOTIL X 16 TAB 0 2 0 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423074 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423075 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457891 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 17:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 11,000 YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900 ========= SUBTOTAL : 11,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,219 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423075 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423076 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457892 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 17:18 CLIENTE : YURLEI GARCIA IDENTIF : 1093907090 DIRECC : TELEFON : 3203760766 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423076 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423077 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457893 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 17:31 CLIENTE : ABELARDO MACHUCA IDENTIF : 88232577 DIRECC : CALLE 4 # 3A-04 EROPUERTO TELEFON : 3144194073 5870942 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423077 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423078 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457895 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : WILSON LOPEZ IDENTIF : 88203789 DIRECC : TELEFON : 3202359841 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50MG *4 TAB 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423078 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423079 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457896 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 17:41 CLIENTE : ANGIE MANRRIQUE IDENTIF : 1090504172 DIRECC : av10 2-91 panamericano suve por la 3 aeropuert TELEFON : 3014481000 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,185 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 415 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423079 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423080 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457898 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : WILMER ONTOLLA IDENTIF : 1004998593 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 5872918 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 5,400 HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 9,664 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,836 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423080 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423081 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457899 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : DARIO GALEANO IDENTIF : 79043480 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423081 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423082 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457901 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:14 CLIENTE : ANGIE DUARTE IDENTIF : 1090489404 DIRECC : TELEFON : 3125806147 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423082 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423083 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457903 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : VERONICA PINTO IDENTIF : 1090491036 DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO TELEFON : 3108037939 5782489 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 20,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500 ========= SUBTOTAL : 17,227 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,273 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423083 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423084 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457905 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:26 CLIENTE : NATALIA ASENCIO IDENTIF : 1093793172 DIRECC : etapa1 torre6 apto 603 torrez de bolivar TELEFON : 0 3043478059 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 34,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600 ========= SUBTOTAL : 29,076 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,524 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423084 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423085 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457907 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:33 CLIENTE : BELSY BARRERA IDENTIF : 1090523063 DIRECC : TELEFON : 3173109011 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAMILA BOCA ANCHA TIPO 1 0 19 2,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800 ========= SUBTOTAL : 2,353 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 447 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423085 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423086 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457908 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:34 CLIENTE : VERONICA MACHADO IDENTIF : 37277680 DIRECC : MANZANA 6 LOTE 29 URB LAS AMERICAS CUCUTA TELEFON : 3134314951 5871405 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 2 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423086 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423087 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457909 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA C MAST MANDARI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423087 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423088 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457880 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 18:38 CLIENTE : LEYDI NIñO PEREZ IDENTIF : 1094162269 DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano TELEFON : 123 3214462132 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 6,200 ANTIHEMORROIDAL CREMA C 1 0 0 30,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200 ========= SUBTOTAL : 36,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 37,200 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423088 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423089 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457916 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : ANTONIO DIAZ IDENTIF : 13642172 DIRECC : TELEFON : 1 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ INTIVAG BANO INTIMO * 1 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423089 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423090 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457919 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423090 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423091 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457921 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 19:39 CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE IDENTIF : 1143169212 DIRECC : MZ N CALLE 3 # 0A - 09 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3022253235 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TENA PANTS CLASICO M X 1 0 19 23,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,800 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 24,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423091 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423092 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457922 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 19:43 CLIENTE : YAMILE FLOREZ IDENTIF : 37399185 DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA TELEFON : 3144769008 3144769008 3144769008 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 0 0 4,000 CREMA N4 *110 GR 1 0 0 29,600 WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 52,500 CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900 PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,300 ========= SUBTOTAL : 91,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 8,750 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 101,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 101,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423092 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423093 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457924 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 19:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423093 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423094 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457928 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ IDENTIF : 20197150 DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 25 2 ETAPA APT 1 TELEFON : 3234117415 ------------------------------------------------ MEDICO : MARTINEZ BARRIOS FABIAN AND ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 YASMIN *21 GRAG 1 0 0 26,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,600 ========= SUBTOTAL : 50,540 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,060 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 53,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 53,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423094 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423095 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457929 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : LEONARDO BOLIVAR IDENTIF : 10303867 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800 VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700 ========= SUBTOTAL : 24,523 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,177 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 27,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 27,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 22,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423095 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423096 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457930 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423096 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423097 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457932 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : WALTER MAURICIO CARRILLO IDENTIF : 1090405166 DIRECC : CALLE 23 NO. 23B-17 VIRGILIO BARCO CUCUTA TELEFON : 3208882533 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 8,500 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423097 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423098 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457933 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:03 CLIENTE : JHOANA CANA IDENTIF : 1090508689 DIRECC : TELEFON : 3143732139 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600 ========= SUBTOTAL : 22,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423098 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423099 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457934 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:05 CLIENTE : EDUWIN CARRILLO IDENTIF : 1090492342 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000 ========= SUBTOTAL : 12,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423099 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423100 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457935 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : YULIE LIZARAZO IDENTIF : 1094350600 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3143681068 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 *800 1 0 0 89,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,900 ========= SUBTOTAL : 89,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 90,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 90,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423100 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423101 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457931 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : KERLY RAMIREZ IDENTIF : 1090469523 DIRECC : cll 4 nume 0-03 trigal del norte sector c TELEFON : 3142963434 0 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBABY PREMIUM 3 *90 1 0 0 46,500 CREMA N 4 PROTECT * 110 1 0 0 30,900 CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 20,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,000 ========= SUBTOTAL : 98,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 98,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 98,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423101 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423102 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457939 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423102 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423103 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457938 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,200 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 8,086 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 814 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423103 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423104 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457941 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:23 CLIENTE : RICGHARD ALBARRECIN IDENTIF : 1090384155 DIRECC : LOS PATIOS TELEFON : 3508533362 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250 ========= SUBTOTAL : 6,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423104 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423105 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457942 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : LEYDI SALAZAR IDENTIF : 1090415348 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 7,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423105 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423106 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457940 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:26 CLIENTE : ANDRES APONTE IDENTIF : 88257824 DIRECC : TELEFON : 3219855515 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423106 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423107 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457944 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:29 CLIENTE : MARIA ESPERANZA IDENTIF : 60369401 DIRECC : CLL 2 CASA 221 DIAGONAL AL 5000LAZO TELEFON : 3102533778 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 4,100 NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,300 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,089 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 511 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423107 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423108 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457943 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:30 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423108 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423109 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457945 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:31 CLIENTE : MARCELA HERNANDEZ IDENTIF : 1093786654 DIRECC : AV 7 16-20 AEROPUERTO TELEFON : 3209051361 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423109 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423110 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457946 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423110 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423111 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457947 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : YERALDIN MENECES IDENTIF : 1004845292 DIRECC : TELEFON : 3219488925 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900 ========= SUBTOTAL : 18,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423111 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423112 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457948 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:40 CLIENTE : YARLEY RUDA IDENTIF : 1193388016 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 HELADO KIDS LLUVIA DE C 4 0 19 4,400 HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,600 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800 ========= SUBTOTAL : 10,395 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,405 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423112 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423113 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457949 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : YILESI BRISE NTILDE O IDENTIF : 30671106 DIRECC : 0 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 2 0 0 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600 ========= SUBTOTAL : 10,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423113 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423114 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457950 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES TOALLAS ACT FRE 1 0 19 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 7,983 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,517 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423114 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423115 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457953 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : DEYSI PAOLA IDENTIF : 1094353564 DIRECC : CLL 8 10 20 PANAMERICANO TELEFON : 3114650131 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423115 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423116 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457955 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : XIOMARA LOZANO IDENTIF : 60362510 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600 AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600 ========= SUBTOTAL : 17,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423116 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423117 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457951 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : MARCO OTERO IDENTIF : 1090369874 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300 ========= SUBTOTAL : 18,454 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423117 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423118 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457954 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:57 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 *** Dcto Promo *** 1,050 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,950 ========= SUBTOTAL : 15,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,050 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423118 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423119 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457958 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423119 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423120 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457959 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : ORSAIN MUñOZ IDENTIF : 4901145 DIRECC : TELEFON : 3143811346 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,000 ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423120 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423121 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457960 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AVENA ALPINA FINESSE X 1 0 19 3,300 GALLETA QUAKER PASAS Y 1 0 19 1,100 GALLETA QUAKER CHOCOLAT 1 0 19 1,100 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100 ========= SUBTOTAL : 15,222 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423121 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423122 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457962 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 7,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423122 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423123 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457957 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423123 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423124 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457964 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : JHON COSTAS IDENTIF : 88247384 DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C TELEFON : 3023656872 3204320214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423124 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423125 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457966 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 10,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400 ========= SUBTOTAL : 8,739 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,661 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423125 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423126 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457967 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:22 CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE IDENTIF : 88232889 DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO TELEFON : 3118776655 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423126 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423127 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457968 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423127 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423128 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457969 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700 ========= SUBTOTAL : 3,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 750 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423128 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423129 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457970 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : YORLEY BERMUDEZ IDENTIF : 1090416209 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 2 0 5,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423129 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423130 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457971 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,500 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423130 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423131 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457973 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423131 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423132 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457974 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : JEISON RODRIGUEZ IDENTIF : 1090478870 DIRECC : TELEFON : 3123065706 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423132 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423133 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457975 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : FABIAN QUINTERO IDENTIF : 1090491813 DIRECC : TELEFON : 3203778211 3 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 2 0 4,944 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,844 ========= SUBTOTAL : 8,541 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,844 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,844 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 91,156 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423133 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423134 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457976 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 22:57 CLIENTE : FRANCIOSCO DURAN IDENTIF : 1090366985 DIRECC : TELEFON : 3007512123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995 NOSOTRAS NATURAL INVISI 1 0 0 11,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,695 ========= SUBTOTAL : 19,695 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,695 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,695 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 305 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423134 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423135 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457977 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800 ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 *** Dcto Promo *** 1,035 SMIRNOFF GREENAPPLE BOT 1 0 5 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,365 ========= SUBTOTAL : 25,032 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 333 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,365 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,365 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 174,635 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423135 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423136 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457978 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : FERNEY VALENCIA IDENTIF : 1090408010 DIRECC : CALLE 9 #9AE-23 GUAIMARAL TELEFON : 3122959252 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423136 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423137 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457979 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:07 CLIENTE : LUIS PINTO IDENTIF : 109025888 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423137 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423138 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457980 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423138 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423139 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457981 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:13 CLIENTE : JULIO CAICEDO IDENTIF : 6663424 DIRECC : TELEFON : 5921953 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 16,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423139 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423140 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457982 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:14 CLIENTE : BRAYAN HERNANDEZ IDENTIF : 1004845965 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA RUEDA ANGELICA MARIA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FEMELLE 20CD *28 TAB 1 0 0 24,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500 ========= SUBTOTAL : 24,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423140 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423141 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457983 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 2,200 DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 4,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,250 ========= SUBTOTAL : 8,563 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 687 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423141 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423142 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457984 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : EDWAR MARIN IDENTIF : 1127920262 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423142 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423143 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457985 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:29 CLIENTE : JESUS YEGUES IDENTIF : 560601 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900 ========= SUBTOTAL : 10,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423143 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423144 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457986 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500 ========= SUBTOTAL : 10,766 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 188,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423144 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423145 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457987 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:38 CLIENTE : MARY BERMUDEZ IDENTIF : 1193458913 DIRECC : TELEFON : 3192376163 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423145 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423146 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457988 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423146 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423147 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457989 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:43 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEUROBION DC *3 AMP 0 1 0 30,000 BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000 ========= SUBTOTAL : 40,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 40,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423147 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423148 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457990 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:47 CLIENTE : ANA PACHECO IDENTIF : 1090520518 DIRECC : TELEFON : 3219482997 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 4,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423148 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423149 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457991 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 26/02/2022 Hora : 23:58 CLIENTE : JAIME CASTRO IDENTIF : 1090255444 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 9,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900 ========= SUBTOTAL : 9,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423149 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423150 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457993 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 00:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250 ========= SUBTOTAL : 4,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423150 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423151 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457994 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 00:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT CEREZA *100 T 0 10 0 4,500 CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300 ========= SUBTOTAL : 9,374 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 926 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423151 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423152 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457996 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 00:30 CLIENTE : JOSE HERNANDEZ IDENTIF : 1093767557 DIRECC : AV 7 #16-20 AEROPUERTO TELEFON : 3212632045 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423152 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423153 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457997 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 00:35 CLIENTE : LUIS TORRES IDENTIF : 1090399444 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 44,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423153 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423154 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457998 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 01:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,900 BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500 ========= SUBTOTAL : 16,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423154 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423155 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457999 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 01:36 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423155 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423156 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458001 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 01:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423156 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423157 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458002 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 02:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423157 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423158 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458003 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 02:08 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423158 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423159 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458004 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 02:14 CLIENTE : LUIS PACHECO IDENTIF : 88271781 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 0 10,450 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,250 ========= SUBTOTAL : 15,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423159 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423160 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458005 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 02:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,750 ========= SUBTOTAL : 4,750 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423160 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423161 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458000 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 03:07 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423161 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423162 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458007 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 03:28 CLIENTE : JILBER QUINTERO IDENTIF : 1094321632 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BUSCAPINA COMP *3 AMP 0 1 0 13,500 ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 22,356 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 144 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423162 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423163 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458008 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 03:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,879 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,779 ========= SUBTOTAL : 6,537 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,242 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,779 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,779 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 72,221 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423163 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423164 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458009 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 03:58 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423164 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423165 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458010 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 04:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 2 0 19 4,400 COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900 ========= SUBTOTAL : 7,479 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,421 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423165 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423166 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458011 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 04:32 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GALLETA OREO ORIGINAL B 1 0 19 700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700 ========= SUBTOTAL : 588 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 112 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423166 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423167 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458012 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 04:38 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423167 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423168 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458016 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 05:00 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423168 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423169 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000457963 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 05:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423169 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423170 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458020 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 05:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423170 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423171 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458021 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 05:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLORA LIV *28 SOBRES 0 2 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423171 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423172 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458019 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 06:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423172 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423173 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458024 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 07:03 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423173 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423174 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458025 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 07:13 CLIENTE : MICHELL CALIXTO IDENTIF : 1010094155 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423174 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423175 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458026 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 07:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423175 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423176 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458031 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 07:49 CLIENTE : ARLEY SUAREZ IDENTIF : 1090485486 DIRECC : CLL 16 NUMR 12-60 TOLEDO PLATA TELEFON : 3223964249 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,000 YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 14,500 WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 19,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,700 ========= SUBTOTAL : 29,319 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,381 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 65,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423176 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423177 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458030 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 07:53 CLIENTE : RUFINO MELO IDENTIF : 19198547 DIRECC : TELEFON : 3102310666 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 TAMSULOSINA 0.4 MG X 30 1 0 0 53,000 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 1 0 19 500 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,100 ========= SUBTOTAL : 73,020 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 73,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 73,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423177 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423178 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458034 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 08:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 VITAMINA C MAST MANDARI 0 10 0 4,500 DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500 ========= SUBTOTAL : 19,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423178 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423179 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458035 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 08:02 CLIENTE : ANA PALLARES IDENTIF : 1090387022 DIRECC : av 1 #3-96 aeropuerto TELEFON : 3106078152 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423179 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423180 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458039 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 08:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423180 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423181 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458043 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 08:56 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRIBELA 15 NUTRICI 1 0 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423181 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423182 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458044 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : JHOFER ORTEGA IDENTIF : 1090498342 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 SMIRNOFF GREENAPPLE BOT 1 0 5 7,000 SMIRNOFF ICE BOTELLA *2 1 0 5 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 13,754 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 746 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423182 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01519 ID Transaccion Auditoria : 0000458041 --------------------------------------- FECHA : 27/02/2022 Hora : 08:51 CLIENTE : ROALVA PINO IDENTIF : 1004843099 DIRECC : TELEFON : 0 --------------------------------------- MEDICO : PENA RAMIREZ RAMON ALBERTO --------------------------------------- VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- METROXAZIDE SUSP X 1 0 21,500 ----------- TOTAL COTIZACION 21,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423183 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458045 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:03 CLIENTE : ANDRES ANGULO IDENTIF : 1090500424 DIRECC : CALL4 8-65 TELEFON : 3133377518 3153322111 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 16,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,193 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423183 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423184 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458046 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750 ========= SUBTOTAL : 10,032 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,750 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,750 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423184 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423185 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458047 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:10 CLIENTE : ANTONIO NIETO IDENTIF : 1090469875 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423185 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423186 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458048 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:14 CLIENTE : ANGEL RODRIGUEZ IDENTIF : 1090445682 DIRECC : 0 TELEFON : 3185920378 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200 ========= SUBTOTAL : 5,120 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423186 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423187 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458051 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000 COMPLEJO B *250 TAB 0 20 0 3,200 VIBAZINA *40 TAB 0 20 0 15,460 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,660 ========= SUBTOTAL : 20,660 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,660 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,660 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,340 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423187 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423188 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458054 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:40 CLIENTE : ANDREINA RIVERA IDENTIF : 1127915206 DIRECC : TELEFON : 3204238409 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423188 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423189 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458055 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:43 CLIENTE : ANDRES HERRRERA IDENTIF : 1093777529 DIRECC : TELEFON : 3024429347 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,100 ========= SUBTOTAL : 50,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 50,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 50,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423189 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423190 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458057 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 09:54 CLIENTE : GREIBER BARCOS IDENTIF : 27090674 DIRECC : TELEFON : 3213744935 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423190 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423191 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458058 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:02 CLIENTE : JHON VELAZCO IDENTIF : 14941770 DIRECC : TELEFON : 02763964142 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 2 0 0 15,000 JERINGA 3 ML SLIP X 21 10 0 19 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 19,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423191 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423192 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458061 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:18 CLIENTE : YESENIA SANTANDER IDENTIF : 1093768309 DIRECC : CLL 17 20-20 AEROPUERTO TELEFON : 3023781427 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000 NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 93,000 ========= SUBTOTAL : 90,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 93,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 93,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423192 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423193 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458062 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:21 CLIENTE : SALOMON RINCON IDENTIF : 88212445 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CREMA N4 *20 GR 1 0 0 7,000 RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200 ========= SUBTOTAL : 8,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423193 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423194 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458064 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:28 CLIENTE : MARTHA BUITRAGO IDENTIF : 37178855 DIRECC : CLL 6 #1-62 AEROPUERTO TELEFON : 3224032593 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000 AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423194 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423195 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458063 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:30 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BIBERON BOCA ANCHA 4 OZ 2 0 19 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000 ========= SUBTOTAL : 16,807 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,193 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423195 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423196 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458065 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:46 CLIENTE : EVELYN TABORDA IDENTIF : 1093294747 DIRECC : TELEFON : 3232493551 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423196 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423197 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458070 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423197 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423198 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458072 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:54 CLIENTE : YOLIS SANCHEZ IDENTIF : 12887131 DIRECC : TELEFON : 58264397 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,380 ========= SUBTOTAL : 9,380 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,380 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,380 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,620 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423198 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423199 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458073 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 10:56 CLIENTE : MARLENY GARCES IDENTIF : 13203386 DIRECC : TELEFON : 04246030714 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423199 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423200 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458074 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : LINDA NARANJO IDENTIF : 37398734 DIRECC : CHAPINERO TELEFON : 31215449865 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,950 ========= SUBTOTAL : 1,950 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,950 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,950 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423200 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423201 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458076 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 11:03 CLIENTE : ROSALBA CAMPEROS IDENTIF : 60334406 DIRECC : CALLE 6 #0-40 TRIGAL C TELEFON : 3203386367 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 LOSARTAN 50MG *30 TAB 1 0 0 16,500 OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500 ========= SUBTOTAL : 32,105 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423201 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423202 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458079 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 11:10 CLIENTE : ILSI PEREZ IDENTIF : 19711668 DIRECC : CLL 12 AV1 NUMR 0-6 TELEFON : 3124699237 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423202 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423203 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458080 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 11:13 CLIENTE : ALVARO SANTIESTEBAN IDENTIF : 6754825 DIRECC : MANZANA 3 NO. 72 PANAMERICANA 1E CUCUTA TELEFON : 3174975924 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423203 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423204 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458082 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 11:26 CLIENTE : DULCELINA DIAZ IDENTIF : 37548491 DIRECC : MZ 4 LOTE 1 URB PANAMERICANA TELEFON : 36134673386 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BLANKISIMA X 32 GRS 1 0 0 13,500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800 ========= SUBTOTAL : 14,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423204 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423205 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458084 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 11:36 CLIENTE : RICARDO 3 AREVALO IDENTIF : 88264*9714 DIRECC : TELEFON : 3146628433 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL CJA * 12 TB 0 6 0 10,002 LUMBAL *48 TAB 0 42 0 54,600 KEOPS VIT CEREZA *100 T 1 0 0 45,000 KEOPS VIT NARANJA *100 1 0 0 45,000 DICLOFENACO R 100 MG X 5 0 0 60,000 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 1 0 0 13,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 2 0 0 42,000 IBUPROFENO 800MG *50 TA 2 0 0 32,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 301,602 ========= SUBTOTAL : 301,602 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 301,602 ------------------------------------------------ EFECTIVO 301,602 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 398 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423205 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423206 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458090 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 12:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423206 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423207 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458091 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 12:13 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400 ========= SUBTOTAL : 2,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 383 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423207 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423208 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458092 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 12:15 CLIENTE : JENNY SUAREZ IDENTIF : 1093801246 DIRECC : PANAMERICANOP C 5 · 0-23 TELEFON : 3219127418 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600 ========= SUBTOTAL : 5,546 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,054 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 43,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423208 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423209 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458094 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 13:10 CLIENTE : JOSE GARCIA IDENTIF : 13338563 DIRECC : TELEFON : 3105880245 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423209 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423210 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458098 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 13:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423210 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423211 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458100 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 13:41 CLIENTE : LUIS GALVIZ IDENTIF : 13410605 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423211 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423212 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458102 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 13:48 CLIENTE : MIGUEL SANCHEZ IDENTIF : 88229256 DIRECC : TELEFON : 3107709755 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500 ========= SUBTOTAL : 25,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423212 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423213 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458103 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 13:49 CLIENTE : ORFILIA NOVA IDENTIF : 68301284 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423213 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423214 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458104 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 13:52 CLIENTE : ROSA CONTRERAS IDENTIF : 60362459 DIRECC : CEIBA DOS TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JOSE ISIDRO REYES ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 5 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423214 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423215 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458105 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 14:16 CLIENTE : GONZALO CARVAJAL IDENTIF : 1091805736 DIRECC : AEROPUETRTO TELEFON : 3208082711 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423215 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423216 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458107 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 14:34 CLIENTE : MARIA FERNAD RIVERA IDENTIF : 1091360206 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423216 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423217 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458112 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 14:45 CLIENTE : DIANA PEROZO IDENTIF : 1090376753 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3223567644 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 3,600 GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600 ========= SUBTOTAL : 7,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423217 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423218 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458113 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 14:49 CLIENTE : CLAUDIA VARGAS IDENTIF : 60347089 DIRECC : TELEFON : 3022350669 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DERMASKIN CREMA X 40 GR 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423218 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423219 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458115 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 14:53 CLIENTE : FERMIN RINCON IDENTIF : 13389663 DIRECC : TELEFON : 3115771049 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 3,742 HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,942 ========= SUBTOTAL : 8,952 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 990 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,942 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,942 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 58 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423219 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423220 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458116 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 14:55 CLIENTE : ARELIS BARRIOS IDENTIF : 13747804 DIRECC : TELEFON : 0 3142678585 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 11,565 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423220 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423221 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458117 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000 MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,371 ========= SUBTOTAL : 10,371 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,371 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,371 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,629 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423221 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423222 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458119 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:10 CLIENTE : OLGA RAMIREZ IDENTIF : 37341896 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900 ========= SUBTOTAL : 19,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423222 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423223 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458108 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423223 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423224 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458120 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:20 CLIENTE : ANGELICA ROMERO IDENTIF : 13503010 DIRECC : VNZ TELEFON : 04265508572 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423224 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423225 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458122 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:24 CLIENTE : EDGAR RINCON IDENTIF : 55534730 DIRECC : TELEFON : 3128262049 123 ------------------------------------------------ MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 10,900 OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900 PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,500 ASPIRADOR NASAL Y LIMPI 1 0 19 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,300 ========= SUBTOTAL : 43,544 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,756 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423225 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423226 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458123 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:25 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CEFALEXINA 250 MG X 60 2 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423226 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423227 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458121 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:31 CLIENTE : KARLA MEDINA IDENTIF : 1090505193 DIRECC : 00 TELEFON : 3142269763 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 13,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000 ========= SUBTOTAL : 13,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423227 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423228 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458127 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:45 CLIENTE : CESAR GRAS 0 IDENTIF : 13487241 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900 ========= SUBTOTAL : 1,597 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 303 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423228 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423229 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458128 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 15:52 CLIENTE : AIDE GARCES IDENTIF : 37393772 DIRECC : 45 TELEFON : 3225687116 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 1 *400 1 0 0 25,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900 ========= SUBTOTAL : 25,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423229 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423230 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458130 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:03 CLIENTE : JUAN MARTIN ARIAS CONTRE IDENTIF : 88197144 DIRECC : CALLE 2 NO. 3-54 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3004653629 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000 ========= SUBTOTAL : 14,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423230 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423231 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458133 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:15 CLIENTE : EIDA NUñEZ IDENTIF : 1090391549 DIRECC : TELEFON : 3105752826 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,920 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423231 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423232 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458135 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 5,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 4,706 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 894 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423232 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423233 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458136 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:24 CLIENTE : CAMILO RAMIREZ IDENTIF : 1094165743 DIRECC : TELEFON : 3208171841 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500 ========= SUBTOTAL : 14,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423233 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423234 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458132 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:28 CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS IDENTIF : 60329482 DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA TELEFON : 3016048847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS ADULTOS *240 1 0 0 29,000 DOLEX 500 MG X 100 TAB 0 10 0 5,600 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 1 0 19 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,600 ========= SUBTOTAL : 55,608 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,992 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 60,600 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 60,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423234 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423235 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458138 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:33 CLIENTE : KEINER SOTO IDENTIF : 1134854083 DIRECC : TELEFON : 3017675579 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423235 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423236 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458139 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:36 CLIENTE : EDUARDO MARTINEZ IDENTIF : 1090425575 DIRECC : TELEFON : 5874710 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600 ========= SUBTOTAL : 14,472 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423236 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423237 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458134 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 16:48 CLIENTE : MARTIN RINCON IDENTIF : 13474317 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423237 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423238 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458144 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423238 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423239 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458145 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:13 CLIENTE : ALEXANDER RINCON IDENTIF : 1004878129 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423239 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423240 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458146 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:22 CLIENTE : ANDRES TOVAR IDENTIF : 88241861 DIRECC : TORRES BOLIVAR ET 2 TRR 20 AP 403 TELEFON : 3168260876 3168260876 316 3168260876 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 39,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423240 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423241 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458148 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:27 CLIENTE : HENRY CEVALLO IDENTIF : 1090490887 DIRECC : TELEFON : 3134331938 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423241 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423242 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458125 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:37 CLIENTE : EDUARDO FUENTES IDENTIF : 1093781871 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 10 ML SLIP 21G 1 0 19 500 ACETAMINOFEN 160MG/5ML 1 0 0 8,900 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400 ========= SUBTOTAL : 12,320 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423242 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423243 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458149 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:44 CLIENTE : DAYANA PALACIOS IDENTIF : 1010022689 DIRECC : AV GRAN COLOMBIA #1E- 28 EPS TELEFON : 3144642328 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423243 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423244 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458150 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423244 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423245 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458151 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 17:55 CLIENTE : JONNATAN MONTES IDENTIF : 1004924593 DIRECC : TELEFON : 3202976711 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 3 0 19 3,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900 ========= SUBTOTAL : 3,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 623 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423245 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423246 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458154 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : JORGE ZAPATA IDENTIF : 13489486 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 8,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423246 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423247 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458155 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423247 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423248 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458156 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:11 CLIENTE : JESSICA PAOLA RODRIGUEZ IDENTIF : 1093776813 DIRECC : TELEFON : 3209210260 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423248 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423249 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458157 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:15 CLIENTE : OSCAR RINCON IDENTIF : 1000366258 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423249 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423250 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458158 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:27 CLIENTE : KARINA RODRIGUEZ IDENTIF : 1007189123 DIRECC : TELEFON : 3214914701 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423250 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423251 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458160 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:34 CLIENTE : ANDERSON BAUTISTA IDENTIF : 1090481326 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423251 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423252 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458161 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:42 CLIENTE : LINDA MANZANO IDENTIF : 1093744016 DIRECC : TELEFON : 5826491 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423252 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423253 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458152 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:49 CLIENTE : ARTIDOROº RAMIREZ IDENTIF : 1094426255 DIRECC : CALLE 16EN NO. 14-37 DIVINO NINO CUCUTA TELEFON : 3203152248 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423253 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423254 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458164 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423254 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423255 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458163 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 18:56 CLIENTE : DEYSI PAOLA IDENTIF : 1094353564 DIRECC : CLL 8 10 20 PANAMERICANO TELEFON : 3114650131 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 NEBOFAR 0.08% JBE *120 1 0 0 20,000 VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,600 ========= SUBTOTAL : 37,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 37,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 37,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423255 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423256 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458166 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : ALEXANDER PE ATILDE æA IDENTIF : 1090510426 DIRECC : CALLE 25 #6-29 BARRIO SALADO TELEFON : 3224237535 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 15,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 15,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423256 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423257 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458168 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:05 CLIENTE : DANIELA LEAL IDENTIF : 1193378450 DIRECC : CL12 7-31 AEROPUERTO TELEFON : 3213154183 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423257 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423258 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458169 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:10 CLIENTE : CRISTINA BONILLA IDENTIF : 27737673 DIRECC : TELEFON : 3118284415 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,200 ========= SUBTOTAL : 29,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423258 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423259 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458174 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : FABIAN LIZARAZO IDENTIF : 1092525596 DIRECC : TELEFON : 3136228810 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423259 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423260 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458175 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:16 CLIENTE : JESIKA AGUDELO IDENTIF : 1090446647 DIRECC : 0 TELEFON : 3204539795 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900 ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,400 ========= SUBTOTAL : 24,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423260 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423261 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458178 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423261 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423262 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458183 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:23 CLIENTE : YEISON MARTINEZ IDENTIF : 1090495787 DIRECC : TELEFON : 3133183644 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 20,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200 ========= SUBTOTAL : 23,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423262 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423263 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458184 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:30 CLIENTE : YESICA ESTUPIÑAN IDENTIF : 1094242180 DIRECC : CLL 1 # 6-39 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3014846198 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423263 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423264 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458186 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CYCLOFEMINA 25MG/5MG CJ 1 0 0 20,000 CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900 ========= SUBTOTAL : 30,421 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423264 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423265 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458188 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MR TE LIMON X 1.5 LTR 1 0 19 3,500 MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 5,798 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,102 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423265 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423266 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458187 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:35 CLIENTE : ANGELICA CHACON IDENTIF : 1090395135 DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0-115 LIMONAR NORTe TRIGAL TELEFON : 3108149378 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 27,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423266 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423267 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458189 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:38 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 15,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900 ========= SUBTOTAL : 15,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423267 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423268 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458191 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : MARQUELIS VARGAS IDENTIF : 16585384 DIRECC : TELEFON : 3143006330 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423268 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423269 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458193 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 19:49 CLIENTE : ANDREA CONTRERAS IDENTIF : 5713296 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100 ========= SUBTOTAL : 13,829 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423269 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423270 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458195 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : CAROLINA COA IDENTIF : 20704674 DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO TELEFON : 0 3107905744 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423270 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423271 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458192 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:07 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,250 ========= SUBTOTAL : 12,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423271 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423272 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458197 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:10 CLIENTE : JOSE INFANTE IDENTIF : 8552085 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 16,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423272 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423273 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458196 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:16 CLIENTE : MARIA SUAREZ IDENTIF : 34944053 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000 ========= SUBTOTAL : 4,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423273 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423274 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458200 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : JENIFER GOMEZ IDENTIF : 1092392722 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800 MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500 OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900 ========= SUBTOTAL : 22,772 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 128 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423274 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423275 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458198 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423275 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423276 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458201 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:29 CLIENTE : JHON JAIRO SUAREZ IDENTIF : 1090383385 DIRECC : av 3n #3-183 molinos del norte 3 TELEFON : 5871210 5871210 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 16,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 2 0 2,200 PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400 ========= SUBTOTAL : 24,129 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 25,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 24,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423276 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423277 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458203 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:32 CLIENTE : JAIRO FIGUEROA IDENTIF : 13245057 DIRECC : AV.12 E 7 -44 COLSAG TELEFON : 5747727 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DREPACTIL X 30 CAP 1 0 0 22,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000 ========= SUBTOTAL : 22,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 30,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423277 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423278 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458202 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,900 CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,193 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 607 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423278 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423279 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458206 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:40 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 1,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423279 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423280 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458204 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : SARA JAIMES IDENTIF : 1090439783 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423280 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423281 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458208 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:43 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA MENTA X 6 1 0 19 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,101 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423281 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423282 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458207 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:50 CLIENTE : TATIANA FERRER IDENTIF : 1090458825 DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento TELEFON : ######. 3229616324 ######. ------------------------------------------------ MEDICO : MARTINEZ BARRIOS FABIAN AND ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ G-MET 850 MG X 40 TAB 1 0 0 38,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900 ========= SUBTOTAL : 38,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 39,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TARJETAS DEB / CRED 38,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423282 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423283 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458210 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:52 CLIENTE : BALLESTERO ISRAEL IDENTIF : 1092156437 DIRECC : calle 12 #16-22 toledo plata TELEFON : 3203247896 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 42,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 42,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 42,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423283 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423284 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458209 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:54 CLIENTE : WIRMER SANCHEZ IDENTIF : 1193098056 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ETAP 4XG *3 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423284 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423285 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458211 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 20:56 CLIENTE : LEANDRO JIMENEZ IDENTIF : 1090383054 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,900 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 58,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423285 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423286 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458212 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:00 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423286 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423287 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458213 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:02 CLIENTE : DIDIER SUAREZ IDENTIF : 1090413649 DIRECC : TELEFON : 0 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NENE-DENT GOTAS X 10 ML 1 0 0 19,500 IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,400 ========= SUBTOTAL : 36,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423287 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423288 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458215 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LUMBAL *48 TAB 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423288 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423289 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458218 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000 BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423289 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423290 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458220 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:11 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423290 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423291 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458221 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:12 CLIENTE : EDISON RAMIREZ IDENTIF : 1090474530 DIRECC : CALLE 20 # 24 715 SIMON BPLOVAR TELEFON : 3207767066 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 21,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423291 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423292 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458219 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423292 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423293 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458222 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CABLE ANDROID 1 0 19 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,900 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423293 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423294 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458223 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:20 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 4,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423294 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423295 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458225 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400 HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 4,202 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 798 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423295 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423296 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458226 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TRIMESHER 200MG X 30 0 10 0 8,170 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170 ========= SUBTOTAL : 8,170 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,170 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,170 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,830 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423296 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423297 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458227 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:24 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUFLASH MIGRAN X 30 TA 0 2 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300 ========= SUBTOTAL : 3,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423297 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423298 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458228 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:25 CLIENTE : EDIZON BECERRRA IDENTIF : 1005038695 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000 ========= SUBTOTAL : 17,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423298 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423299 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458229 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : PAOLA MALDONADO IDENTIF : 1090410758 DIRECC : CALE 3 14-46 B CA NTILDE AFIS TELEFON : 3163153409 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800 ========= SUBTOTAL : 22,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423299 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423300 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458230 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423300 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423301 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458231 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:35 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800 ========= SUBTOTAL : 19,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423301 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423302 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458232 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : JOSE GALVAN IDENTIF : 1005025684 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,500 ISTICOL JBE X 120 ML 1 0 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423302 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423303 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458233 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : JAIRO PE NTILDE ARANDA IDENTIF : 1090471224 DIRECC : AVDA 5 N .15-35 AEROUERTO TELEFON : 3208659574 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423303 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423304 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458234 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:39 CLIENTE : JOSE BUITRAGO IDENTIF : 1090387168 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423304 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423305 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458235 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:41 CLIENTE : SANDRA TORO IDENTIF : 1091162493 DIRECC : SANTA CLARA TELEFON : 3123224635 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,000 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000 ========= SUBTOTAL : 7,042 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 958 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423305 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423306 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458236 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:42 CLIENTE : JORMAN QUINTERO IDENTIF : 1004922408 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3135477487 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423306 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423307 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458237 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:44 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE GEL COOL WAVE 1 0 19 22,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 18,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,592 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423307 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423308 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458224 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : PEDRO CEDE NTILDE O IDENTIF : 17614269 DIRECC : TELEFON : 3209871193 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 31,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500 ========= SUBTOTAL : 26,471 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,029 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 31,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 31,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 68,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423308 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423309 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458238 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:49 CLIENTE : NILSON PE NTILDE A IDENTIF : 1093140502 DIRECC : TELEFON : 3213706214 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600 HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400 HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,900 CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 HELADO CASERO COCO * 60 3 0 19 3,900 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 15,966 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,034 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423309 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423310 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458240 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423310 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423311 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458241 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:51 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100 ========= SUBTOTAL : 10,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423311 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423312 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458239 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : MARYORIE LLERENA IDENTIF : 1090441492 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100 ========= SUBTOTAL : 10,168 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,932 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,100 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 12,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423312 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423313 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458243 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 21:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423313 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423314 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458245 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 6,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,250 ========= SUBTOTAL : 13,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,250 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423314 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423315 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458244 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:10 CLIENTE : YONY MONTAGUT IDENTIF : 88205729 DIRECC : CLL 15 # 0-48 EROPUERTO TELEFON : 3004617915 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 9,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423315 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423316 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458247 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:13 CLIENTE : EDGAR ROPERO IDENTIF : 1090474266 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 3128851847 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500 ========= SUBTOTAL : 18,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423316 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423317 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458248 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:15 CLIENTE : EDXON LEON IDENTIF : 1092355884 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423317 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423318 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458249 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:16 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423318 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423319 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458246 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:18 CLIENTE : SANDRA RIVERO IDENTIF : 60381837 DIRECC : TELEFON : 5784754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423319 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423320 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458250 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:23 CLIENTE : RICARDO OROZCO IDENTIF : 1193402459 DIRECC : TELEFON : 3222281184 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 2 0 2,288 QLAIRA *28 COMP 1 0 0 32,000 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,788 ========= SUBTOTAL : 36,389 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 399 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 36,788 ------------------------------------------------ EFECTIVO 36,788 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,212 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423320 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423321 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458252 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:27 CLIENTE : JHON GALVIZ IDENTIF : 1010116054 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 19,000 SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,400 ========= SUBTOTAL : 23,857 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 543 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 24,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423321 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423322 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458251 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : MARBEL LAZARO IDENTIF : 1004803832 DIRECC : TELEFON : 3114737195 ------------------------------------------------ MEDICO : VELILLA BARRETO ANTONIO JOS ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOFERTYL AMP X 1 ML + J 1 0 0 9,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423322 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423323 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458254 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:33 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800 ========= SUBTOTAL : 5,720 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423323 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423324 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458256 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 22:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,500 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 5 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000 ========= SUBTOTAL : 21,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423324 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423325 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458258 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 23:05 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423325 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423326 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458260 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 23:08 CLIENTE : HERNESTO CA NTILDE AZ IDENTIF : 1090258741 DIRECC : CALLE 7 #9E-95 EDF MURANO APR 901 TELEFON : 312659852 312659852 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423326 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423327 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458262 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 23:35 CLIENTE : SERGIO DIAZ IDENTIF : 1090369877 DIRECC : TELEFON : 0 3222855544 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700 ========= SUBTOTAL : 6,141 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 60,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423327 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423328 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458264 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 23:46 CLIENTE : EDWIN ALVAREZ IDENTIF : 9869280 DIRECC : AVENIDA 3 #3-80 AEROPUERTO TELEFON : 3024689726 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200 ========= SUBTOTAL : 19,496 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,704 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 23,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 23,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423328 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423329 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458265 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 27/02/2022 Hora : 23:49 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200 NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 7 0 5,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,450 ========= SUBTOTAL : 8,779 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,450 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,450 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 50 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423329 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423330 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458268 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 00:02 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA KOLA HIPINTO X 1 0 19 1,800 ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,813 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 287 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423330 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423331 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458266 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 00:06 CLIENTE : CARLOS CARDENAS IDENTIF : 88257114 DIRECC : av 4 3 9-50 EL AEROPUERTO TELEFON : 3157467285 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,200 FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700 ========= SUBTOTAL : 16,349 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 351 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423331 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423332 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458270 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 00:10 CLIENTE : MAURICIO LEAL IDENTIF : 5708090 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000 WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 21,500 WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 10,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,400 ========= SUBTOTAL : 28,908 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,492 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423332 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423333 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458271 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 00:17 CLIENTE : OSCAR MENDOZA IDENTIF : 19344040 DIRECC : CALLE 4 NO. 2N-57 TRIGAL DEL NORTE CUCUTA TELEFON : 3143947387 5878120 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900 ========= SUBTOTAL : 16,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 33,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423333 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423334 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458273 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 00:50 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250 ========= SUBTOTAL : 2,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,999,997,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423334 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423335 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458269 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 02:17 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200 ========= SUBTOTAL : 1,008 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 192 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423335 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423336 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458278 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 02:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200 ========= SUBTOTAL : 3,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423336 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423337 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458279 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 03:31 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500 ========= SUBTOTAL : 5,462 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,038 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423337 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423338 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458281 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 04:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DETODITO BBQ * 55 GR GT 1 0 19 2,200 CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200 ========= SUBTOTAL : 3,529 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 671 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423338 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423339 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458282 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 04:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423339 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423340 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458284 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 05:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 9 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423340 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423341 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458287 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 05:46 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,200 HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,933 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 367 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423341 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423342 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458291 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:08 CLIENTE : SENOVIA MORA IDENTIF : 27799522 DIRECC : CALLE 14S 9F-26 TELEFON : 3213363062 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500 ========= SUBTOTAL : 10,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 TARJETAS DEB / CRED 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423342 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423343 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458292 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:12 CLIENTE : ENDRINA GONZALES IDENTIF : 19899825 DIRECC : b panamerica calle 2 nume 9-49 TELEFON : 3106257966 3104596625 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 2,521 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 47,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423343 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423344 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458293 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:16 CLIENTE : GUILLERMO MOLINA IDENTIF : 5499768 DIRECC : 0 TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : BARBA RUEDA ADRIANA PATRICI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACICLOVIR 5% UNG X 15 G 1 0 0 10,500 ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 29,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 29,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423344 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423345 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458294 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:19 CLIENTE : MERY DURAN IDENTIF : 60299208 DIRECC : CLL 14 0-23 MOTILONES TELEFON : 3134825679 5798014 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300 ========= SUBTOTAL : 5,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423345 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423346 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458297 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423346 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423347 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458296 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:28 CLIENTE : EDWAR MARIN IDENTIF : 1127920262 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 17,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423347 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423348 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458299 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:29 CLIENTE : ADOLFO VARGAS IDENTIF : 88265564 DIRECC : TELEFON : 3213046568 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISTICOL JBE X 120 ML 1 0 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423348 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423349 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458300 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 06:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000 LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800 ========= SUBTOTAL : 9,321 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423349 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423350 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458301 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 07:05 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423350 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423351 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458303 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 07:10 CLIENTE : ALANIS MONTILLA IDENTIF : 30713062 DIRECC : 1 TELEFON : 3219153785 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423351 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423352 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458304 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 07:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423352 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423353 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458305 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 07:34 CLIENTE : DIOGENES BOTELLO IDENTIF : 5440721 DIRECC : CALLE 1 NO. 1-38 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3216656058 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423353 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423354 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458307 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 07:39 CLIENTE : JUAN MARTIN ARIAS CONTRE IDENTIF : 88197144 DIRECC : CALLE 2 NO. 3-54 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3004653629 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BENCIFAR SOLUCION TOPIC 1 0 0 35,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500 ========= SUBTOTAL : 35,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 35,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423354 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423355 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458317 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 07:46 CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO IDENTIF : 37343035 DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3212005135 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KIT PARA INGRESO UCI 1 0 19 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 5,882 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,118 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 13,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423355 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423356 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458320 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 08:18 CLIENTE : EULICES PEREZ IDENTIF : 13485285 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 2 0 0 13,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800 ========= SUBTOTAL : 13,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 13,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423356 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423357 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458322 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 08:58 CLIENTE : WILSON PALACIO PALACIO IDENTIF : 88179505 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 3223089381 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800 ========= SUBTOTAL : 3,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 46,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423357 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423358 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458318 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 08:59 CLIENTE : JESUS ANTONIO GOMEZ IDENTIF : 13500175 DIRECC : CLL 14A 7-07 LA LIBERTAD TELEFON : 3114475165 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423358 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423359 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458324 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 09:01 CLIENTE : OMAR SARAZA IDENTIF : 1004844197 DIRECC : 0 TELEFON : 3106771995 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 29,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000 ========= SUBTOTAL : 29,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423359 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423360 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458326 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 09:41 CLIENTE : FELIX REYES IDENTIF : 9802767 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLOXFAR 400 MG CJA * 20 1 0 0 30,000 ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000 ========= SUBTOTAL : 45,126 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,874 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 48,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 48,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423360 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423361 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458328 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 10:00 CLIENTE : SOFIA GUERRIDO IDENTIF : 37234590 DIRECC : TELEFON : 04245212547 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 LORATADINA 10 MG X 10 T 3 0 0 9,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,250 ========= SUBTOTAL : 19,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423361 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423362 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458330 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 10:08 CLIENTE : RAQUEL RAMOS IDENTIF : 18834432 DIRECC : TELEFON : 3202866693 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BABY KLIM 1+ *800 GR 1 0 0 34,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900 ========= SUBTOTAL : 34,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 34,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 34,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423362 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423363 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458332 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 10:25 CLIENTE : ANDRES RODRIGUEZ IDENTIF : 1073383372 DIRECC : av 3a #3-55 aeropuerto TELEFON : .3144583056 . ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VEET CREMA DEPILADORA P 1 0 19 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500 ========= SUBTOTAL : 18,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,433 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 22,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 22,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423363 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423364 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458335 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 10:42 CLIENTE : LUIS BARRIOS IDENTIF : 19132805 DIRECC : 0 TELEFON : 3213208819 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 6,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200 ========= SUBTOTAL : 6,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423364 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423365 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458334 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 10:43 CLIENTE : JOSE GALLEGO IDENTIF : 88261663 DIRECC : 0 TELEFON : 3178251316 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METOCLOPRAMIDA 10 MG X 1 0 0 9,500 SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400 ========= SUBTOTAL : 21,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423365 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423366 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458336 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 10:49 CLIENTE : JOSE ALEXANDER VILLEGAS IDENTIF : 88265869 DIRECC : AVENIDA 19 #17N-240 BARRIO LOS LAURELES LAS AMERICAS TELEFON : 3227143089 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,990 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,990 ========= SUBTOTAL : 1,990 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,990 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,990 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,010 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423366 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423367 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458338 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 10:52 CLIENTE : SHIRLEY BLANCO IDENTIF : 1047377091 DIRECC : TELEFON : 3003816470 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423367 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423368 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458339 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 11:01 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423368 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423369 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458340 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 11:35 CLIENTE : CESY PINZON IDENTIF : 26928563 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,600 DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600 ========= SUBTOTAL : 21,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 28,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423369 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423370 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458343 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 12:06 CLIENTE : MIGUEL MONSALVE IDENTIF : 88312888 DIRECC : CALLE 16 * 6-55 AEROPUERTO TELEFON : 3132958144 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423370 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423371 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458345 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 12:13 CLIENTE : DANIELA PEREZ IDENTIF : 30014480 DIRECC : 0 TELEFON : 3105631054 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RISPERIDONA 1MG *20 TAB 1 0 0 7,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900 ========= SUBTOTAL : 7,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423371 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423372 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458347 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 12:24 CLIENTE : DIEGO ARMANDO BERMON CAS IDENTIF : 1090406435 DIRECC : MANZANA 5 INT 5 BRISAS DEL NORTE LAS AMERICAS CUCUTA TELEFON : 3124165110 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RIOPAN *20 S/S 1 0 0 28,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500 ========= SUBTOTAL : 28,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 29,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423372 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423373 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458346 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 12:25 CLIENTE : CARLOS CARRILLO IDENTIF : 5483211 DIRECC : TELEFON : 3163516843 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423373 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423374 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458355 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 13:10 CLIENTE : BRADO MARTINEZ IDENTIF : 1091353227 DIRECC : TELEFON : 3115529371 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,280 ========= SUBTOTAL : 8,639 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,641 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,280 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,280 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423374 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423375 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458354 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 13:13 CLIENTE : MIGUEL NAVARRO IDENTIF : 1100394284 DIRECC : manzana G3 lote 12 la concordia TELEFON : 3209994732 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 6,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 42,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423375 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423376 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458358 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 13:38 CLIENTE : JESIKA AGUDELO IDENTIF : 1090446647 DIRECC : 0 TELEFON : 3204539795 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423376 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423377 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458360 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 13:50 CLIENTE : ANGEL RODRIGUEZ IDENTIF : 1090445682 DIRECC : 0 TELEFON : 3185920378 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 KEOPS VIT TUTTI-FRUTTI 0 10 0 4,500 TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423377 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423378 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458361 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 14:04 CLIENTE : ELKIN CALVO IDENTIF : 1090434955 DIRECC : 1 TELEFON : 1 3214348802 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 45,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423378 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423379 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458359 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 14:05 CLIENTE : MARLON CARRASCAL IDENTIF : 1090502122 DIRECC : TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA 1.5 LT 1 0 19 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 3,782 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 718 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423379 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423380 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458363 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 14:36 CLIENTE : LAUDY JURADO IDENTIF : 49779214 DIRECC : JERICO TELEFON : 5711170 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RETIBLAN 100 MG X 50 PE 0 20 0 14,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200 ========= SUBTOTAL : 14,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423380 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423381 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458365 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 14:44 CLIENTE : YUNAIRA MELO IDENTIF : 60447881 DIRECC : calle 34 numero 659 barrio san gerardo TELEFON : 0 3126839470 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BERODUAL SOL INHALADOR 1 0 0 29,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900 ========= SUBTOTAL : 29,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 29,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 29,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 20,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423381 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423382 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458366 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 14:44 CLIENTE : IDNACIO RENGIFO IDENTIF : 26907854 DIRECC : TELEFON : 3144658288 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700 ========= SUBTOTAL : 1,429 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 271 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423382 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423383 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458364 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 14:47 CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ IDENTIF : 1090479371 DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE TELEFON : 3134203203 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CALMIDOL MAX *48 TAB 0 8 0 10,584 PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,584 ========= SUBTOTAL : 17,584 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 18,584 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,584 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 31,416 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423383 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423384 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458369 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:21 CLIENTE : JORGE VILLARREAL IDENTIF : 1101695365 DIRECC : TELEFON : 3103120279 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000 ========= SUBTOTAL : 11,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,000 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 11,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423384 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:26 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 PRUNEX *28 SOBRES 0 1 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600 ========= SUBTOTAL : 26,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423386 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458368 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:36 CLIENTE : LUZ AYALA IDENTIF : 37234357 DIRECC : TELEFON : 3213967435 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423386 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423387 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458372 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:39 CLIENTE : YAKELIN UMAÑA IDENTIF : 24149476 DIRECC : TELEFON : 3107850027 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423387 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423388 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458373 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:42 CLIENTE : DIANA PARADA SANCHEZ IDENTIF : 1093786818 DIRECC : MANZANA 10 LOTE 4-46 LAS DELIC TELEFON : 3102959947 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423388 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423389 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458375 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:58 CLIENTE : OSVALDO REYES IDENTIF : 25942073 DIRECC : TELEFON : 0 3175579928 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000 ========= SUBTOTAL : 16,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423389 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423390 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458376 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:59 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423390 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423391 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458378 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 16:07 CLIENTE : MANUEL BOHADA IDENTIF : 17465895 DIRECC : CALLE 1B-64 VIRGILIO BARCO TELEFON : 3127688373 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 45,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000 ========= SUBTOTAL : 45,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 45,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 45,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423391 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423392 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458377 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 16:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,500 GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100 ========= SUBTOTAL : 18,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 18,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 18,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423392 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423393 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458381 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 16:34 CLIENTE : OLGA XIMENA CONTRERAS IDENTIF : 37275309 DIRECC : C 18 · 6-89 PORVENIR TELEFON : 3138120227 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400 ========= SUBTOTAL : 336 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423393 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423394 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458383 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 16:41 CLIENTE : ALEXANDR VARGAS IDENTIF : 1005294373 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ OTOGLICAR GOTAS X 30 ML 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 5,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423394 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423395 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458384 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 16:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423395 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423396 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458387 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 16:55 CLIENTE : JOSE MORA IDENTIF : 1093749681 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,700 HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500 ========= SUBTOTAL : 2,941 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 559 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423396 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423397 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458389 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:00 CLIENTE : VICTOR MENDEZ IDENTIF : 1091354335 DIRECC : TELEFON : 3138318613 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000 ========= SUBTOTAL : 840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423397 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423398 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458391 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS IDENTIF : 3745317 DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO TELEFON : 5942822 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LEVRONC 35.4MG/5ML CERE 2 0 0 83,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,200 ========= SUBTOTAL : 83,200 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 84,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 84,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423398 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423399 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458385 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:12 CLIENTE : ALEJANDRA CRUZ QUINONEZ IDENTIF : 1090497790 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-36 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3214930541 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,300 CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 5 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,550 ========= SUBTOTAL : 25,550 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,550 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,550 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423399 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423400 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458394 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423400 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423401 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458396 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:34 CLIENTE : MARIAM VIERA IDENTIF : 30361656 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423401 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423402 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458397 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:35 CLIENTE : MARIA NOSA IDENTIF : 60341757 DIRECC : AV 10 # 0-76 CAROLA TELEFON : 3182040542 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 19,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000 ========= SUBTOTAL : 19,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423402 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423403 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458398 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:38 CLIENTE : ANDRES MOLINA IDENTIF : 1093745602 DIRECC : CALLE 16 #1-58 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3144558479 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PARACODINA *120 ML 1 0 0 16,900 NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900 ========= SUBTOTAL : 32,505 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,395 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 35,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423403 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423404 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458401 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 17:42 CLIENTE : JOSE CARDIO IDENTIF : 19132745 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423404 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423405 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458403 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:03 CLIENTE : LINA VERGEL IDENTIF : 60354592 DIRECC : TELEFON : 3118237466 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000 ========= SUBTOTAL : 2,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423405 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423406 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458390 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:07 CLIENTE : FELIX MEZA IDENTIF : 1093768831 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 22 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KETOFAR 200 MG CJA * 10 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423406 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423407 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458405 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:09 CLIENTE : PAULA ANDREA CARDONA IDENTIF : 1007192860 DIRECC : TELEFON : 3108505904 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423407 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423408 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458406 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:10 CLIENTE : MARIA FERNANDA IDENTIF : 1090479997 DIRECC : TELEFON : 5876400 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,800 HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100 ========= SUBTOTAL : 2,605 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 495 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423408 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423409 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458407 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:12 CLIENTE : REINALDO MESA IDENTIF : 88168162 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423409 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423410 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458410 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:20 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423410 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423411 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458409 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:21 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 11 19 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500 ========= SUBTOTAL : 4,622 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 878 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423411 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423412 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458414 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:35 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 5 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500 ========= SUBTOTAL : 9,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423412 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423413 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458415 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:35 CLIENTE : OMAR ALFONSO PORTILLA CA IDENTIF : 1096926177 DIRECC : MANZANA E19 LOTE 20 APTO 203 TORCOROMA 2 CUCUTA TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 12,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423413 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423385 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458370 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 15:26 CLIENTE : SERGIO QUINONEZ IDENTIF : 1090411383 DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA TELEFON : 3012558524 5796888 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 9,500 PRUNEX *28 SOBRES 0 1 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600 ========= SUBTOTAL : 26,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423385 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423414 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458419 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:43 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423414 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423415 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458420 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:46 CLIENTE : EDELISA MORA IDENTIF : 60358831 DIRECC : manz 2 lote 28 urb panamericana etapa 1 TELEFON : 3212749638 3212749638 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500 ========= SUBTOTAL : 420 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 80 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423415 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423416 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458422 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 18:52 CLIENTE : ALEXA ANGARITA IDENTIF : 1091968895 DIRECC : AV 3 5-40 DO NTILDE A NIDIA CA TELEFON : 3224535718 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 1 0 0 35,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000 ========= SUBTOTAL : 35,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 35,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 35,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423416 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423417 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458424 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:01 CLIENTE : GENDRI MARQUEZ IDENTIF : 25720948 DIRECC : TELEFON : 3132036971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 2,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423417 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423418 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458425 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:02 CLIENTE : ALIX VERDE IDENTIF : 29581260 DIRECC : 0 TELEFON : 3015600119 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 12,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400 ========= SUBTOTAL : 12,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 13,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 13,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423418 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423419 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458426 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:11 CLIENTE : ANDRES BLANCO IDENTIF : 1127044537 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 4,840 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 160 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423419 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423420 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458423 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:15 CLIENTE : JOSE QUINTERO IDENTIF : 1094663893 DIRECC : AV 5 5-107 APT 102 TELEFON : ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GENOPRAZOL 20MG *14 CAP 1 0 0 16,900 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 30 0 7,800 SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 9,000 RETAXONID 500MG * 6 TB 1 0 0 33,800 GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000 SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,900 ========= SUBTOTAL : 95,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 95,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 95,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423420 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423421 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458428 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:22 CLIENTE : JAIR MARQUEZ IDENTIF : 88310309 DIRECC : av 7 13 58 el salado TELEFON : 0 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000 DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200 ========= SUBTOTAL : 10,136 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 64 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,200 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,200 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 9,800 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423421 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423422 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458433 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:27 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600 ========= SUBTOTAL : 504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 96 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 49,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423422 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423423 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458435 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:28 CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ IDENTIF : 1094347447 DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO TELEFON : 3114444960 ------------------------------------------------ MEDICO : RIOS OZUNA WENDYS JOHANA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ STOLIP (GEMFIBROZILO) 6 1 0 0 15,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423423 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423424 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458434 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:29 CLIENTE : EDINSON GROSSA IDENTIF : 1094243665 DIRECC : VENEZUELA TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 5 0 12,360 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,360 ========= SUBTOTAL : 12,360 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,360 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,360 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,640 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423424 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423425 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458439 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300 ========= SUBTOTAL : 1,092 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 208 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423425 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423426 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458437 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : JOSE DUARTE IDENTIF : 88002281 DIRECC : CLL4 6-114 LA INSULA TELEFON : 3114901608 3114901608 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : HEIDER HERNANDO BETANCOU ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY PANTS ETAP 6XXG * 1 0 19 37,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,700 ========= SUBTOTAL : 31,681 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,019 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 38,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,000 TARJETAS DEB / CRED 37,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423426 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423427 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458440 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:36 CLIENTE : DARWIN ROJAS IDENTIF : 10918969083 DIRECC : TELEFON : 3124234009 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COCA COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100 ========= SUBTOTAL : 1,765 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 48,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423427 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423428 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458441 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:37 CLIENTE : KAREN CONTRERAS IDENTIF : 37442203 DIRECC : CALLE 4 1-58 AERPOUERTO TELEFON : 3114467660 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423428 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423429 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458442 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:41 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NEPOLDEX GOTAS OFTALMIC 1 0 0 23,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000 ========= SUBTOTAL : 23,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 24,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 24,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 26,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423429 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423430 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458443 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:42 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100 ========= SUBTOTAL : 924 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 176 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423430 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423431 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458446 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:45 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900 ========= SUBTOTAL : 2,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 463 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423431 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423432 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458447 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:51 CLIENTE : SIMON COA IDENTIF : 28667188 DIRECC : 0 TELEFON : 0 3202266407 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 12,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500 ========= SUBTOTAL : 10,504 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,996 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423432 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423433 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458449 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:54 CLIENTE : DANIELA PEREZ IDENTIF : 30014480 DIRECC : 0 TELEFON : 3105631054 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KLIM 1+ DESLACTOSADA * 1 0 0 30,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,700 ========= SUBTOTAL : 30,700 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 30,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 30,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423433 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423434 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458451 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:56 CLIENTE : YEINNY TORRES IDENTIF : 1090471882 DIRECC : TELEFON : 3229172948 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 REXONA V8 2X1 SPRAY * 9 1 0 19 27,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,700 ========= SUBTOTAL : 64,277 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,423 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 68,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 68,700 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423434 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423435 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458453 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:58 CLIENTE : KAREN PATRICIA MANZANO IDENTIF : 1005036607 DIRECC : CALLE 5 #9-100 PANAMERICANO TELEFON : 3133855818 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 58,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900 ========= SUBTOTAL : 58,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 58,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 58,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 41,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423435 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423436 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458452 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 19:59 CLIENTE : YEINNY TORRES IDENTIF : 1090471882 DIRECC : TELEFON : 3229172948 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900 ========= SUBTOTAL : 14,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,900 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,900 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 36,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423436 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423437 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458455 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:02 CLIENTE : MONICA ABRIL IDENTIF : 1093755544 DIRECC : TELEFON : 1 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 21,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500 ========= SUBTOTAL : 18,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,433 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 21,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423437 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423438 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458456 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:04 CLIENTE : ANYELI GALLEGO IDENTIF : 1090362104 DIRECC : TELEFON : 5826497 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423438 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423439 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458457 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:06 CLIENTE : RODRIGO PRADA IDENTIF : 13520487 DIRECC : TELEFON : 3107822993 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423439 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423440 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458459 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500 ========= SUBTOTAL : 1,261 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 239 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423440 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423441 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458460 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:14 CLIENTE : ISMEIRA VELZCO IDENTIF : 1007972417 DIRECC : calle 6 # 3n -69 trigal del norte TELEFON : 3192597637 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NAN 2 PROBIOTIC X 1100 1 0 0 96,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 97,600 ========= SUBTOTAL : 96,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 97,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 97,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 2,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423441 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423442 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458461 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:12 CLIENTE : JORGE ELIECER RUEDA VERA IDENTIF : 72172711 DIRECC : CALLE 6 LOTE 11 VALLES DEL GIRON CUCUTA TELEFON : 3224233531 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900 ========= SUBTOTAL : 6,900 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,900 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : SANDY LAGUADO IDENTIF : 1094044107 DIRECC : AV 5 NUEM 12- 109 GARCIA HERE COJNT LA MANUELA T E AP 304 TELEFON : 3102877630 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MINIPIL SUAVE X 21 TABL 2 0 0 11,800 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423444 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458463 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:18 CLIENTE : JAIME GRIMALDO QUINTERO IDENTIF : 88227738 DIRECC : AV. 1 N. 0A-50 PANAMERICANO CUCUTA TELEFON : 3102653049 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423444 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423445 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458465 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:20 CLIENTE : FAVIAN GARCIA IDENTIF : 1090443019 DIRECC : TELEFON : 3128332995 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423445 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423446 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458466 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:22 CLIENTE : ANTONIO RINCON IDENTIF : 13390989 DIRECC : MZ 3 LOTE 35 2 ET URB PANAMERICANO TELEFON : 3229520877 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,000 BUCOXOL CJA * 50 TB 0 3 0 3,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300 ========= SUBTOTAL : 19,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 19,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 19,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423446 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423447 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458467 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:23 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GANOCAFE 3 EN 1 *20 SAC 0 1 0 4,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500 ========= SUBTOTAL : 4,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 40,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423447 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423448 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458469 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:24 CLIENTE : HEINER YESID COMBARIZA D IDENTIF : 1090415485 DIRECC : CALLE 6 NO.0-41 DO?A NIDIA TELEFON : 3223401330 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LISTERINE CUIDADO TOTAL 1 0 19 10,900 H & S SHAMPOO 2 EN 1 S 1 0 19 12,500 COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 10,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400 ========= SUBTOTAL : 28,067 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 5,333 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 33,400 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423449 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458464 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : HEINER YESID COMBARIZA D IDENTIF : 1090415485 DIRECC : CALLE 6 NO.0-41 DO?A NIDIA TELEFON : 3223401330 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LADY SPEED STICK GEL FL 1 0 19 13,500 TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 21,600 COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,100 ========= SUBTOTAL : 32,017 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 6,083 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 38,100 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo El Empleado, __________________________ C.C. . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423450 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458470 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:31 CLIENTE : JULIO MONCAYO IDENTIF : 1115740431 DIRECC : TELEFON : 2 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 14,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800 ========= SUBTOTAL : 12,437 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 2,363 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 14,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 14,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 35,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423450 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : YULLY DIAZ IDENTIF : 1093796735 DIRECC : Calle 13 # 9-59 PANAMERICANO TELEFON : 3144221942 3144221942 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F09 01521 ID Transaccion Auditoria : 0000458474 --------------------------------------- FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:50 CLIENTE : LEIDY CARVAJALINO DURAN IDENTIF : 1090425324 DIRECC : TELEFON : --------------------------------------- MEDICO : MARTINEZ BARRIOS FABIAN AND --------------------------------------- VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- SYSTANE ULTRA GOTAS 1 0 41,900 RIFAX 200 MG X 12 T 1 0 55,900 ----------- TOTAL COTIZACION 97,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423452 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458476 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : IVAN DIAZ IDENTIF : 16129693 DIRECC : TELEFON : 3134144829 123 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800 ========= SUBTOTAL : 800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 19,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423452 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423453 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458478 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:55 CLIENTE : JACINTO GUTIERREZ IDENTIF : 19369852 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423453 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423454 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458481 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:59 CLIENTE : OLGA HERNANDEZ IDENTIF : 24527287 DIRECC : TELEFON : 3115198604 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 6,000 MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100 ========= SUBTOTAL : 11,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 8,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423454 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423455 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458479 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:00 CLIENTE : WILIA RODRIGUEZ IDENTIF : 28482982 DIRECC : 1 TELEFON : 3212113410 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JORGE ELIECER RUEDA VERA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 20 0 6,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600 ========= SUBTOTAL : 11,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423455 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423456 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458482 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:01 CLIENTE : WILSTON ALVARES IDENTIF : 1090428185 DIRECC : COMUNEROS TELEFON : 3112599971 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423456 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423457 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458485 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600 ========= SUBTOTAL : 1,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 1,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423457 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423458 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458487 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:06 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423458 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423459 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458486 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:08 CLIENTE : ANGYLE USECHE IDENTIF : 1004914388 DIRECC : CUCUTA TELEFON : 5 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000 PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,700 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700 ========= SUBTOTAL : 2,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 431 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423459 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423451 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458471 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:46 CLIENTE : YULLY DIAZ IDENTIF : 1093796735 DIRECC : Calle 13 # 9-59 PANAMERICANO TELEFON : 3144221942 3144221942 ------------------------------------------------ MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000 MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500 ========= SUBTOTAL : 42,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 43,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 43,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 6,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423451 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423443 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458462 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 20:17 CLIENTE : SANDY LAGUADO IDENTIF : 1094044107 DIRECC : AV 5 NUEM 12- 109 GARCIA HERE COJNT LA MANUELA T E AP 304 TELEFON : 3102877630 ######0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MINIPIL SUAVE X 21 TABL 2 0 0 11,800 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400 ========= SUBTOTAL : 14,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 1,000 TOTAL A PAGAR : 15,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423443 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423460 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458490 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:14 CLIENTE : LUIS BERMON IDENTIF : 13249532 DIRECC : AEROPUERTO TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 4,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423460 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423461 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458489 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:16 CLIENTE : LAURA NI NTILDE O IDENTIF : 1004811091 DIRECC : 00 TELEFON : 000 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000 ========= SUBTOTAL : 15,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423461 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423462 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458491 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:18 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 4,000 VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250 ========= SUBTOTAL : 8,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 11,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423462 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423463 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458492 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:19 CLIENTE : CESAR AUGUSTO REYES GRA IDENTIF : 1090531795 DIRECC : CLL 134_72 BARRIO AEROPUERTO TELEFON : 3188915417 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600 ========= SUBTOTAL : 12,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 37,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423463 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423464 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458493 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:22 CLIENTE : CALUDIA LOPEZ IDENTIF : 5712682 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 5,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100 ========= SUBTOTAL : 5,100 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423464 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423465 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458496 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:28 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423465 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423466 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458494 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : EDIZON BECERRRA IDENTIF : 1005038695 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COMPLEJO B X 30 CAPS 1 0 19 26,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500 ========= SUBTOTAL : 22,269 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,231 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423466 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423467 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458498 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600 ========= SUBTOTAL : 2,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423467 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423468 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458499 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:38 CLIENTE : EDIZON BECERRRA IDENTIF : 1005038695 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ LORATADINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000 ========= SUBTOTAL : 3,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 3,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 3,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 97,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423468 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423469 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458500 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:46 CLIENTE : JUAN ORTIZ IDENTIF : 10766769 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500 PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600 ========= SUBTOTAL : 26,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 26,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 26,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 23,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423469 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423470 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458503 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:55 CLIENTE : JHON AGUDELO IDENTIF : 1090461328 DIRECC : 0 TELEFON : 3204630935 0 ------------------------------------------------ MEDICO : GARCIA SALAS BARBARA ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800 ASPIRADOR NASAL Y LIMPI 1 0 19 11,000 NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000 JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,200 ========= SUBTOTAL : 38,985 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 4,215 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 43,200 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 43,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423470 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423471 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458504 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:56 CLIENTE : JOSE GUERRERO IDENTIF : 88199537 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 4,800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800 ========= SUBTOTAL : 4,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 15,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423471 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423472 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458506 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 21:58 CLIENTE : FRANSINCO CACERES IDENTIF : 1090369852 DIRECC : TELEFON : 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 2,000 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,200 GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 800 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100 ========= SUBTOTAL : 5,445 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 655 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,100 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423472 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423473 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458507 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:04 CLIENTE : JUAN CARLOS MENESES MORA IDENTIF : 6663787 DIRECC : CLL 13 14S 9F 26 TELEFON : 3144046771 3144046771 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500 DETODITO NATURAL * 55 G 1 0 19 2,100 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600 ========= SUBTOTAL : 9,265 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 335 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 9,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 9,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 10,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423473 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423474 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458508 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:11 CLIENTE : PAOLA GUEVARA IDENTIF : 1090369888 DIRECC : TELEFON : 3004186754 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 7,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000 ========= SUBTOTAL : 7,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423474 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423475 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458509 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:26 CLIENTE : CARMENZA GUTIERREZ IDENTIF : 58025252 DIRECC : CALLE 17 8-21 PATIOS 11 DE NOEVIEMBRE TELEFON : 5802525 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 5 0 17,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500 ========= SUBTOTAL : 17,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 17,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 17,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423475 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423476 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458510 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:29 CLIENTE : WILLIAM VILLAMIZAR IDENTIF : 1090436751 DIRECC : MOTLONES TELEFON : 3182403051 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ KEOPS VIT NARANJA *100 0 10 0 4,500 CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,000 FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 3 0 6,000 JERINGA 10 ML SLIP 21G 4 0 19 2,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500 ========= SUBTOTAL : 15,181 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 319 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 15,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 15,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 34,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423476 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423477 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458511 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:31 CLIENTE : JOSE RINCON IDENTIF : 88218149 DIRECC : TELEFON : ######. ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,200 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400 ========= SUBTOTAL : 8,400 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,400 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,400 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 1,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423477 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423478 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458512 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PROTEX JABON OMEGA 3 X 1 0 19 3,400 PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800 GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,000 DORITOS MEGA QUESO * 43 2 0 19 3,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600 ========= SUBTOTAL : 17,311 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 3,289 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423478 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423479 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458513 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:41 CLIENTE : LUIS CASTRO IDENTIF : 109036999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 7,000 CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900 COCA COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,400 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300 ========= SUBTOTAL : 11,454 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 846 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423479 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423480 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458515 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:47 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ISTICOL JBE X 120 ML 1 0 0 4,300 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300 ========= SUBTOTAL : 4,300 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,300 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 5,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423480 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423481 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458516 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:49 CLIENTE : MIRIAM GOMEZ IDENTIF : 1090369741 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,572 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,572 ========= SUBTOTAL : 12,572 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 12,572 ------------------------------------------------ EFECTIVO 12,572 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 7,428 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423481 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423482 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458518 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:51 CLIENTE : SANDRA CONTRERAS IDENTIF : 109369852 DIRECC : TELEFON : 00 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000 SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500 ========= SUBTOTAL : 8,021 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 479 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 8,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 8,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423482 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423483 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458517 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:58 CLIENTE : JHON DAIRO MONCADA IDENTIF : 18518925 DIRECC : CLL 3 * 3-22 TELEFON : 3202445901 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ZABALA CARVAJAL LUIS EDUARD ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000 ========= SUBTOTAL : 25,000 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 25,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 25,000 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 25,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423483 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423484 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458520 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 22:59 CLIENTE : BRAYAN BELASCO IDENTIF : 26607802 DIRECC : TELEFON : 3223793353 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250 ========= SUBTOTAL : 11,250 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 11,250 ------------------------------------------------ EFECTIVO 11,250 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 38,750 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423484 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423485 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458519 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 23:01 CLIENTE : DIEGO DARIO PABON QUINTE IDENTIF : 1090490135 DIRECC : calle 6 # 8 n -139 conjunto b casa 49 molinos del norte TELEFON : 3102195032 3102195032 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ BROMHEXINA 8MG/5ML JBE 1 0 0 11,900 PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 4,900 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800 ========= SUBTOTAL : 16,800 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 16,800 ------------------------------------------------ EFECTIVO 16,800 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 3,200 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423485 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423486 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458522 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 23:15 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,400 HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,300 HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200 HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100 ========= SUBTOTAL : 5,966 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 1,134 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,100 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,100 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 12,900 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423486 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423487 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458523 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 23:24 CLIENTE : JAVIER MORENO IDENTIF : 11412559 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 7,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500 ========= SUBTOTAL : 7,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 7,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 7,500 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 67,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423487 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423488 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458524 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 23:26 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 DIRECC : 1 TELEFON : #####99 3206730451 #####99 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500 ========= SUBTOTAL : 2,500 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 2,500 ------------------------------------------------ EFECTIVO 2,500 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423488 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423489 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458525 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 23:37 CLIENTE : MARTIN VERA IDENTIF : 1090258999 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000 CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600 ========= SUBTOTAL : 5,600 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,600 ------------------------------------------------ VUELTOS A ENTREGAR 14,400 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423489 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS SOMOS RESPONSABLES DEL IVA SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA DROGUERIA FARMANORTE 09 NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO TELEFONO : 6487308 - 3217720407 DOC. EQUIVALENTE No.FN09 423490 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764019116895 FECHA:06/10/2021 VIGENCIA 12 MESES Prefijo (FN09) NUMERACION HABILITADA del 400001 al 600000 Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas ID Transaccion Auditoria : 0000458526 IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411 ------------------------------------------------ FECHA : 28/02/2022 Hora : 23:50 CLIENTE : JHON CONTRERAS IDENTIF : 6663484 DIRECC : TELEFON : 0 0 ------------------------------------------------ MEDICO : ------------------------------------------------ VENDEDOR: JUAN CARLOS MENESES MORA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL ------------------------------------------------ GASEOSA PEPSI 2.5 LT 1 0 19 4,600 --------- TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600 ========= SUBTOTAL : 3,866 DESCUENTOS : 0 I.V.A : 734 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 4,600 ------------------------------------------------ EFECTIVO 4,600 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA Visitenos : www.farmanorte.com.co Si requiere FACTURA ELECTRONICA de esta compra, puede solicitarla escribiendo un correo a facturacionfarmanorte@gmail.com adjuntando el RUT y el numero de esta factura ( FN09423490 ) Aplica a partir del 1 de Noviembre de 2021. >> No se Aceptan Devoluciones << Sugerencias o Recomendaciones a servicioalcliente@farmanorte.com.co . @ i