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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/04/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : EDY MARIN M
IDENTIF : 28025997
DIRECC :
TELEFON : 3214134350
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/04/2021 Hora : 00:38
CLIENTE : DEYSI GARCIA
IDENTIF : 1090482245
DIRECC : AV 5 22A-35 SALADO
TELEFON : 3118848302
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
HALLS BARRA CEREZA X 9 1 0 19 1,100
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,103
=========
SUBTOTAL : 12,369
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,103
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,103
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VUELTOS A ENTREGAR 397
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FECHA : 01/04/2021 Hora : 00:38
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC : CALLE 14 3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3014052951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
PAPAS MARGARITA ONDULAD 2 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
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VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 00:40
CLIENTE : ANA SANTAFE
IDENTIF : 60323409
DIRECC :
TELEFON : 7702090034134
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373393
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 01:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 3 0 0 3,000
Num : 3214218419 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 01:30
CLIENTE : ANA SANTAFE
IDENTIF : 60323409
DIRECC :
TELEFON : 7702090034134
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 93 1 0 19 2,400
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 14,735
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385102
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 01:54
CLIENTE : ALFONSO OSPINO
IDENTIF : 18971621
DIRECC : EDIF MURANO APART. 402
TELEFON : 3167946103
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400
ASMIKET * 120 ML UNIDAD 1 0 0 12,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,400
=========
SUBTOTAL : 26,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373396
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 02:46
CLIENTE : YAIR VERA
IDENTIF : 1090404209
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
SPEED MAX LATA * 330 ML 3 0 19 3,600
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,887
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 03:14
CLIENTE : KARLA RUEDA
IDENTIF : 1095801732
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3186641288
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 5,448
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,448
=========
SUBTOTAL : 5,448
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,448
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,448
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,552
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373398
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : ANDRES BAUTISTA
IDENTIF : 1094506378
DIRECC :
TELEFON : 3224637921
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,700
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 5,000
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 6 0 3,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,850
=========
SUBTOTAL : 15,052
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373399
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385108
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 06:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000
Num : 3155135065 Operad : MOVISTAR
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:04
CLIENTE : LISBTH OCHOA
IDENTIF : 60448746
DIRECC : AV 8 #6-116 PANAMERICANO
TELEFON : 3173096001
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,780
=========
SUBTOTAL : 2,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,220
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:12
CLIENTE : RAFAEL OSWALDO MORALES O
IDENTIF : 1093736663
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-38 SEVILLA CUCUTA
TELEFON : 3123390764
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:15
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR PEDIATRICO D 1 0 0 1,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385115
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:24
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373405
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:29
CLIENTE : BRAULIO RIVERA
IDENTIF : 13277973
DIRECC : CLL 5 # 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3227653344
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 6 0 9,000
BISOLVON NINOS *120 ML 1 0 0 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 32,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:43
CLIENTE : CARMEN CECILIA CATALAN
IDENTIF : 50912079
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 55 URB. PANAMERICANO 2 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3157873182
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
GAAP OFTENO GOTAS X 3 M 1 0 0 25,200
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,500
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500
=========
SUBTOTAL : 52,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373407
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:46
CLIENTE : KEVIN GONZALES
IDENTIF : 16860213
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373408
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 07:49
CLIENTE : GERSON QUINTERO
IDENTIF : 13199158
DIRECC :
TELEFON : 3115600750
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373409
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:18
CLIENTE : ALEXANDER REMOLINA
IDENTIF : 1090518687
DIRECC : CLL 20 MIDDOT 9-58 SALADO
TELEFON : 3126155288
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LYRICA 75MG *30 CAP 1 0 0 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373410
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:21
CLIENTE : EISY DURAN
IDENTIF : 1053331562
DIRECC :
TELEFON : 3102055061
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373411
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385124
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:28
CLIENTE : MARIA BELEN DURAN
IDENTIF : 37259231
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 1,950
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373412
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385128
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:29
CLIENTE : WILSON RIOS
IDENTIF : 88207924
DIRECC :
TELEFON : 3045417471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 72,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373413
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:36
CLIENTE : SERGIO AREVALO
IDENTIF : 1001914053
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373414
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:42
CLIENTE : DIANA ALBARRACIN
IDENTIF : 1090486535
DIRECC :
TELEFON : 5780144
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 5 0 10,750
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373415
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385127
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : CAROLINA PEñA
IDENTIF : 37344330
DIRECC : CALLE 4 #3-76 AEROPUERTO
TELEFON : 3212080383
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA X 90 1 0 0 74,500
ENFAGROW PREMIUM VAINIL 1 0 0 66,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,600
=========
SUBTOTAL : 140,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 141,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 141,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373416
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:49
CLIENTE : YOLIMA MORA
IDENTIF : 37397961
DIRECC : MZ B LOTE 13 COLINAS DEL NORTE
TELEFON : 3208431176
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 11,900
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,700
=========
SUBTOTAL : 42,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:53
CLIENTE : JHON VARGAS
IDENTIF : 13393004
DIRECC : AV 1A #23C-32 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3125543158
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,500
=========
SUBTOTAL : 45,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385135
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 08:57
CLIENTE : JHON VARGAS
IDENTIF : 13393004
DIRECC : AV 1A #23C-32 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3125543158
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 09:03
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 09:09
CLIENTE : CAROLINA PEñA
IDENTIF : 37344330
DIRECC : CALLE 4 #3-76 AEROPUERTO
TELEFON : 3212080383
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385137
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 09:11
CLIENTE : WILLIAN CAMPOS
IDENTIF : 22938325
DIRECC : AV 8 # 6-115 PANAMERICANO 2 PISO
TELEFON : 3213714835
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISONA 50MG *100 TA 0 10 0 20,500
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,400
=========
SUBTOTAL : 25,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373422
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385139
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 09:30
CLIENTE : ORLANDO CAMACHO
IDENTIF : 13496217
DIRECC : CLL23 20-16 NUEVO MILENIO LIB
TELEFON : 3133026450
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 4 0 4,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373423
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385138
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 09:31
CLIENTE : FRANCIA OCAMPO
IDENTIF : 27592319
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO REGISTRA
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIO NACHO SHAMPOO ACLAR 1 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373424
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 09:42
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373425
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 09:43
CLIENTE : ARELIS CASTILLO
IDENTIF : 11640820
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 4 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373426
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385144
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:04
CLIENTE : SAIDA PARADA
IDENTIF : 1090427250
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125527616
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,500
JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,401
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:10
CLIENTE : TATIANA RINCON
IDENTIF : 1090519123
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,160
=========
SUBTOTAL : 31,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,160
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,160
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373428
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:27
CLIENTE : RAFAEL ANTONIO BARRERA H
IDENTIF : 7221122
DIRECC : AVENIDA 7 NO. 14A-07 EL SALADO CUCUTA
TELEFON : 3153667206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373429
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:27
CLIENTE : GABRIEL ROJAS
IDENTIF : 31848818
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:31
CLIENTE : LEANDRA SALMERON
IDENTIF : 26369269
DIRECC :
TELEFON : 3185769693
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE NINO 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373431
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:37
CLIENTE : GUSTAVO MANZANO
IDENTIF : 18914611
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:40
CLIENTE : CARMEN SOFIA PEREZ
IDENTIF : 60284544
DIRECC : AV 7 # 14-21 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3212948527 3212411149
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : CARMEN SOFIA PEREZ
IDENTIF : 60284544
DIRECC : AV 7 # 14-21 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3212948527 3212411149
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373434
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385154
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : CARMEN SOFIA PEREZ
IDENTIF : 60284544
DIRECC : AV 7 # 14-21 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3212948527 3212411149
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373435
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:47
CLIENTE : MERCEDES GALVIS
IDENTIF : 63443644
DIRECC :
TELEFON : 3106775822
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373436
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:52
CLIENTE : WILIAM ORTEGA
IDENTIF : 98509743
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373437
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385158
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:55
CLIENTE : FERNANDO MOLINA
IDENTIF : 1090451490
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3193438329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,750
=========
SUBTOTAL : 15,595
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373438
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:57
CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO
IDENTIF : 37343035
DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700
NUTRIBELA 10 REPARACION 1 0 19 1,100
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,700
=========
SUBTOTAL : 39,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373439
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:57
CLIENTE : DELMIRA GALVIS
IDENTIF : 27613042
DIRECC :
TELEFON : 3142407903
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373440
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : JOSE OEOZCO
IDENTIF : 1093779482
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACROMYCIN 500MG X 10TA 1 0 0 31,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373441
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:00
CLIENTE : LUIS ANGARITA
IDENTIF : 1005025976
DIRECC :
TELEFON : 3138077762
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373442
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:03
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373443
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : CARLOS FORERO
IDENTIF : 1004803838
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373444
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385165
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : JOHAN LEAL
IDENTIF : 1193270639
DIRECC :
TELEFON : 3209*072429
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373445
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:10
CLIENTE : MARTHA MARTINEZ
IDENTIF : 60373763
DIRECC : CALLE 3 * 3-40 AEROPUERTO
TELEFON : 3118802423
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:15
CLIENTE : GLADIS LIZCANO
IDENTIF : 60387141
DIRECC :
TELEFON : 3164337897
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373447
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:21
CLIENTE : JOSE ORLANDO
IDENTIF : 1093762665
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373448
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : JOSE ORLANDO
IDENTIF : 1093762665
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373449
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:27
CLIENTE : YEFERSON CARVAJAL
IDENTIF : 1093784046
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373450
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:29
CLIENTE : BRAYAN VEGA
IDENTIF : 1090451613
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373451
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:40
CLIENTE : AANGELICA VIVIANA VEJAR
IDENTIF : 1090504771
DIRECC : AEROPUER
TELEFON : 3102612230 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 5 0 6,815
NORAVER SPRAY CEREZA X 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,715
=========
SUBTOTAL : 36,715
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,715
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,715
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,285
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373452
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : FLOR MELENDEZ
IDENTIF : 6855908
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO MEN 3 EN 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : WILLIAM CORDOBA SANCHEZ
IDENTIF : 94310518
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5745213
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373454
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385178
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:48
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373455
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:52
CLIENTE : DIEGO RIOS
IDENTIF : 71212349
DIRECC : CALLE 1 N 14-75 SAN MARTIN
TELEFON : 3045239130
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385180
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:53
CLIENTE : ZUALY RAMIREZ
IDENTIF : 60348726
DIRECC :
TELEFON : 3024365542
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *48 TAB 0 8 0 10,000
MELOXICAM 15 MG X 10 TA 1 0 0 9,900
GINKGO BILOBA 80MG *60 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,800
=========
SUBTOTAL : 59,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,800
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EFECTIVO 59,800
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VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:56
CLIENTE : ZUALY RAMIREZ
IDENTIF : 60348726
DIRECC :
TELEFON : 3024365542
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373458
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 11:58
CLIENTE : JHOAN BECERRA
IDENTIF : 1100974674
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 40 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373459
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 12:07
CLIENTE : ALVARO PERTI NTILDE AN R
IDENTIF : 88205787
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARVEDILOL 12.5 MG X 30 1 0 0 14,500
ACIDO FOLICO 5MG *20 TA 0 10 0 5,750
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373460
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 12:35
CLIENTE : YARLEY CANO
IDENTIF : 27592128
DIRECC : CLL 12 # 6B-60 LA INSULA
TELEFON : 3103391423
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOCANESTEN 500MG X 1 1 0 0 39,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,800
=========
SUBTOTAL : 39,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 12:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA CREMA CUIDADO NUT 1 0 19 14,200
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 46,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,267
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373463
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 13:20
CLIENTE : LUIS CARLOS PERALES
IDENTIF : 16167888
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA EFFICIENT TALCO 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373464
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : JHON JAIRO SARMIENTO
IDENTIF : 88239886
DIRECC : AV 12 CALLE 5 Y 6 LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3118229725
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373465
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385194
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 14:12
CLIENTE : DARELI VIVERES
IDENTIF : 23346883
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 2 0 1,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 14:36
CLIENTE : RONALD PICON
IDENTIF : 88203635
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.5% 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373467
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 14:39
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373468
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 14:42
CLIENTE : YALEINE ACONCHA
IDENTIF : 1065881988
DIRECC :
TELEFON : 3213215143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373469
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 14:43
CLIENTE : FABIAN HERRERA
IDENTIF : 1090449011
DIRECC : AV 4E 13A104 CAOBOS APTO 702
TELEFON : 3133789300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 7 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 14:48
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373471
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:07
CLIENTE : BARLEY ARCHILA
IDENTIF : 1090374621
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 22,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373472
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:26
CLIENTE : JAIME AMAYA
IDENTIF : 13467221
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 13467221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC M * 21 UNIDA 1 0 19 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 35,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,786
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373473
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : ALVARO ENRIQUE VARGAS G
IDENTIF : 77164908
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3218160300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385205
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:28
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373475
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : GLORIA GARCIA
IDENTIF : 60306394
DIRECC :
TELEFON : 3143037325
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373476
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:39
CLIENTE : LUIS ERNESTO PARRA
IDENTIF : 1094246997
DIRECC :
TELEFON : 5793473
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373477
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385209
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:48
CLIENTE : JOSE DURAN
IDENTIF : 19049765
DIRECC :
TELEFON : 3116719986
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
IBUPROFENO KIDS 100MG/5 1 0 0 10,000
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373478
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385211
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : TEOFILO NIETO
IDENTIF : 13468258
DIRECC : CALLE 5 #9-20 PANAMERICANO
TELEFON : 3222421090
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373479
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 6 0 0 6,000
Num : 3112540977 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:07
CLIENTE : ANDRES RESTREPO
IDENTIF : 1090401594
DIRECC : 0
TELEFON : 3204225648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385215
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:25
CLIENTE : DAVID MANZANO
IDENTIF : 1090427086
DIRECC :
TELEFON : 3132631147
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
CORTA UÑAS CORONA GRAN 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,303
=========
SUBTOTAL : 4,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,303
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,303
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:33
CLIENTE : DROGUERIA DAYER PLUS
IDENTIF : 1090982990
DIRECC : CL 5 #8-17 B. PANAMERICANO
TELEFON : 5781875
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 3 *900 1 0 0 36,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385217
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:38
CLIENTE : DORIS SANCHEZ
IDENTIF : 12846982
DIRECC :
TELEFON : 0 3219666113
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:44
CLIENTE : YURIBETH RAMOS
IDENTIF : 1048822287
DIRECC :
TELEFON : 3224109268 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 47,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,200
=========
SUBTOTAL : 43,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,175
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:46
CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 60322635
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 6 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:49
CLIENTE : ANDREINA GONZALEZ
IDENTIF : 27591936
DIRECC :
TELEFON : 3125698521
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373487
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385219
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:51
CLIENTE : DAVID CELIS
IDENTIF : 1090511954
DIRECC : .....
TELEFON : ....
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 3 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:53
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 16:56
CLIENTE : MAYERLI NIñO
IDENTIF : 1094162260
DIRECC : DIAGONAL 13 #8-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3214472132
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,800
=========
SUBTOTAL : 65,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 66,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 66,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385225
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:02
CLIENTE : DANIELA SANTAMARIA
IDENTIF : 1090507901
DIRECC : AV 2 CALLE 2 #2-52 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3232904396
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,001
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : HEYDER QUINTERO
IDENTIF : 5471805
DIRECC : CALLE 14 NO. 12-20 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500
=========
SUBTOTAL : 48,324
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373493
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000385231
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FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:25
CLIENTE : WILLIAN NOVA
IDENTIF : 88216449
DIRECC : CLL 3 #3-27 AEROPUERTO
TELEFON : 3103324180
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,700
SIMILAC LIQUIDA 1 PROS 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,050
=========
SUBTOTAL : 16,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,950
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : RONALD GIL
IDENTIF : 26991030
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : LISETH GOMEZ
IDENTIF : 1090371292
DIRECC : CLINICA DUARTE
TELEFON : 5739858
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANOCAFE CLASSIC *30 SA 0 2 19 6,000
GANOCAFE 3 EN 1 *20 SAC 0 1 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373499
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:45
CLIENTE : OSCAR GOMEZ
IDENTIF : 1092339712
DIRECC : AV 4 #22B-15 BARRIO EL PORVENIR
TELEFON : 3222600807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,100
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,100
=========
SUBTOTAL : 47,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,688
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373500
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385236
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:47
CLIENTE : NUBIA SEPULVEDA
IDENTIF : 37256866
DIRECC : 0
TELEFON : 3112565331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE LIQUIDO VAINILL 1 0 0 7,500
MANI MOTO * 48 GR 3 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,273
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373501
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 1,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373502
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : LAURA ROPERO
IDENTIF : 1090534720
DIRECC :
TELEFON : 3142716375
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVAMYS SPRAY NASAL *120 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373503
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : PATRICIA BUITRAGO
IDENTIF : 60397489
DIRECC : CALLE 4 N3-16 AEROPUERTO
TELEFON : 3124506363
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373504
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385243
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : PATRICIA BUITRAGO
IDENTIF : 60397489
DIRECC : CALLE 4 N3-16 AEROPUERTO
TELEFON : 3124506363
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373505
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 17:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373506
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600
=========
SUBTOTAL : 23,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:21
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 22,300
JOHNSON BABY SHAMPOO MA 1 0 19 7,900
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 1 0 0 13,600
SUREZINCF DIET VAINILLA 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,800
=========
SUBTOTAL : 78,978
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,822
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 83,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385250
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : CINDY GELVES
IDENTIF : 1090411371
DIRECC : CLL 6B NO. 17-65 LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 5828685
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 33,500
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,800
=========
SUBTOTAL : 29,451
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,349
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373509
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : ALEXANDER FLORES
IDENTIF : 88214514
DIRECC :
TELEFON : 3138116983
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARNICA CREMA * 60 GR NA 1 0 19 22,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300
=========
SUBTOTAL : 18,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,561
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373510
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385253
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373511
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:40
CLIENTE : MARIA BARROSA
IDENTIF : 26054036
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 20 MG X 14 0 7 0 16,401
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,401
=========
SUBTOTAL : 16,401
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,401
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,401
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,599
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373512
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385255
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373513
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385256
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:52
CLIENTE : SANDRA GOMEZ HERRERA
IDENTIF : 37270874
DIRECC : CLL 5 * 3A -29 AEROPERTO
TELEFON : 5949473 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPER FORZ SPORT *12 S/ 0 3 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373514
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385257
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : DAVID AMAYA
IDENTIF : 1032424129
DIRECC : CLL 11 # 29-38 PAZ Y PROGRESO ENSEGUIDA DEL PUENTE PEATONAL
TELEFON : 3124615278
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373515
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373516
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385260
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 4 0 4,576
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,576
=========
SUBTOTAL : 4,576
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,576
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,576
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 424
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : LISETH MERCHAN
IDENTIF : 1090434833
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : ANGELIKA PATERNINA
IDENTIF : 1093769935
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 0 6 0 6,702
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
CLOXIDIN 250 MG X 80 ML 1 0 0 16,500
HIDROCORTISONA CREMA X 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,402
=========
SUBTOTAL : 37,402
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,402
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,402
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,598
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : GUSTAVO HENAO
IDENTIF : 75056819
DIRECC :
TELEFON : 3108359946
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENGYSTOL FCO * 50 TB 1 0 0 58,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900
=========
SUBTOTAL : 58,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373522
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385267
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : KERLY RAMIREZ
IDENTIF : 1090469523
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 *400 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385268
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:26
CLIENTE : DEIVIS TURISU
IDENTIF : 9021372
DIRECC : AV 2 7-32 AEROPUERTO
TELEFON : 3183885092
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 5 0 3,500
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : ADRIANA PINZON
IDENTIF : 60325814
DIRECC :
TELEFON : 3138275115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *48 TAB 0 2 0 2,500
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 8 0 6,920
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,420
=========
SUBTOTAL : 9,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,420
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,420
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VUELTOS A ENTREGAR 580
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000385271
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:30
CLIENTE : YAIR ANDRES ORTIZ RIVERA
IDENTIF : 1193201005
DIRECC :
TELEFON : 3214346379
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERRAMICINA UNG OFTAL X 1 0 0 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 23,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373526
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385265
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 1090529661
DIRECC : CALLE13A #7-06 APTO 201 BARRIO
TELEFON : 3007879194
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,200
=========
SUBTOTAL : 30,641
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 32,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373527
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373528
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385269
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : KELLY ORTIZ
IDENTIF : 1007511428
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385274
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : ROBINSON GARCIA
IDENTIF : 1090476342
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 9,677
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : JESUS CHACON
IDENTIF : 30896918
DIRECC : CALL 3 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 3232819305 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385279
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MOMMYTOS * 20 A 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : ANDREA DURAN
IDENTIF : 27894843
DIRECC :
TELEFON : 3144839081
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373535
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385278
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : TATIANA CHUSCANO
IDENTIF : 1090505053
DIRECC : CALLE 10 #2-56 AEROPUERTO
TELEFON : 3013464561
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : IBAN JAIME
IDENTIF : 1090398842
DIRECC :
TELEFON : 3015416889
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385282
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : LEIDY ROA
IDENTIF : 17931528
DIRECC :
TELEFON : 3125236984
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 21,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385285
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : LEIDY ROA
IDENTIF : 17931528
DIRECC :
TELEFON : 3125236984
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPILADOR FREESTYLE BAS 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373539
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : ALFREDO DUGLAS
IDENTIF : 1090411381
DIRECC :
TELEFON : 3205636958
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENOPRAZOL 20MG *14 CAP 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373540
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385288
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : HECTOR GARCIA
IDENTIF : 1094169650
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3142026155
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600
=========
SUBTOTAL : 22,249
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373541
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385289
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : HECTOR GARCIA
IDENTIF : 1094169650
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3142026155
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373542
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : ARLES VALENCIA
IDENTIF : 94289280
DIRECC : CALLE 5 NO. 8-47 PANAMERICANO
TELEFON : 3105843270
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,950
=========
SUBTOTAL : 8,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373543
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : JAVIER BARERA
IDENTIF : 88228978
DIRECC :
TELEFON : 3108797514
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373544
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : ROBINSON ROJAS
IDENTIF : 88239203
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 2,500
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,750
=========
SUBTOTAL : 14,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373545
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385292
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : EDINSON PEñARANDA
IDENTIF : 1090424997
DIRECC : CLLE 14 AV 4 * 4-26 AEROñPUERTO
TELEFON : 3144568216
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 8 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373546
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : PAOLA VELANDIA
IDENTIF : 37292180
DIRECC :
TELEFON : 3114464310
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373547
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : JAIMERSON GARRIDO
IDENTIF : 1193288570
DIRECC :
TELEFON : 5705896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373548
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : ESTIVEN SAMOTEGOR
IDENTIF : 1090486018
DIRECC :
TELEFON : 3229522835
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : JAIDER RAMON
IDENTIF : 1090459911
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 2 0 19 6,200
HELADO CHOCOLATINA JET 1 0 19 2,300
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373550
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385298
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : INGRID GARCIA
IDENTIF : 1090362355
DIRECC : CALL 14 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3108565628
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : CARLOS GUEVARA GUEVARA
IDENTIF : 15400837
DIRECC :
TELEFON : 3228993491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 700
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373552
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385299
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : ALVARO MIGUEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 88206656
DIRECC : CLL 6A N13A70 MIRADORES DEL PAMPLONITA
TELEFON : 00 3144752367
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373553
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : LUDDY FRANCO
IDENTIF : 60383919
DIRECC : AVENIDA 7N 3-81 MOLINOS UNA CUADRA DESPUES ALCAMPO SUPER
TELEFON : 3219163033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENOPRAZOL 20MG *14 CAP 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373554
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385301
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : OSNAIBER GLACHES
IDENTIF : 1090415854
DIRECC :
TELEFON : 3133007649
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 10 T 0 1 0 7,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373555
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385302
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : KARIN RAMOS
IDENTIF : 29682691
DIRECC :
TELEFON : 5818595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,200
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,350
=========
SUBTOTAL : 7,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373556
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : MAYERLI CANIZALES
IDENTIF : 1090501725
DIRECC : CALL 19 1B-70 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3058349864
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373557
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : NAOMI DURAN ORTEGA
IDENTIF : 1090528572
DIRECC : CALLE 2 * 1-127 AEROPUERTO
TELEFON : 3202670949
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 4 0 7,000
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
CHEETOS HORNEADOS MAX * 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 13,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373558
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385306
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETATO DE ALUMINIO X 1 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:19
CLIENTE : HECTOR JAVIER GRISALES
IDENTIF : 13496704
DIRECC : MANZANA 45 TRANSVERSAL 20 PALMERAS PARTE BAJA CUCUTA
TELEFON : 3208195168
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA LIP CARE CEREZA * 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385304
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,541
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373561
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : MARIA QUINTERO
IDENTIF : 37367461
DIRECC :
TELEFON : 5721654
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385310
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : VICTOR FIGUEROA
IDENTIF : 1004845221
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385312
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : PEDRO CARRILLO
IDENTIF : 88001386
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 4 0 5,532
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,532
=========
SUBTOTAL : 5,532
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,532
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,532
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,468
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385313
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : OVALLO ANGARITA
IDENTIF : 73181173
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373566
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385314
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : CLAUDIA MARTINEZ
IDENTIF : 1090374271
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 3,900
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373567
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : LENNI LIZARAZO
IDENTIF : 1093755513
DIRECC : AVENIDA 2 NO. 3-99 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3203590797
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373568
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : LENNI LIZARAZO
IDENTIF : 1093755513
DIRECC : AVENIDA 2 NO. 3-99 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3203590797
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373569
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385317
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA ULTRA 500MG *1 0 4 0 2,240
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,240
=========
SUBTOTAL : 16,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,240
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 160
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373570
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385318
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : CARLOS BALAGUERA
IDENTIF : 1090434992
DIRECC :
TELEFON : 3232336509
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373571
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:00
CLIENTE : LUZ GOMEZ
IDENTIF : 1090507268
DIRECC :
TELEFON : 5728963
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373572
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385320
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : JHOJAN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090444095
DIRECC : CLL 17 #1-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3213801101
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373573
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385321
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:03
CLIENTE : ANDREA PARRA
IDENTIF : 1004805245
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : SOL ESPAÑA
IDENTIF : 16863797
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 18,789
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:11
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS OREO 36 G ORIG 1 0 19 700
PREVENTOR HOT HOT X 3 P 1 0 0 8,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,097
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:20
CLIENTE : LEYDI PARADA
IDENTIF : 1093412184
DIRECC :
TELEFON : 0 3112945789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385325
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : ADALBERTO NOGUERA
IDENTIF : 7707223661508
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 4 0 0 3,000
ALKA SELTZER *60 TAB 0 1 0 850
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : DAVID CELIS
IDENTIF : 1090511954
DIRECC : .....
TELEFON : ....
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : DAVID CELIS
IDENTIF : 1090511954
DIRECC : .....
TELEFON : ....
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MIX ORIGINAL * 50 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373580
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/04/2021 Hora : 23:58
CLIENTE : YANDER PULIDO
IDENTIF : 1148217615
DIRECC :
TELEFON : 3211596542
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373581
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385331
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373582
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373583
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 00:30
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385335
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 01:25
CLIENTE : DANA TORREZ
IDENTIF : 1004999615
DIRECC :
TELEFON : 3222267661
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373585
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385337
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 01:56
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373586
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385338
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 02:03
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,194
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 02:33
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373588
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 05:05
CLIENTE : JOSE NI NTILDE O
IDENTIF : 052563
DIRECC :
TELEFON : 0 04247101438
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 3 0 4,350
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,150
=========
SUBTOTAL : 6,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385341
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:08
CLIENTE : PEDRO ANDRATE
IDENTIF : 7709259315677
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 2 19 2,000
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 1 0 1,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373590
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:25
CLIENTE : MOISES MOLINA
IDENTIF : 19059619
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373591
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : MARIA CELINA SANCHEZ
IDENTIF : 34054669
DIRECC : NT
TELEFON : NT
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373592
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:38
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:40
CLIENTE : SOFIA CONTRERAS
IDENTIF : 1090365052
DIRECC :
TELEFON : 3145236985 3145236985
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,800
=========
SUBTOTAL : 48,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:41
CLIENTE : WILSON BOTELLO
IDENTIF : 1090411236
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:43
CLIENTE : WILSON BOTELLO
IDENTIF : 1090411236
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373596
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385350
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 07:53
CLIENTE : DIEGO FLOREZ
IDENTIF : 88211580
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:09
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 27697583
DIRECC : CALLE 14A #18-30 CAñO LIMON
TELEFON : 3213464866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385352
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:10
CLIENTE : LUIS SANTIAGO RODRIGUEZ
IDENTIF : 79781963
DIRECC :
TELEFON : 3102026143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373599
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385356
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:17
CLIENTE : AZUSENA NAVARRO
IDENTIF : 28210781
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 40 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373600
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:23
CLIENTE : MARIO MANRROQUE
IDENTIF : 5607910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385360
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:34
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 15 0 7,005
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,005
=========
SUBTOTAL : 10,005
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,005
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,005
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:40
CLIENTE : JOSE URIBE
IDENTIF : 13495712
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3212162706
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
MANZANILLA SOLUCION OFT 1 0 0 16,900
JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,550
=========
SUBTOTAL : 30,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,050
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:42
CLIENTE : KELY LOAIZA
IDENTIF : 1004806711
DIRECC :
TELEFON : 3013875537
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
BLASKET (KETOTIFENO) 0. 1 0 0 26,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,700
=========
SUBTOTAL : 50,864
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 53,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3214934684 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385369
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 1 0 0 1,000
Num : 3162264439 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:57
CLIENTE : LUIS LOZANO
IDENTIF : 13253341
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 4 0 5,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 08:59
CLIENTE : JULIAN ALFEREZ
IDENTIF : 13745369
DIRECC :
TELEFON : 3187674918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373608
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:03
CLIENTE : ESPERANZA CAMACHO
IDENTIF : 60302072
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
DERMASKIN CREMA X 40 GR 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373609
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:05
CLIENTE : ESPERANZA CAMACHO
IDENTIF : 60302072
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373610
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : ANDRES RESTREPO
IDENTIF : 1090401594
DIRECC : 0
TELEFON : 3204225648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373611
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385375
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:10
CLIENTE : OLGA ORTEGA
IDENTIF : 37346810
DIRECC :
TELEFON : 3202838305
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETTE TINTE COLOR NEG 1 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373612
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:10
CLIENTE : JULIAN ALFEREZ
IDENTIF : 13745369
DIRECC :
TELEFON : 3187674918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : JOSE GABRIEL
IDENTIF : 1094166667
DIRECC :
TELEFON : 3142878817
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE MACH 3 REP X 2 2 0 19 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 34,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,546
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:18
CLIENTE : JOSE GABRIEL
IDENTIF : 1094166667
DIRECC :
TELEFON : 3142878817
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:21
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:23
CLIENTE : CARLOS ANDRES ALCANTARA
IDENTIF : 1092344109
DIRECC : CALLE 9NO. 48-55 ANTONIA SANTOS CUCUTA
TELEFON : 3112339515
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,000
REXONA EFFICIENT TALCO 1 0 19 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 20,479
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,421
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:26
CLIENTE : ANDRES MONTAñEZ
IDENTIF : 1090392791
DIRECC : DIAGONAL 13 8- 53 PANAMERICANO
TELEFON : 3223046518
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 3 0 16,350
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
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VUELTOS A ENTREGAR 33,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:28
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373619
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385383
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:32
CLIENTE : BELEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 9320916
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373620
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:35
CLIENTE : ANDRES GONZALEZ
IDENTIF : 1090495223
DIRECC :
TELEFON : 3147661602
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373621
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385385
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:39
CLIENTE : NEIDI ANGARITA
IDENTIF : 1093786763
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO KIDS 100MG/5 1 0 0 10,000
HIDRAPLUS 75 CEREZA ZIN 1 0 0 7,500
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 29,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373622
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:44
CLIENTE : STEFANY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090379857
DIRECC :
TELEFON : 3224508584
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 30 0 5,700
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,450
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 11,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373623
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385393
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : SONIA YOIMA GARCIA
IDENTIF : 1090400646
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385392
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : MAGDALENA GALVIZ
IDENTIF : 60289817
DIRECC :
TELEFON : 5871888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCOQUICK TIRAS X 50 U 1 0 0 64,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,900
=========
SUBTOTAL : 64,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:49
CLIENTE : CARLOS SOLER
IDENTIF : 13479870
DIRECC :
TELEFON : 3106177904
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *48 TAB 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373626
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 09:59
CLIENTE : JESUS MARTINEZ
IDENTIF : 1090368841
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385398
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : CARLOS BUEN DAIA
IDENTIF : 88253309
DIRECC : FISCALIA
TELEFON : 3015003888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 5 0 7,250
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,550
=========
SUBTOTAL : 31,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,550
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EFECTIVO 31,550
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VUELTOS A ENTREGAR 8,450
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : ISMAEL TOLOZA
IDENTIF : 13499568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373630
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:07
CLIENTE : MIGUEL CACERES
IDENTIF : 1090491294
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 18,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385399
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:08
CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO
IDENTIF : 41885413
DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3223360125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373632
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:09
CLIENTE : BLANCA MENDOZA
IDENTIF : 27720968
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3004669515
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRIMOSISTON ORAL X 30 T 0 10 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373633
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385403
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:18
CLIENTE : JOSE DEL CARMEN
IDENTIF : 88167738
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 20 0 14,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373634
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385404
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:19
CLIENTE : SERGIO TORRES
IDENTIF : 88245767
DIRECC : CLL 8AV 9E 38 GUAIMARAL
TELEFON : 3219303247
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 11,900
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800
=========
SUBTOTAL : 23,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373635
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385406
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:21
CLIENTE : JOHN JAIRO MENDOZA
IDENTIF : 88270770
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 2 LAS AMERICAS
TELEFON : 3118475882
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373636
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385407
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:23
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373637
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385408
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:33
CLIENTE : ALVARO MIRANDA
IDENTIF : 88000948
DIRECC : 0
TELEFON : 3143778941
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAMABENCENO PLUS SHAMPO 0 2 0 2,908
SEDAL CREMA KERATINA CJ 0 2 19 1,500
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,308
=========
SUBTOTAL : 11,069
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,308
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,308
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,692
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373638
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:40
CLIENTE : ALEXANDER SUAREZ
IDENTIF : 88235496
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3114748233
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,297
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385411
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : FREDDY ROLON
IDENTIF : 88248512
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 2 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385412
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADMISS ESMALTE BRILLO * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA ULTRA 500MG *1 0 4 0 2,240
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,643
=========
SUBTOTAL : 6,324
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,643
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,643
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 357
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385414
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:46
CLIENTE : ADRIAN SAAVEDRA
IDENTIF : 1090468036
DIRECC :
TELEFON : 3113612429
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 16,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,350
=========
SUBTOTAL : 19,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,618
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,350
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385413
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:51
CLIENTE : LICETH LOPEZ
IDENTIF : 49664658
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385418
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:56
CLIENTE : JESIC ORTEGA
IDENTIF : 1193478741
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373645
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385417
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : DANIEL MANRIQUE
IDENTIF : 88245866
DIRECC : MANZANA D1 CASA 12 URB METROPOLIS CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUSSYL JBE X 120 ML 1 0 0 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373646
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385419
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:00
CLIENTE : NELCIRY CASTRO
IDENTIF : 52002457
DIRECC :
TELEFON : 3209954101
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG * 10TB 0 5 0 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385420
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:00
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373648
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385421
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : ROSMIRA RODRIGUEZ
IDENTIF : 60398030
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3123555617 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 20 0 8,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 40 0 5,200
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,580
=========
SUBTOTAL : 31,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,580
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,420
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373649
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385423
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : ROSMIRA RODRIGUEZ
IDENTIF : 60398030
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3123555617 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 2 0 0 3,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373650
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385422
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:09
CLIENTE : CARLOS VILLAMIZART
IDENTIF : 88310256
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373651
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : ROSMIRA RODRIGUEZ
IDENTIF : 60398030
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3123555617 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 2 0 19 5,000
SCHICK QUATTRO TITANIUM 2 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,948
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373652
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : SIRLY AYALA
IDENTIF : 1090397320
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO MADUR 2 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:16
CLIENTE : VICTOR VALLEJO
IDENTIF : 1113517446
DIRECC :
TELEFON : 3109776498
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,500
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 2 0 3,000
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 1 0 2,000
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,400
=========
SUBTOTAL : 60,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385428
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:17
CLIENTE : ALJANDRA RAMIREZ
IDENTIF : 1005029556
DIRECC :
TELEFON : 3222948006
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385429
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:21
CLIENTE : YESICA MONCA
IDENTIF : 1090477264
DIRECC :
TELEFON : 5876375
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,503
=========
SUBTOTAL : 12,136
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,503
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,503
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,497
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : EDDY BECERRA
IDENTIF : 37272873
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373657
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385432
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:30
CLIENTE : YINDY ROJAS
IDENTIF : 1090403456
DIRECC :
TELEFON : 3102813952
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373658
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385434
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,444
=========
SUBTOTAL : 5,444
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,444
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,444
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 556
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373659
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385430
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:41
CLIENTE : KATHERINE GARCIA
IDENTIF : 1093744589
DIRECC : CALLE 25 N 1B-36 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3132716700
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB BABY BALM 0 1 19 4,983
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,183
=========
SUBTOTAL : 70,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,183
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,183
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 817
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373660
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385433
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:42
CLIENTE : JOHANNA MACHADP
IDENTIF : 37176541
DIRECC :
TELEFON : 3144258957
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TOXOIDE TETANICO AMP X 1 0 0 10,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 800
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,200
=========
SUBTOTAL : 38,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373661
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : SIRLY AYALA
IDENTIF : 1090397320
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 2 0 3,900
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 12,829
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373662
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385437
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:51
CLIENTE : CARLOS SEPULVEDA
IDENTIF : 88140596
DIRECC : TORRES DE SANTA INES, TORRE B
TELEFON : 3164329334
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 5 0 0 3,750
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373663
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:52
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373664
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385439
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:53
CLIENTE : OSCAR DAVID VELASQUEZ
IDENTIF : 1090492450
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373665
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385441
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:55
CLIENTE : FRANCO JAIMES
IDENTIF : 1010131960
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373666
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385440
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 11:55
CLIENTE : ANDERSON SUñIGA
IDENTIF : 1093747339
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3214732014
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,550
=========
SUBTOTAL : 16,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,450
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:00
CLIENTE : KEVIN CONTRERAS
IDENTIF : 1090177803
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3219471381
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 2 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385446
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:17
CLIENTE : YOSMAR MARTINEZ
IDENTIF : 25130215
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373670
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : ANYELO COLINA
IDENTIF : 24526129
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373671
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,766
=========
SUBTOTAL : 4,447
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385449
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:24
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385448
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:25
CLIENTE : BENJAMIN ZANDOBAL
IDENTIF : 1004896949
DIRECC : ......
TELEFON : ......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373674
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:27
CLIENTE : JOHANA SANDOVAL
IDENTIF : 1092154463
DIRECC :
TELEFON : 3143018301
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,708
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373675
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : DEIVIS RAFARL
IDENTIF : 22905649
DIRECC :
TELEFON : 5705826
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373676
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:40
CLIENTE : DARIO GALEANO
IDENTIF : 79043480
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373677
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:45
CLIENTE : DARMELIS APONTE
IDENTIF : 17879456
DIRECC :
TELEFON : 0000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373678
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385454
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:59
CLIENTE : RICARDO CAMACHO
IDENTIF : 13508914
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UNESIA CREMA X 20 GR 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373679
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385456
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 12:59
CLIENTE : CARMEN RIVERA
IDENTIF : 26017193
DIRECC :
TELEFON : 3212951870
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO JET VAINILLA CON 2 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373680
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385458
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:04
CLIENTE : JULIAN ALFEREZ
IDENTIF : 13745369
DIRECC :
TELEFON : 3187674918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:10
CLIENTE : JULIAN ALFEREZ
IDENTIF : 13745369
DIRECC :
TELEFON : 3187674918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JULIAN ALFEREZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : BASILIO FUENTES
IDENTIF : 88271777
DIRECC : CLL 15 #6-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3133992804
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICLOVIR 800 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:40
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:42
CLIENTE : JULIAN ALFEREZ
IDENTIF : 13745369
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TELEFON : 3187674918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS YERBABUENA Y EUCA 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : SAMUEL ESTRADA
IDENTIF : 23627646
DIRECC :
TELEFON : 5787130
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373687
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : BERNABE NOCUA
IDENTIF : 13505544
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373688
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385466
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 13:53
CLIENTE : ALEXANDER CALVO
IDENTIF : 88254178
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373689
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385467
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:06
CLIENTE : EDUARDO JAIMES
IDENTIF : 1090481885
DIRECC : CALLE 8 #3-76 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3204046661
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMO SILIGAS X 30 ML 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373690
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:16
CLIENTE : LUIS CONDE
IDENTIF : 4438242
DIRECC : CLL 2 #2-73 AEROPUERTO
TELEFON : 3213394008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373691
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:19
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373692
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385471
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:25
CLIENTE : YESICA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090474388
DIRECC :
TELEFON : 3007172034
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:28
CLIENTE : RAMON CARIELES
IDENTIF : 14293470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3105739707
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385472
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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ID Transaccion Auditoria : 0000385475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:34
CLIENTE : RICHARD ALVAREZ
IDENTIF : 1093740060
DIRECC : CALLE 15 B 8A-19 PANAMERICANO
TELEFON : 3142315753
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 7,800
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373697
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385481
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:54
CLIENTE : GERARMO ENRIQUE
IDENTIF : 20197142
DIRECC : CUMBRE 1AV
TELEFON : 3113070275
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373699
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 14:54
CLIENTE : SANTANA JANETH
IDENTIF : 41898228
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA SR VAINILLA X 1 0 0 92,600
ADMISS ESMALTE ALEXANDE 1 0 19 2,500
ADMISS ESMALTE FABIAN * 1 0 19 2,700
VOGUE ESMALTE FANTASTIC 1 0 0 2,800
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
CONO BOCATTO FULL SALSA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,800
=========
SUBTOTAL : 110,022
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,778
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 112,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 112,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373700
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:06
CLIENTE : DESIRE GONZALES
IDENTIF : 19825468
DIRECC :
TELEFON : 3115124902
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS CLASICO L * 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373701
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385484
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:13
CLIENTE : MARIA CORTES CORTES
IDENTIF : 1126908708
DIRECC :
TELEFON : 3115638677
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373702
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385485
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 4 0 0 26,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,800
=========
SUBTOTAL : 26,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373703
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:19
CLIENTE : RAMIRO RIOS
IDENTIF : 88203851
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373704
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385487
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : MIRIAN ROSO TORRES
IDENTIF : 60369326
DIRECC :
TELEFON : 3144694288
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373705
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : VIVIANA ANDREA
IDENTIF : 1090471715
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 3133148775
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385483
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : LUZ MARINA ORTEGA
IDENTIF : 37249974
DIRECC : CALLE 5 NO. 9-78 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3133010990
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLIREN 5MG/325MG CJA * 1 0 0 49,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 49,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:37
CLIENTE : LUIS MOLINA
IDENTIF : 1090418932
DIRECC :
TELEFON : 3187316691 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 8,600
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,750
=========
SUBTOTAL : 18,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:41
CLIENTE : SALVADOR MANRIQUE
IDENTIF : 13520206
DIRECC :
TELEFON : 3174324570
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,180
=========
SUBTOTAL : 13,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,820
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385493
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:43
CLIENTE : ANJEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090445682
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 1 0 5,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,380
=========
SUBTOTAL : 5,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,380
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VUELTOS A ENTREGAR 14,620
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 8 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373712
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373713
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385497
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:10
CLIENTE : STEFANY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090379857
DIRECC :
TELEFON : 3224508584
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS OREO 36 G ORIG 1 0 19 700
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,688
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373714
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385500
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : MARIA BAUTISTA
IDENTIF : 27597821
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373715
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:33
CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO
IDENTIF : 41885413
DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3223360125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 10 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373716
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,390
=========
SUBTOTAL : 10,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 610
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373717
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385503
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 5,448
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,248
=========
SUBTOTAL : 7,248
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,248
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,248
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,752
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373718
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : HAROLD ESCOBAR
IDENTIF : 1093782802
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3138688056
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,403
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:55
CLIENTE : HAROLD ESCOBAR
IDENTIF : 1093782802
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3138688056
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385505
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 16:58
CLIENTE : FRANCISCO GRIMALDO
IDENTIF : 88206853
DIRECC : CLL 14A #4-11 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3203705085
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 15,900
PEDIAVIT GOTAS X 10 ML 1 0 0 24,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,200
=========
SUBTOTAL : 40,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : JAIME SEPULVEDA
IDENTIF : 13254965
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 20 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,850
=========
SUBTOTAL : 16,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373723
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385512
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:16
CLIENTE : GENESIS TREJO
IDENTIF : 25785524
DIRECC :
TELEFON : 3113221163
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 3,200
ALGODON JGB X 50 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373724
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385514
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:18
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,234
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373725
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373726
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385517
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:32
CLIENTE : KARINA SUAREZ
IDENTIF : 1094245508
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3178819069
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373727
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385518
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373728
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MANJAR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373729
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : IVAN GARCIA
IDENTIF : 1090508001
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373730
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385520
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:47
CLIENTE : CECILIA GELVEZ
IDENTIF : 27880559
DIRECC : CLL 0# 1-10 AEROPUERTO
TELEFON : 3215707954
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373731
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:47
CLIENTE : ADRIANA GUTIERREZ
IDENTIF : 60310204
DIRECC : CALLE 9 #3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3005781951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373732
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : YURLEY ACEVEDO
IDENTIF : 1090420580
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3125414758
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : PEDRO ANDRATE
IDENTIF : 7709259315677
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 3,900
PONY MALTA LATA 330ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,413
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : LEIDY DUQUE
IDENTIF : 1093791403
DIRECC : MZ 3 LOTE 53 2 ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3106744022
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2* 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385527
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373736
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : RONAL QUIROGA
IDENTIF : 1090463910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385529
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:03
CLIENTE : SEBASTIAN JIMENEZ
IDENTIF : 1004803809
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373739
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:03
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373740
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385531
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:06
CLIENTE : JORGUE PRADA
IDENTIF : 13499664
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM PIEL SENSIBLE 1 0 19 16,500
YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 18,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373741
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385532
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:07
CLIENTE : MANUEL LOSANO
IDENTIF : 1093755828
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3229143485 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET BOMBON DE 1 0 19 3,000
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373742
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385535
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : DANIEL CONTRERAS
IDENTIF : 1093776086
DIRECC :
TELEFON : 5728596
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 4 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373743
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOLVON ADULTO *120 ML 1 0 0 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 23,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373744
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : ARMANDO COTE
IDENTIF : 13462341
DIRECC : CALLE 6B #15-03 LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3132660722
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 5,800
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,650
=========
SUBTOTAL : 7,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373745
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:25
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,850
=========
SUBTOTAL : 29,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373746
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : ASDRUBAL CRUZ
IDENTIF : 19226512
DIRECC : CLL 2 * 1-34 AERO
TELEFON : 0 5491679
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : ROBER CAMPOS 0
IDENTIF : 88252795
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESLORATADINA 5 MG X 10 1 0 0 19,000
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 20,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385538
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : WALTER MANZANO
IDENTIF : 1090500340
DIRECC : C 18A · 5-91 AEROPUERTO
TELEFON : 3125332978 ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUSSYL JBE X 120 ML 1 0 0 17,500
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 30,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385541
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : ERIKA MU NTILDE OS
IDENTIF : 1090512188
DIRECC :
TELEFON : 0
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000385542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : HARDI ALVAREZ
IDENTIF : 15386874
DIRECC :
TELEFON : 3209347587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
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EFECTIVO 13,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : FREDDY ARENAS
IDENTIF : 88198480
DIRECC : AV 0 CALLE 9
TELEFON : 3174028307
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 6 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : WILMER ROJAS
IDENTIF : 1110456674
DIRECC : MZ 1 LOTE 18 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3053207056
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASEPXIA JABON EXFOLIANT 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : BRENDA RAMIREZ
IDENTIF : 37270216
DIRECC :
TELEFON : 5705896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,750
=========
SUBTOTAL : 16,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,750
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VUELTOS A ENTREGAR 3,250
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ID Transaccion Auditoria : 0000385545
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:38
CLIENTE : JHOAN SERRANO
IDENTIF : 88268351
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
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EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373755
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:45
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 15 0 7,005
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,005
=========
SUBTOTAL : 7,005
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,005
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,005
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,995
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : VICTOR MANUEL QUINTERO C
IDENTIF : 1093795869
DIRECC : CALLE 3 NO. 2-55 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3212835448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
TETERO PREMATUROS 2OZ 1 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,980
=========
SUBTOTAL : 5,086
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,020
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373758
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : GUILLERMO ALDASOLO
IDENTIF : 11315565
DIRECC :
TELEFON : 3102390645
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:49
CLIENTE : JUAN REYES
IDENTIF : 1090429389
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:50
CLIENTE : EDGAR DOMINIC
IDENTIF : 88246574
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3186049250 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,016
=========
SUBTOTAL : 7,016
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,016
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,016
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,984
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000385554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : ERICA JAIMES
IDENTIF : 37444058
DIRECC : HAEROPUERTO
TELEFON : 3045436638
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : CHARLY MENDOZA
IDENTIF : 1093762243
DIRECC :
TELEFON : 3024277263
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,800
ADMISS ESMALTE BRILLO S 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373763
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : ELIANA REYES
IDENTIF : 60443792
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,201
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : LEIDER PEREZ
IDENTIF : 88271821
DIRECC : CALLE 3 *3A-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3205900968
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373765
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,380
=========
SUBTOTAL : 4,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 620
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373766
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : SHIRLEY TATIANA VIVIEL
IDENTIF : 1093791758
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3226049118
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 14,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373768
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : ALEJANDRA SANCHEZ
IDENTIF : 1004996848
DIRECC : AEROPU
TELEFON : 3112966628 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROCICREAM 1% CREMA VAGI 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373769
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373770
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385562
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:05
CLIENTE : DIORFANDA PAEZ
IDENTIF : 53076328
DIRECC : AV 1 * 23C-23VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3142030733
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373771
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373772
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385565
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373773
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO WOW * 85 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373774
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : LEIDY MENDEZ
IDENTIF : 1010095250
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373775
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385568
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 2,900
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 1 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373776
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : YURLEY SANGUINO
IDENTIF : 37726730
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3138298644
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROQUIDENT CREMA DENTAL 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373777
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : JOSE MEDRANO
IDENTIF : 13479336
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373778
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : LUZ YESENIA MORENO
IDENTIF : 63483665
DIRECC :
TELEFON : 3155331304
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 3 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373779
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : ROBINSON MEDINA
IDENTIF : 13270659
DIRECC : CALLE 13 NO. 3-65 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103652747
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385573
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : SANDRA REYES
IDENTIF : 1090407776
DIRECC :
TELEFON : 3208721809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373782
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : IRVIN NOGUERA
IDENTIF : 5058297
DIRECC :
TELEFON : 3147302701
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385575
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373784
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385578
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : PAOLA MONCADA
IDENTIF : 1004843124
DIRECC : CALLE 4 / 2-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3102186585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
MASGLO ESMALTE BRILLO * 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,150
=========
SUBTOTAL : 7,144
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373785
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : MARCELA PEREZ
IDENTIF : 1093788561
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,250
=========
SUBTOTAL : 12,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373786
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : FRANCISCO CAMACHO
IDENTIF : 25925975
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373787
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : YULIETH VERGEL
IDENTIF : 1004998322
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373788
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385582
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : JOSE DEL CARMEN LAZARO
IDENTIF : 88153207
DIRECC :
TELEFON : CLL 4 #1-25 AEROPUER 5831040
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385583
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,750
=========
SUBTOTAL : 4,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,250
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373790
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385580
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : MARLON VARGAS
IDENTIF : 1090474364
DIRECC : CLL 2# 8-47 B . PANAMERICANO
TELEFON : 3504199147
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 800
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,703
=========
SUBTOTAL : 23,703
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,703
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TARJETAS DEB / CRED 23,703
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373791
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385585
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ARLES VALENCIA
IDENTIF : 94289280
DIRECC : CALLE 5 NO. 8-47 PANAMERICANO
TELEFON : 3105843270
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373792
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385584
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
HELADO CHOCOLATINA JET 2 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373793
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : JAVIER DURAN
IDENTIF : 1090480457
DIRECC :
TELEFON : 3108768850
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,338
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373794
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : CRISTIAN USECHE
IDENTIF : 1091979826
DIRECC :
TELEFON : 3222852891
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373795
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : ANDRES RESTREPO
IDENTIF : 1090401594
DIRECC : 0
TELEFON : 3204225648
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP *3 AMP 0 1 0 12,500
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373796
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373797
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385589
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373798
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:14
CLIENTE : FABIAN VALDEZ
IDENTIF : 1090479946
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO VLL. FRESA 3 0 19 9,300
HELADO ARTESANAL MANJAR 1 0 19 1,600
HELADO ARTESANAL POSTRE 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373799
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385591
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : EKISABETH VERGEL
IDENTIF : 70377773
DIRECC :
TELEFON : 5702856
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 11,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373802
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : ADRIANA CONTRERAS
IDENTIF : 1090473339
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3138064175
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373803
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385597
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : SANDY MARTINEZ
IDENTIF : 24630852
DIRECC : 0
TELEFON : 04262442360 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200MG *30 0 10 0 3,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,030
=========
SUBTOTAL : 3,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,970
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : RONALD SIERRA
IDENTIF : 13392735
DIRECC : C13 3 36 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3229478779
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 15,900
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 18,841
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385599
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:43
CLIENTE : CLAUDIA JARAMILLO
IDENTIF : 60390808
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
BUSCAPINA COMP *3 AMP 0 1 0 12,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373807
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385601
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:44
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385602
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : RODOLFO VILLAMIZAR
IDENTIF : 88275256
DIRECC :
TELEFON : 5728896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373809
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385596
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:48
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373810
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385604
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : JOSE MANUEL IBARRA
IDENTIF : 1093793131
DIRECC : 0
TELEFON : 3125477635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373811
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORAZUL X 6 PIE 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : MONICA CUELLAR
IDENTIF : 1005867765
DIRECC :
TELEFON : 5705896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
ACETAMINOFEN JBE FCO * 2 0 0 11,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,580
=========
SUBTOTAL : 36,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,580
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 38,580
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385608
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : ANDRES NORTA
IDENTIF : 1005053778
DIRECC :
TELEFON : 572586
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
IDENTIF : 79991409
DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO
TELEFON : 3116522448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385610
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
IDENTIF : 79991409
DIRECC : CALLE 14 NO.1-119 AEROPUERTO
TELEFON : 3116522448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373816
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : JESUS JAIMES
IDENTIF : 1090489066
DIRECC : CARRERA 17 19-17 1 DE MAYO V
TELEFON : 3123600284
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373817
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : CARLOS ALBARRACIN
IDENTIF : 1090422204
DIRECC :
TELEFON : 3163256065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 7,500
BUSCAPINA *20 GRAG 0 5 0 6,000
PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
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EFECTIVO 21,300
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385613
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : EDEIN RINCON
IDENTIF : 1003382981
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373819
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 4 0 0 4,000
Num : 3115458656 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373820
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385614
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:43
CLIENTE : KAREN CASTRO
IDENTIF : 1093771796
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3213954548
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373821
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,290
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
GALLETAS TIPO LECHE NOE 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,090
=========
SUBTOTAL : 2,803
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,090
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373822
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385617
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385618
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : XIOMARA LOZANO
IDENTIF : 60362510
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373825
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385620
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : ADRIAN DELGADO
IDENTIF : 88132523
DIRECC : AV 7 1-132 INSULA
TELEFON : 0 03132462835
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385621
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : YERSSON CARBAJAL
IDENTIF : 1093757046
DIRECC : AV 16E 1-05 BLACON DE LOS PRADOS
TELEFON : 3152051014
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385622
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : RICHARD PE ATILDE ‘A
IDENTIF : 1092390341
DIRECC :
TELEFON : 0 3105809200
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,900
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373828
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385623
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : MARUJA GUALDRON
IDENTIF : 52137794
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 2,760
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,810
=========
SUBTOTAL : 6,810
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,810
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,810
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,190
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373829
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : LUIS ERAZ
IDENTIF : 1090419053
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 13,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,539
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373830
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385625
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : EDUAR GALVAN RUDA
IDENTIF : 1090480406
DIRECC : CARRERA 14 NO. 28N-41 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3229464088
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : LAURA CALDERON
IDENTIF : 1090483243
DIRECC : CLL 10 N29-60 TOLEDO PLATA
TELEFON : 00 3154011886
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000
NUTRIBEN 1 RN BAJO PESO 1 0 0 38,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,500
=========
SUBTOTAL : 49,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373832
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385627
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 10 0 2,000
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373833
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : PINILLLA ALBA
IDENTIF : 60422506
DIRECC :
TELEFON : 5705896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200MG *30 0 30 0 9,090
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,090
=========
SUBTOTAL : 9,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,090
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 910
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373834
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : ARMANDO CANAS
IDENTIF : 13503463
DIRECC : CALLE 5 NO. 6-64 LA INSULA CUCUTA
TELEFON : 3102511672
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373836
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385631
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : YULIETH TORRES
IDENTIF : 1004924931
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3204838481
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373837
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385632
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : VICTOR FIGUEROA
IDENTIF : 1004845221
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *48 TAB 0 1 0 1,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,250
=========
SUBTOTAL : 1,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373839
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385634
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : ANDRES TORRES
IDENTIF : 1090179775
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/04/2021 Hora : 23:34
CLIENTE : DAVID CELIS
IDENTIF : 1090511954
DIRECC : .....
TELEFON : ....
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
MANI MOTO PICANTE Y LIM 1 0 19 1,000
MANI CROCANTE CHILE LIM 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,985
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385636
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 00:16
CLIENTE : CRISTIAN SANCHEZ
IDENTIF : 1092334870
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,450
=========
SUBTOTAL : 23,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,550
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373842
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385637
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 00:25
CLIENTE : IRVIN NOGUERA
IDENTIF : 5058297
DIRECC :
TELEFON : 3147302701
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373843
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385638
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 00:44
CLIENTE : CLAUDIA RAMIREZ
IDENTIF : 370414
DIRECC :
TELEFON : 572367
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 4 0 19 2,000
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373844
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385639
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 01:01
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373845
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385641
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 01:43
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,649
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373846
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385643
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 03:53
CLIENTE : OLMEDO DELGADO
IDENTIF : 91508749
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3153550090
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALOPURINOL 100 MG X 30 0 10 0 3,000
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373847
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385645
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 04:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,703
=========
SUBTOTAL : 3,703
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,703
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,703
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : ANGEL VELAZQUES
IDENTIF : 1090441800
DIRECC : CALLE 2 AV 9 PANAMERICANO
TELEFON : 3213368545
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 2,300
LAMDOTIL X 16 TAB 0 2 0 2,800
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 2 0 2,580
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,180
=========
SUBTOTAL : 9,813
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,820
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385648
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 06:56
CLIENTE : ALFREDO DUGLAS
IDENTIF : 1090411381
DIRECC :
TELEFON : 3205636958
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750
=========
SUBTOTAL : 6,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373850
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385649
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 1 0 833
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 3,900
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,983
=========
SUBTOTAL : 9,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,983
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,983
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373851
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385652
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 07:19
CLIENTE : HECTOR MIRANDA
IDENTIF : 91353399
DIRECC : 0
TELEFON : 3156699213 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373852
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 07:24
CLIENTE : JHOANA YANES
IDENTIF : 60389884
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373853
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 07:32
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373854
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385655
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,450
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373855
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 07:43
CLIENTE : ELIESER ACUÑA
IDENTIF : 13275954
DIRECC :
TELEFON : 3213788284
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/04/2021 Hora : 07:53
CLIENTE : JULIAN ALFEREZ
IDENTIF : 13745369
DIRECC :
TELEFON : 3187674918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/04/2021 Hora : 08:00
CLIENTE : ANGIE GARAY
IDENTIF : 1090481918
DIRECC :
TELEFON : 3227733862
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA 1 ML 2 1 0 0 350
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
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EFECTIVO 400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 03/04/2021 Hora : 08:05
CLIENTE : WILIAM ORTEGA
IDENTIF : 98509743
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 08:50
CLIENTE : ADRIANA LEAL
IDENTIF : 30163611
DIRECC :
TELEFON : 3216785306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373860
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 09:05
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 6 0 3,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : GLADIS LEAL
IDENTIF : 60359258
DIRECC : AVENIDA 9 CALLE 2 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3194102907
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 150 MG X 1 C 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373862
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 09:41
CLIENTE : SADY ALFONSO BOUGARD GOM
IDENTIF : 13487926
DIRECC : CALLE 3NO. 2E-82 CEIBA I CUCUTA
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373863
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 09:46
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 88239426
DIRECC :
TELEFON : 317341304
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL *48 TAB 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373864
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385679
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 09:50
CLIENTE : GILBERTO LEON
IDENTIF : 88140776
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3104793091
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373865
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 10:11
CLIENTE : EVA LISCANO
IDENTIF : 37343201
DIRECC : KM 5 VIA PUERTO SANTANDER
TELEFON : 3176825258
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 2 19 3,600
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 15,725
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373866
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385681
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 10:12
CLIENTE : DELKIS ORTIS
IDENTIF : 60394608
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON P 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373867
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 10:25
CLIENTE : EDY MARIN M
IDENTIF : 28025997
DIRECC :
TELEFON : 3214134350
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,281
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373868
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 10:27
CLIENTE : CARLOS BUEN DAIA
IDENTIF : 88253309
DIRECC : FISCALIA
TELEFON : 3015003888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385687
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : JUAN REYES
IDENTIF : 1090429389
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : MARLENE URIBE
IDENTIF : 60435315
DIRECC : CALLE 20 A 9C -29 LAS CUMBRES PARTE ALTA DEL SALADO
TELEFON : 31078933580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
OFTALMOTRISOL X 15 ML 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,400
=========
SUBTOTAL : 54,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385686
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3138065206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,200
=========
SUBTOTAL : 43,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 44,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,200
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VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 11:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385692
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 11:19
CLIENTE : DANIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090477588
DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3195431374
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373874
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 11:22
CLIENTE : ANDRES VILLAREJO
IDENTIF : 1092356709
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385696
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 11:45
CLIENTE : DIANA DELGADO
IDENTIF : 1090391483
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385697
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 11:53
CLIENTE : ANDREA DURAN
IDENTIF : 27894843
DIRECC :
TELEFON : 3144839081
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 12:12
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
BAYCUTEN N X 20 GR 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,450
=========
SUBTOTAL : 25,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373878
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : JHON LOPEZ
IDENTIF : 88273406
DIRECC : CLL 8B #2N-16 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3202843158 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETIBLAN 50 MG X 50 PER 0 10 0 5,000
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
PIRAXTEL SUSP * 15 ML 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385700
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,850
=========
SUBTOTAL : 36,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,850
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:12
CLIENTE : LEONEL MARCIALES
IDENTIF : 13456071
DIRECC :
TELEFON : 3118305427
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLIBENCLAMIDA 5 MG X 30 2 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : LUZ YESENIA MORENO
IDENTIF : 63483665
DIRECC :
TELEFON : 3155331304
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373883
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385708
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:15
CLIENTE : LUZ YESENIA MORENO
IDENTIF : 63483665
DIRECC :
TELEFON : 3155331304
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373884
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
EROXIM FAST 50 MG X 2 T 0 1 0 9,750
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,450
=========
SUBTOTAL : 13,274
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373885
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : GRICELINA BUITRAGO
IDENTIF : 60289692
DIRECC :
TELEFON : 3004462829
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 31,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373886
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:36
CLIENTE : MARISOL RANGEL
IDENTIF : 11182217
DIRECC :
TELEFON : 3148944939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:39
CLIENTE : JOSE ALBERTO GARCIA C
IDENTIF : 1092646473
DIRECC :
TELEFON : 3104069983
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373888
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385713
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : DIANA SANCHES
IDENTIF : 17517302
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 14:30
CLIENTE : ANA VICTORIA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090456736
DIRECC : AVENIDA 5 NO. 3A-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3107838951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ CJA * 1800 GR 1 0 0 47,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,100
=========
SUBTOTAL : 47,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385716
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 14:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373891
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385723
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 15:29
CLIENTE : NANCY REY
IDENTIF : 1090487036
DIRECC :
TELEFON : 3177839044 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,200
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,213
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : SADY ALFONSO BOUGARD GOM
IDENTIF : 13487926
DIRECC : CALLE 3NO. 2E-82 CEIBA I CUCUTA
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
DESLORINA 5MG *10 TAB 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373893
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 15:48
CLIENTE : VERONICA MACHADO
IDENTIF : 37277680
DIRECC : MANZANA 6 LOTE 29 URB LAS AMERICAS CUCUTA
TELEFON : 3134314951 5871405
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 19,900
VITAMINA E 400 UI X 30 1 0 0 23,900
NEOFUNGINA TALCO * 100G 1 0 0 20,500
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 20 0 9,000
OMEGA 3 6 9 COMPLEX 60 1 0 19 64,500
GINKGO BILOBA 40MG PTE 1 0 0 50,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 189,600
=========
SUBTOTAL : 179,302
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,298
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 189,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 189,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373894
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 15:56
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373895
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 16:08
CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO
IDENTIF : 37343035
DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373896
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 16:14
CLIENTE : HENRY NUñES
IDENTIF : 88268153
DIRECC : C 14 · 18-80 TOLEDO PLATA DROGUERIA DAYEN PLUS
TELEFON : 3143738232
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETADUO 1ML *1 JERINGA 2 0 0 63,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,800
=========
SUBTOTAL : 63,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373897
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385732
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 16:39
CLIENTE : WILLIAM VARGAS
IDENTIF : 88259861
DIRECC : CALLE 14 # 14-31 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3114471482
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAMABENCENO PLUS SHAMPO 0 2 0 2,908
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,108
=========
SUBTOTAL : 6,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,108
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,108
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,892
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373899
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : GREGORIO MURILLO
IDENTIF : 13793553
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : IBAN JAIME
IDENTIF : 1090398842
DIRECC :
TELEFON : 3015416889
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 2 1 0 0 56,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385738
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : FERNEY PARADA
IDENTIF : 1093413429
DIRECC : AV 12DE 14N-57 ZULIMA 3RA ETAPA
TELEFON : 3102336420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 1 0 19 3,300
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,573
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373902
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : MARTHA INES VAES BOTELLO
IDENTIF : 37196630
DIRECC : CONDOMINIO EL PORTAL DE BOCONO MANZ J C 2
TELEFON : 00 3114896517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA X 90 1 0 0 74,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,500
=========
SUBTOTAL : 74,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : MAGALY PAEZ
IDENTIF : 60302578
DIRECC : AVV 8 15A -40 EL SALADO
TELEFON : 3155551488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,350
=========
SUBTOTAL : 16,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373905
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385743
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : JAIME CONTRERAS
IDENTIF : 1093742326
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373906
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : HORSON FLOREZ
IDENTIF : 1093760684
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 19,900
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,400
=========
SUBTOTAL : 37,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373907
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385747
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : YEIMI DELGADO
IDENTIF : 60445672
DIRECC : CALLE 5 AVENIDA 1-90 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3196783298
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL JB * 120 ML 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373908
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385746
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:26
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
GANOCAFE 3 EN 1 *20 SAC 0 1 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373909
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385748
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : ANYI SERNA
IDENTIF : 1010044694
DIRECC : -
TELEFON : -
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 173,900
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 175,900
=========
SUBTOTAL : 175,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 175,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 175,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385750
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : ANYI SERNA
IDENTIF : 1010044694
DIRECC : -
TELEFON : -
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK CLINICAL CO 1 0 19 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,545
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385751
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : JOSE VARGAS
IDENTIF : 1090510817
DIRECC :
TELEFON : 3212965584
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373912
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : CALOS PENARANDA
IDENTIF : 13277120
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 3125062006
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 15,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,018
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373913
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385753
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : SNEIDER BARELA
IDENTIF : 1090482056
DIRECC :
TELEFON : 3103580184
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 9 0 54,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,000
=========
SUBTOTAL : 54,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373914
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385752
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : ELCIDA AFANADOR
IDENTIF : 60386587
DIRECC :
TELEFON : 3232824677
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,700
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,750
=========
SUBTOTAL : 18,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385755
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 14 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385756
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385758
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : OMAR COREA
IDENTIF : 13256716
DIRECC :
TELEFON : 5705896
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIROGAL 50 MCG X 30 TAB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373919
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385759
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORAZUL X 6 PIE 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373920
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : CRISTIAN MURILLO
IDENTIF : 27239769
DIRECC :
TELEFON : 0 3124720755
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,550
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373921
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385761
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 10 T 0 1 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373922
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385754
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : KATERINE BONILLA
IDENTIF : 1090500432
DIRECC : CLL 7 NUMR 0-33 TRIGAL NRT
TELEFON : 3227625091 3227623783
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
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VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373923
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : JHON FREDY VALENCIA
IDENTIF : 1093788297
DIRECC :
TELEFON : 3217497263
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,350
=========
SUBTOTAL : 20,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373925
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385763
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385765
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : WIMER LAZARO
IDENTIF : 1093912419
DIRECC : CALLE 5 NO 3-45 BARRIOS AEROPUERTO
TELEFON : 3206265560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 25,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385768
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : DARWIN SETINA
IDENTIF : 79719580
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MANJAR 1 0 19 1,600
HELADO JET VAINILLA CON 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373929
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385769
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : ARTEMISA SALTARIN PINTO
IDENTIF : 1149454250
DIRECC :
TELEFON : 3194486025
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385767
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373931
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : JOSE LARA
IDENTIF : 88242992
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373932
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 3 0 6,000
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 10,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373933
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : ALEIDER GUERRERO
IDENTIF : 13277510
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEBION MAST MANDARINA X 0 10 0 5,190
CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,090
=========
SUBTOTAL : 9,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,090
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 910
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : IVAN BOTIA SOTO
IDENTIF : 1193518377
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMECAN V CREMA VAG 2% 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373935
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : MA RI DULSSAN
IDENTIF : 1090379429
DIRECC :
TELEFON : 3105751307
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULTRIFAR 40MG/200MG FC 1 0 0 20,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373936
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385772
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385777
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : NELSON CORAL
IDENTIF : 13270960
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,850
=========
SUBTOTAL : 24,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : JONATAN CUADROS
IDENTIF : 1004911928
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 6 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373939
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373940
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385780
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : JHONATAN ARANDA
IDENTIF : 1090372512
DIRECC :
TELEFON : 3222246783
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,403
=========
SUBTOTAL : 5,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,403
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385781
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:10
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 *1650 1 0 0 155,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 155,900
=========
SUBTOTAL : 155,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 155,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 155,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385782
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : YEISONGOMEZ 0
IDENTIF : 1090525850
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373943
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385783
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : MARCELA CARREñO
IDENTIF : 1090423027
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTIVITAMINICO GINGKO 1 0 0 43,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 121,500
=========
SUBTOTAL : 121,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 121,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 121,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373944
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385784
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : JAVIER PACHECO
IDENTIF : 1094160350
DIRECC :
TELEFON : 3124125635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373945
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385779
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : JENIFER PEREZ
IDENTIF : 1093757950
DIRECC :
TELEFON : 3102153851
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,450
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,950
=========
SUBTOTAL : 19,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373946
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:45
CLIENTE : MARCO ALEXANDER ARTEAGA
IDENTIF : 88261858
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 41 URBANIZACION CUCUTA
TELEFON : 3219098013
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373947
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385788
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : MANUEL LOSANO
IDENTIF : 1093755828
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3229143485 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,550
=========
SUBTOTAL : 3,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,450
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385789
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:50
CLIENTE : OMAR CRITANCHO IBARRA
IDENTIF : 1093752702
DIRECC :
TELEFON : 3133255487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373949
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385785
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : ADELAIDA LARGOS
IDENTIF : 1093784985
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385791
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : YESON NOGUERA
IDENTIF : 1010023123
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
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EFECTIVO 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373951
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : CLAUDIA RAMIREZ
IDENTIF : 370414
DIRECC :
TELEFON : 572367
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,894
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373952
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385793
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:05
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373953
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385794
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:12
CLIENTE : OSCAR ADOLFO CRUZ QUINON
IDENTIF : 1094166127
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3004131765
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,550
=========
SUBTOTAL : 9,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373954
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385795
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:13
CLIENTE : EDINSON PEñARANDA
IDENTIF : 1090424997
DIRECC : CLLE 14 AV 4 * 4-26 AEROñPUERTO
TELEFON : 3144568216
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 4 0 5,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,520
=========
SUBTOTAL : 5,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 480
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373955
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385796
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : MARIA LOPEZ
IDENTIF : 25072056
DIRECC :
TELEFON : 5702863
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 2 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373956
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385797
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:22
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373958
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : OSCAR ADOLFO CRUZ QUINON
IDENTIF : 1094166127
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3004131765
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
RED BULL ENERGY DRINK L 2 0 19 10,000
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,066
=========
SUBTOTAL : 13,102
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,066
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 934
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373959
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:56
CLIENTE : OSCAR ADOLFO CRUZ QUINON
IDENTIF : 1094166127
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3004131765
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373960
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/04/2021 Hora : 23:58
CLIENTE : ORLANDO ROJAS
IDENTIF : 7925832
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,750
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750
=========
SUBTOTAL : 6,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,250
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373961
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 00:08
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
SPEED MAX LATA * 330 ML 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,425
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373962
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 00:14
CLIENTE : YULI LEAL
IDENTIF : 1093735775
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINUTAB PLUS NS X 12 TA 0 6 0 6,252
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,252
=========
SUBTOTAL : 6,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,252
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,252
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373963
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385803
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 00:16
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,500
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,550
=========
SUBTOTAL : 17,241
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,450
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 00:27
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373965
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385810
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 00:27
CLIENTE : LUZ MARINBA GELVEZ
IDENTIF : 60338511
DIRECC :
TELEFON : 3197667997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,938
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373966
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 00:36
CLIENTE : LUIS ERAZ
IDENTIF : 1090419053
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373967
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 01:05
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITA BBQ * 3 1 0 19 1,600
SALCHICHA VIENA ZENU RE 1 0 19 3,500
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
POWERADE BLAST 500ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 10,756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,044
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373968
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 01:06
CLIENTE : MIGUEL ORTEGA
IDENTIF : 1090472043
DIRECC :
TELEFON : 3102383004
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373969
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 01:07
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373970
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 01:42
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373971
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385816
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 01:57
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 800
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 800
RECOLECTOR ORINA TAPA A 4 0 0 1,600
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,580
=========
SUBTOTAL : 8,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,580
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373972
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 02:21
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373973
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 05:15
CLIENTE : APULEYO CACUA
IDENTIF : 88753210
DIRECC :
TELEFON : 5705852
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 06:01
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373975
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 06:48
CLIENTE : SOBEIDA FERNANDEZ
IDENTIF : 13490327
DIRECC :
TELEFON : 0424562103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373976
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 06:49
CLIENTE : JOAQUIN DUARTE
IDENTIF : 13500671
DIRECC :
TELEFON : 3114280741
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
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EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385827
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 06:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 5,448
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,448
=========
SUBTOTAL : 5,448
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,448
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,448
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VUELTOS A ENTREGAR 14,552
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 06:54
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 06:56
CLIENTE : CORINA QUINTERO
IDENTIF : 1093774891
DIRECC : CALLE 12 17-68 TOLEDO PLATA FRENT ALA MAYA AEROPUERT
TELEFON : 3023277984 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373980
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385830
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 07:07
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 14 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373981
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385832
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 07:19
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 3 0 19 3,600
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,503
=========
SUBTOTAL : 8,369
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,503
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,503
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 497
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373982
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 07:20
CLIENTE : ROSMIRO ANGARITA
IDENTIF : 5483104
DIRECC : AV 1 #15-43 COMUNEROS
TELEFON : 3156175964
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 07:27
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 11,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 11,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373984
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 07:38
CLIENTE : FABIO PEñARANDA
IDENTIF : 88254826
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 2,760
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,560
=========
SUBTOTAL : 7,560
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,560
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,440
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373985
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 07:45
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373986
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385840
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 07:58
CLIENTE : KYMBERLI LOBO
IDENTIF : 1093744332
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR CONJ 2 APR 303 TORRE 14
TELEFON : 3233072273
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,880
=========
SUBTOTAL : 14,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,120
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385843
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 08:07
CLIENTE : ALEXANDER SANTIAGO
IDENTIF : 13378507
DIRECC :
TELEFON : 3213902851
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOBETASOL PROPIONATO 0 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385844
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/04/2021 Hora : 08:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
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EFECTIVO 2,403
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/04/2021 Hora : 08:31
CLIENTE : ANDREA MONTOYA
IDENTIF : 1090516634
DIRECC : PARQUES DE BOLÃVAR ETAPA 1 TORRE 14 202
TELEFON : 3006981784
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBABY PREMIUM ETP 1 1 0 0 53,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,700
=========
SUBTOTAL : 53,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 54,700
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EFECTIVO 54,700
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VUELTOS A ENTREGAR 45,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385848
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 08:44
CLIENTE : DIANA CASTRO
IDENTIF : 37444067
DIRECC :
TELEFON : 3143376896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL COMPUESTO *10 CO 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000385850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : YIMMI AVILA BARENO
IDENTIF : 79548666
DIRECC : CONJUNTO CERRADO PALESTINA CAMPESTRE MANZANA 2 CASA 9 LOS PATIOS CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NIñOS (KIDS) 0 8 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373992
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385851
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 08:51
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385846
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : JESUS AREVALO
IDENTIF : 13390358
DIRECC :
TELEFON : 3115037236
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 09:00
CLIENTE : FARDY GOMEZ
IDENTIF : 1093736535
DIRECC : AV 2 #8-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3102468040
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385847
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : YIMMI AVILA BARENO
IDENTIF : 79548666
DIRECC : CONJUNTO CERRADO PALESTINA CAMPESTRE MANZANA 2 CASA 9 LOS PATIOS CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 3,900
AZ TROBAC 500MG *3 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373996
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385857
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 09:35
CLIENTE : DIEGO SANCHEZ
IDENTIF : 1090418739
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 19,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385859
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 09:45
CLIENTE : BELSY MENDEZ
IDENTIF : 60390950
DIRECC : EDIF CAMCUMAPAR 1105
TELEFON : 3219220386
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373998
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385853
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : SERGIO TORRES
IDENTIF : 88245767
DIRECC : CLL 8AV 9E 38 GUAIMARAL
TELEFON : 3219303247
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOLVON NINOS *120 ML 1 0 0 23,900
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,600
=========
SUBTOTAL : 30,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 373999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : ANNY MADERO
IDENTIF : 1090451886
DIRECC : CALLE 23 AV 23 23-18 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3193303704
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 09:54
CLIENTE : CENTRO MEDICO AEROPUERT
IDENTIF : 5942822
DIRECC : CLL 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JANUMET 50/850MG *28 TA 2 0 0 113,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 114,800
=========
SUBTOTAL : 113,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 114,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 114,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374001
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 10:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3223148264 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : PATRICIA BENITES
IDENTIF : 60406577
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385867
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 11:10
CLIENTE : MAIRA MOJICA
IDENTIF : 1093745126
DIRECC : CALLE 5 * 0-24 TRIGAL
TELEFON : 3017932121
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,000
BABY KLIM 2* 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,800
=========
SUBTOTAL : 36,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385866
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 11:10
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385838
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 11:45
CLIENTE : CARLOS HERRERA
IDENTIF : 1090408016
DIRECC : AMBAR DEL ESTE TORRE 2 APTO 807
TELEFON : 3188275438
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENZAC AC 2.5% X 60 GRS 1 0 0 67,300
DIFFERIN CREMA X 30 GRS 1 0 0 86,100
EUCERIN PH5 SYNDET GEL 1 0 0 56,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 210,900
=========
SUBTOTAL : 209,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 210,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 210,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385869
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
LAMDOTIL X 16 TAB 0 2 0 2,800
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,141
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 11:47
CLIENTE : LUIS LEON
IDENTIF : 1004923142
DIRECC : CALLE 5 #1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3207622398
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,300
=========
SUBTOTAL : 48,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 12:09
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM FAST 50 MG X 2 T 0 1 0 9,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,750
=========
SUBTOTAL : 9,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 90,250
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385876
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : ISMAEL AREVALO
IDENTIF : 1090404775
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3203900516
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLEARBLUE DIGITAL PRUEB 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374010
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 8 0 4,000
STAY OFF REPELENTE ROLL 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,250
=========
SUBTOTAL : 14,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,250
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 12:45
CLIENTE : ANDREA LISARAZO
IDENTIF : 1090481478
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3127705748
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374012
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 12:49
CLIENTE : KLEIBER PARADA
IDENTIF : 1032509342
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 12:55
CLIENTE : EVER SANABRIA
IDENTIF : 5532268
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : DEIBY RAMIREZ
IDENTIF : 26607755
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOVORAPID FLEX PEN *5 D 0 1 0 22,380
LANTUS SOLOSTAR 100U.I 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,280
=========
SUBTOTAL : 52,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,280
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VUELTOS A ENTREGAR 120
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : ANDRES ESOEJO
IDENTIF : 1116795890
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374016
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : DANIEL YARURO
IDENTIF : 88221539
DIRECC :
TELEFON : 5940098
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
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EFECTIVO 7,400
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VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 13:36
CLIENTE : ALBERTO DUARTE
IDENTIF : 1093760534
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374018
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : WILMER ORTEGA
IDENTIF : 88272731
DIRECC : CALL 3 0A-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3044664239
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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TARJETAS DEB / CRED 14,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374019
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : LEIDY KATERINE DURAN
IDENTIF : 1090500487
DIRECC : CLL 11 #2-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3143318255
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,203
=========
SUBTOTAL : 4,203
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,203
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,203
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VUELTOS A ENTREGAR 5,797
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 13:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MANJAR 2 0 19 3,200
HELADO ARTESANAL POSTRE 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374021
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 14:02
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 14:30
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,500
MANI MOTO * 48 GR 1 0 19 1,100
REXONA JABON ANTIBACTER 1 0 0 2,200
CHOCOLATINA JET LECHE * 2 0 19 4,000
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 3 0 19 11,400
DIHIDROCODEINA JB * 120 1 0 0 10,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 1,950
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,450
=========
SUBTOTAL : 34,778
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,450
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374023
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 14:37
CLIENTE : YANETH BOTELLO
IDENTIF : 1091807285
DIRECC : AV 13 * 13-04 TOLEDO ENTRE CALL 14B Y 15
TELEFON : 3124943109
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX *21 GRAG 1 0 0 8,900
NIVEA ACLARADO EFECT SA 1 0 19 16,900
NAILEN POLVO COMPACTO M 1 0 19 6,400
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000
=========
SUBTOTAL : 32,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,487
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374024
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 14:39
CLIENTE : YANETH BOTELLO
IDENTIF : 1091807285
DIRECC : AV 13 * 13-04 TOLEDO ENTRE CALL 14B Y 15
TELEFON : 3124943109
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 8 0 6,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374025
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 14:59
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
CUREBAND MICROPORE 1/2* 2 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374026
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : HUGO ALBERTO LOPEZ
IDENTIF : 78295087
DIRECC :
TELEFON : 3203362099
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,750
=========
SUBTOTAL : 15,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,250
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374027
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 15:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 3 0 19 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385893
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : FRANKLIN RAMIREZ
IDENTIF : 1090461718
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : MARTIN NINO SANDRA PATRICIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISBACTER X 48 TABLS 1 0 0 72,500
FUCIDOX 100 MG CJA * 10 3 0 0 48,000
AMOXIDAL DUO 875 MG X 1 3 0 0 149,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 270,200
=========
SUBTOTAL : 270,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 270,200
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TARJETAS DEB / CRED 270,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 16:25
CLIENTE : REINEL ATUESTA
IDENTIF : 1092345162
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374030
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : EDUARDO DIAZ
IDENTIF : 28035713
DIRECC :
TELEFON : 3132118847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374031
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374032
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 16:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374033
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 16:54
CLIENTE : JUAN VELAZQUEZ
IDENTIF : 1090431443
DIRECC : P NORTE
TELEFON : 0 3224719567
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374034
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : ANGIE MELO
IDENTIF : 1090484803
DIRECC : CLL 8 #1-45 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 0 3212910446
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 17:41
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2* 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : ROBINSON MEDINA
IDENTIF : 13270659
DIRECC : CALLE 13 NO. 3-65 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103652747
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374037
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 3,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374038
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,400
=========
SUBTOTAL : 51,818
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,582
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374039
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : JOSE VILLAMARIN
IDENTIF : 13484284
DIRECC :
TELEFON : 3127716319
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA ULTRA 500MG *1 0 8 0 4,480
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 1 0 0 18,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
GORRO QUIRURGICO TIPO O 0 10 0 3,030
DURACELL AAA PAR 2 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,510
=========
SUBTOTAL : 111,073
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 112,510
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 112,510
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374040
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : ANGIE MELO
IDENTIF : 1090484803
DIRECC : CLL 8 #1-45 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 0 3212910446
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374041
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : ROSA ORTEGA
IDENTIF : 60380627
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374042
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : RUBEN RESTREPO
IDENTIF : 88253074
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-98 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3105432592
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANOCAFE 3 EN 1 *20 SAC 0 1 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374043
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385930
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374044
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:21
CLIENTE : TANIA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090385946
DIRECC :
TELEFON : 3115906354
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
MENTICOL AZUL X 130 ML 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,806
=========
SUBTOTAL : 12,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,806
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : JAIRO BARRAGAN
IDENTIF : 1093762227
DIRECC :
TELEFON : 3166611480
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 8 0 6,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385932
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : MAGALIS SILVA PAEZ
IDENTIF : 1090367426
DIRECC : CONJ MOLINOS A CASA 95
TELEFON : 3163042188
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 2 0 19 39,000
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500
=========
SUBTOTAL : 44,273
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,227
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : JUAN ALEXIS DELGADO MOLI
IDENTIF : 88232869
DIRECC : CALLE 12 NO. 5-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3165857076
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 4 0 19 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 7,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,469
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374050
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385936
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : STELA BELOZA
IDENTIF : 1090534857
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200MG *30 0 10 0 3,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,030
=========
SUBTOTAL : 3,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,970
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : ALEX HERNANDEZ
IDENTIF : 88247679
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385940
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : LEIDY LOPEZ
IDENTIF : 1090430980
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3208392964 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : NATY LOPEZ
IDENTIF : 1010111884
DIRECC :
TELEFON : 3208274334
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADERM LOCION X 120 M 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : ROSA CASTILLO
IDENTIF : 18151906
DIRECC :
TELEFON : 5702481
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : DAVID DIAZ
IDENTIF : 88241725
DIRECC :
TELEFON : 3172940147
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : YANETH VARGAZ
IDENTIF : 60358708
DIRECC :
TELEFON : 3007162940
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : JOSUE PERDOMO
IDENTIF : 1096202047
DIRECC : AV 6 #21-41 PORVENIR
TELEFON : 320815425
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOCETIRIZINA 5 MG X 1 0 5 0 9,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,450
=========
SUBTOTAL : 9,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385947
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : DAYANA SOTO
IDENTIF : 1010104852
DIRECC :
TELEFON : 3503661306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
MAMILA BOCA ANCHA TIPO 1 0 19 2,800
JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 44,553
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 30 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 5872918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MANJAR 2 0 19 3,200
HELADO ARTESANAL POSTRE 2 0 19 3,200
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : ALEXANDRE PEDRAZA
IDENTIF : 1092155096
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,766
=========
SUBTOTAL : 12,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,234
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374065
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : KINBERLIN URIBE
IDENTIF : 1090528147
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3008837962 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIANE 35 *21 TAB 2 0 0 19,800
JABON DE AZUFRE X 90 GR 1 0 0 9,700
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 32,441
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385953
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500
NOSOTRAS DIARIOS LARGOS 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : ANTONIO MEDRANO
IDENTIF : 13477410
DIRECC :
TELEFON : 3216729199
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT PARA INGRESO UCI 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
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EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374068
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385955
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 4 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3176600886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : MILENA CALDERON
IDENTIF : 37277733
DIRECC :
TELEFON : 3123423571
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : SANDRA REYES
IDENTIF : 1090482349
DIRECC : CALLE 7 N1-54 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 00 3142187990
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2* 800 GR 1 0 0 30,800
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700
=========
SUBTOTAL : 32,397
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374071
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000385958
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FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385954
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : MAYERLI VELANDIA
IDENTIF : 1090461484
DIRECC : CALLE 3 11-34 URB LA ORBOLEDA
TELEFON : 3123723773
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 3 0 4,800
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 18,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385962
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : LUIS ALFREDO
IDENTIF : 1092347145
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : FRANKIN GONZALES
IDENTIF : 88263057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLPIRIN A NINOS GOTAS 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374077
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : PAOLA ROLON
IDENTIF : 1090503838
DIRECC :
TELEFON : 5791811
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROXICAINA 2% SIMPLE *50 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374078
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385966
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : JORMAN CASTRO
IDENTIF : 1126906962
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3178480579
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,444
=========
SUBTOTAL : 5,444
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,444
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,444
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 56
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374079
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : LAURA CANO
IDENTIF : 1233693318
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,250
=========
SUBTOTAL : 14,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385964
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : MARY SIMANCA
IDENTIF : 23877302
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3203690577
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500
ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 1 0 0 3,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 2 0 19 6,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,050
=========
SUBTOTAL : 30,421
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,050
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : MARUIL P
IDENTIF : 63361064
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : CRISTIAN RAMIREZ
IDENTIF : 1193484001
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLIBENCLAMIDA 5 MG X 30 1 0 0 4,800
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385971
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : JHON SANCHEZ
IDENTIF : 1093776847
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,500
EUCODINA *120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : CLAUDIA RICO
IDENTIF : 52712009
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 2 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374085
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385973
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : FREDDY GALLO
IDENTIF : 1004996611
DIRECC : 0
TELEFON : 3115446577
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : CRISTIAN RAMIREZ
IDENTIF : 1193484001
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385975
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:45
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC : CALLE 14 3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3014052951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2* 800 GR 1 0 0 30,800
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900
=========
SUBTOTAL : 34,245
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : XIOMARA SOTO
IDENTIF : 1007322885
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,703
=========
SUBTOTAL : 6,703
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,703
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,703
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,297
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : CRISTIAN RAMIREZ
IDENTIF : 1193484001
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
LEVOCETIRIZINA 5 MG X 1 0 5 0 9,450
NOSOTRAS DIARIOS ANTIBA 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374090
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : JUANA ANDREA CHUZCANO
IDENTIF : 1004999509
DIRECC :
TELEFON : 3195922940
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT PARA INGRESO UCI 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374091
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385970
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 1 19 93
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,893
=========
SUBTOTAL : 2,431
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 462
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,893
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,893
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 107
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374092
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385979
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:03
CLIENTE : ORLANDO ROJAS
IDENTIF : 7925832
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : EDY MARIN M
IDENTIF : 28025997
DIRECC :
TELEFON : 3214134350
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 3 0 19 2,100
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,165
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374094
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:10
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIO RELAX 2 MG X 20 TBS 0 2 0 3,900
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 9,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374096
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385984
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : SERGIO CLARA
IDENTIF : 88235914
DIRECC :
TELEFON : 3143106103 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385986
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : CRISTIAN SANCHEZ
IDENTIF : 1092334870
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374098
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:37
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/04/2021 Hora : 23:41
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 00:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 3 0 0 3,000
Num : 3214218419 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 00:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MANJAR 1 0 19 1,600
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385992
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 5 0 12,015
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,815
=========
SUBTOTAL : 13,815
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,815
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,815
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,185
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374104
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385993
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 00:24
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374105
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 00:40
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374106
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 01:18
CLIENTE : CARLOS SABOGAL
IDENTIF : 88242786
DIRECC : PARQUES BOLIVAR TRR 14 AP 303
TELEFON : 3115065769 3112367274
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACROMYCIN *250 MG FCO 1 0 0 37,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000385999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 02:19
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 02:23
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 02:45
CLIENTE : GEIKA GONZALES
IDENTIF : 20286636
DIRECC : AV 4 * 3A-55AEROPUERTO
TELEFON : 3108855244
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLITICAN 50MG *5 AMP 0 1 0 10,180
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,980
=========
SUBTOTAL : 12,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386006
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 05:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374111
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386009
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 06:38
CLIENTE : ESMERALDA DIAZ
IDENTIF : 1090406951
DIRECC :
TELEFON : 3103420929
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386011
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : ANA TORRES
IDENTIF : 37271301
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3165123646
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSCILLOCOCCINUM X 6 TUB 1 0 0 47,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,800
=========
SUBTOTAL : 47,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 2 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
NEOFUNGINA TALCO * 40 G 1 0 0 9,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON VITAMINA E 1 0 0 2,800
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 7,422
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 07:16
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA X 3 PAST 1 0 19 600
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374116
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 07:18
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 4 TB 0 1 0 8,000
BETARRETIN H CREMA X 30 1 0 0 51,000
*** Dcto Promo *** 7,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,350
=========
SUBTOTAL : 51,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,350
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386026
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 08:46
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,950
=========
SUBTOTAL : 7,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386027
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 08:52
CLIENTE : ERIBERTO GUSMAN
IDENTIF : 19428323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386029
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 09:20
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374120
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386037
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 10:15
CLIENTE : MARIA NUBIA SILVA
IDENTIF : 60355753
DIRECC : CLL 32 1-27 LA CORDIALIADAD LOS PATIOS
TELEFON : 3202117637
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374121
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 10:34
CLIENTE : YAMILE DUITAMA
IDENTIF : 60380798
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
TAPABOCAS NIñOS (KIDS) 0 1 0 700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,629
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : JORGE LOPEZ
IDENTIF : 13277841
DIRECC :
TELEFON : 3203642135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386042
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : KELY JHOANA CARDENAS
IDENTIF : 1003250803
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 10:47
CLIENTE : YESSICA CARRILLO
IDENTIF : 60450626
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374125
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 10:59
CLIENTE : YESSENIA CONTRERAS
IDENTIF : 31203003
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
XTREME GEL FIJADOR PROF 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,649
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374126
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 11:04
CLIENTE : DIEGO SEPULVEDA
IDENTIF : 79219073
DIRECC : COLINAS DEL SALADO MZ 2 CASA 17
TELEFON : 3215344176
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 2 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 37,950
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 47,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,650
=========
SUBTOTAL : 78,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,616
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374127
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 11:16
CLIENTE : MAYQUE ALVA
IDENTIF : 30528299
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
CHOCLITOS PICANTES PAKE 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,550
=========
SUBTOTAL : 7,374
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,450
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374128
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 11:35
CLIENTE : JACKSON PIRES
IDENTIF : 13301841
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374129
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : JORGE APONTE
IDENTIF : 1094269855
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1*800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374130
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 2 0 19 44,600
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
CREMA N 4 PROTECT * 110 1 0 0 27,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,200
=========
SUBTOTAL : 102,243
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,957
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 112,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 112,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374131
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 12:09
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374132
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 12:17
CLIENTE : WILLIAM RUIZ
IDENTIF : 14242079
DIRECC :
TELEFON : 3102087344
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 8 0 6,000
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374133
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 12:18
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374134
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : JENIFER PEREZ
IDENTIF : 1093757950
DIRECC :
TELEFON : 3102153851
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUCLEVIT FOL JBE FCO * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/04/2021 Hora : 12:30
CLIENTE : CARLOS PRADA
IDENTIF : 91516519
DIRECC :
TELEFON : 3007583723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 12:33
CLIENTE : FRANKLIN RAMIREZ
IDENTIF : 1090461718
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 0 1 0 20,833
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,933
=========
SUBTOTAL : 22,598
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,933
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,933
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386058
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 12:39
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 3 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374138
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 13:01
CLIENTE : KIMBERLY BAUSA
IDENTIF : 25829051
DIRECC :
TELEFON : 3208964917
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100
=========
SUBTOTAL : 19,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,688
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 13:18
CLIENTE : HECTOR JAVIER GRISALES
IDENTIF : 13496704
DIRECC : MANZANA 45 TRANSVERSAL 20 PALMERAS PARTE BAJA CUCUTA
TELEFON : 3208195168
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUCODINA *120 ML 1 0 0 13,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,424
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374141
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA
IDENTIF : 1090445560
DIRECC : CALLE 13 NO. 7-33 MOTILONES CUCUTA
TELEFON : 3177538479
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RICHARD ANDERSSON ALVARE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
HUGGIES ACTIVE SEC ETA 2 0 19 67,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,900
=========
SUBTOTAL : 107,203
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,697
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 118,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 118,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374142
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 13:18
CLIENTE : EMERSON ARENAS ROPERO
IDENTIF : 1093785133
DIRECC : CALLE 6 NO. 7-171 CHAPINERO
TELEFON : 3108847918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,071
=========
SUBTOTAL : 8,071
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,071
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374143
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 13:55
CLIENTE : JAIME PORTILLA
IDENTIF : 1090482904
DIRECC :
TELEFON : 3219888526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,870
=========
SUBTOTAL : 3,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 130
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374144
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 14:17
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,580
=========
SUBTOTAL : 25,430
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,580
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,420
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374145
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 14:18
CLIENTE : ORIANA MARMOL
IDENTIF : 2532820
DIRECC :
TELEFON : 3178885337
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000386072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 14:36
CLIENTE : FRANKLIN RAMIREZ
IDENTIF : 1090461718
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40 MG X 10 2 0 0 107,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,300
=========
SUBTOTAL : 108,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 108,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 108,300
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386070
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/04/2021 Hora : 14:38
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 14:47
CLIENTE : WILMER MARIN
IDENTIF : 1090449258
DIRECC :
TELEFON : 3144300834
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
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EFECTIVO 45,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/04/2021 Hora : 16:17
CLIENTE : DEISY QUINTERO
IDENTIF : 1093761565
DIRECC :
TELEFON : 3209545635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEUTROGENA JABON ORIGIN 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 05/04/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : DUGLYBEL BERMUDEZ
IDENTIF : 26846594
DIRECC :
TELEFON : 3227618717
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374151
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 16:25
CLIENTE : GEYNER ORDUZ
IDENTIF : 1004808705
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC M/2 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374152
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 16:33
CLIENTE : DORIS RIVERA
IDENTIF : 49738302
DIRECC : CALLE 10 #1-20 COMUNEROS
TELEFON : 3203801143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROQUIDENT CREMA ADHESI 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374153
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386087
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 16:43
CLIENTE : ROBERTO CARLOS GAMEZ MU?
IDENTIF : 18973659
DIRECC : CALLE 4 NO.7-23 COMUNEROS
TELEFON : 3125831215
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374154
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:16
CLIENTE : ERIKA NIñO
IDENTIF : 1193062940
DIRECC : CALLE 6 # 4-20 AEROPUERTO
TELEFON : 3203141656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 33,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374155
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386091
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374156
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : WILMER ORTEGA
IDENTIF : 88272731
DIRECC : CALL 3 0A-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3044664239
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SENSODYNE RAPIDO ALIVIO 1 0 19 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 20,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,912
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374157
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : WILMER ORTEGA
IDENTIF : 88272731
DIRECC : CALL 3 0A-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3044664239
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374158
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : ERIKA NIñO
IDENTIF : 1193062940
DIRECC : CALLE 6 # 4-20 AEROPUERTO
TELEFON : 3203141656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 42,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,127
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,900
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374158
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : ERIKA NIñO
IDENTIF : 1193062940
DIRECC : CALLE 6 # 4-20 AEROPUERTO
TELEFON : 3203141656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 42,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,127
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374159
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000386099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:46
CLIENTE : STEVEN MOGOLLON
IDENTIF : 1016104467
DIRECC : CORRAL DE PIEDRA
TELEFON : 3013182602
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374160
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:49
CLIENTE : LENNIS ROBLES
IDENTIF : 1092527260
DIRECC :
TELEFON : 3153370499
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
DERMACOL UNG X 10 GRS 1 0 19 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374161
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : FRANCY VITRIAGO
IDENTIF : 19107260
DIRECC :
TELEFON : 3204504141
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386102
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : JESIC ORTEGA
IDENTIF : 1193478741
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374163
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME *2 0 1 0 1,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374164
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : SAMUEL JAIMES
IDENTIF : 1094830713
DIRECC :
TELEFON : 3124045853
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374165
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386107
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : JOSE LUIS RODRIGUEZ
IDENTIF : 80743541
DIRECC : CALLE 12 #4-44 AEROPUERTO
TELEFON : 3183350225
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K TRIX ENJUAGUE BUCAL X 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500
=========
SUBTOTAL : 25,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374166
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : YIMMI AVILA BARENO
IDENTIF : 79548666
DIRECC : CONJUNTO CERRADO PALESTINA CAMPESTRE MANZANA 2 CASA 9 LOS PATIOS CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : MILTON PITA
IDENTIF : 88192556
DIRECC : 0
TELEFON : 3204502188
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,213
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:32
CLIENTE : BRENDA SANCHEZ
IDENTIF : 1093782183
DIRECC : CALLE 5N #8-70 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3123488778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CJA * 60 CAPS 0 10 0 9,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,250
=========
SUBTOTAL : 9,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374170
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386104
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:32
CLIENTE : MONIKA PEREZ
IDENTIF : 1090493841
DIRECC : AV 3 * 21-50 AEROPUERTO
TELEFON : 3219659262
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374171
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : OSCAR RINCON
IDENTIF : 1000366258
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374172
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 20 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374173
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : LUCIA PE NTILDE ARANDA
IDENTIF : 60398700
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,050
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374174
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374175
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386121
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : SAIR RINCON
IDENTIF : 1093756724
DIRECC :
TELEFON : 3214881827
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386127
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:30
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 2 0 19 3,400
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374179
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386126
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374180
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374181
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : ZECE AGRO BUENOS AIRES S
IDENTIF : 901354753
DIRECC : KM 1 91-3 ANTIGUA VIA PUERTO S
TELEFON : 3102127094
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386135
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : HERMES PEREZ
IDENTIF : 1094347262
DIRECC : CLL 15 NUME 14- 28 TOLEDO PLATA 2 ANTES PUESTO D SALUD
TELEFON : 3228277571
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
ZOLTIFAR 500 MG CJA * 8 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 26,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374184
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 20197150
DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 25 2 ETAPA APT 1
TELEFON : 321.275.1164
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1*800 GR 1 0 0 32,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,900
=========
SUBTOTAL : 76,887
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,013
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 82,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 82,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374185
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386139
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374186
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:43
CLIENTE : JAVIER ACEVEDO
IDENTIF : 88259087
DIRECC :
TELEFON : 3132684434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL MEN FCO * 30 CAPS 1 0 0 62,000
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,900
=========
SUBTOTAL : 86,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374187
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : YERRY FAVIAN
IDENTIF : 1090477334
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,360
=========
SUBTOTAL : 15,141
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,360
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,360
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,640
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 4 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3176600886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 76,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,900
=========
SUBTOTAL : 76,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,900
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TARJETAS DEB / CRED 76,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:48
CLIENTE : SANDY MARTINEZ
IDENTIF : 24630852
DIRECC : 0
TELEFON : 04262442360 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200MG *30 0 10 0 3,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,030
=========
SUBTOTAL : 3,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,970
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : CIRO COLMENARES
IDENTIF : 1090412167
DIRECC : MNZ 1 LOLE 20 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3102194831
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386137
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA
IDENTIF : 37397456
DIRECC : AV 8 * 15A-40 SALADO
TELEFON : 3172713876
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX NINOS 7+ X 120 ML 1 0 0 17,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : OSCAR LIMAS
IDENTIF : 1090412218
DIRECC : CLL 18A #7-75 AEROPUERTO
TELEFON : 3102274711
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 3 0 4,089
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 5,500
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,600
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,000
COLGATE CREMA DENTAL OR 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,389
=========
SUBTOTAL : 17,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,389
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,389
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 3 0 0 3,000
Num : 3228737404 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386146
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MANJAR 1 0 19 1,600
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 0 1 0 1,117
ALUMBRE PIEDRA SOBRE PR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,517
=========
SUBTOTAL : 3,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,517
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,517
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 83
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : KARLA SANCHEZ
IDENTIF : 1090494173
DIRECC : CALLE19*6-47 SALADO
TELEFON : ######0 3124269997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 1 0 5,380
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,380
=========
SUBTOTAL : 9,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 620
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374199
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386154
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : OMAR CRITANCHO IBARRA
IDENTIF : 1093752702
DIRECC :
TELEFON : 3133255487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374200
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : GIOVANI DURAN
IDENTIF : 88238615
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,050
=========
SUBTOTAL : 8,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : MARLON VARGAS
IDENTIF : 1090474364
DIRECC : CLL 2# 8-47 B . PANAMERICANO
TELEFON : 3504199147
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *48 TAB 0 2 0 2,500
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300
=========
SUBTOTAL : 23,661
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : FRANKLIN MORENO
IDENTIF : 1090367519
DIRECC : C 15 174 AEROPUERTO
TELEFON : 3138720202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE ALMENDRAS FC 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374203
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : FRANKLIN MORENO
IDENTIF : 1090367519
DIRECC : C 15 174 AEROPUERTO
TELEFON : 3138720202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 2,500
HALLS BARRA MENTOL LYPT 1 0 19 1,100
GALLETA CLUB SOCIAL INT 2 0 19 1,000
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : GIOVANY HERRERA
IDENTIF : 88248669
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : PEDRO ANDRATE
IDENTIF : 7709259315677
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 2 0 3,800
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374206
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : KAROL LAGUADO
IDENTIF : 1090499014
DIRECC :
TELEFON : 3225869635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374207
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : CESAR BUITRAGO
IDENTIF : 88275628
DIRECC : CEIBA
TELEFON : 0 3057232108
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374208
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:19
CLIENTE : YANDRI ACOSTA
IDENTIF : 1004924984
DIRECC :
TELEFON : 5705896
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESLORATADINA 5 MG X 10 1 0 0 19,000
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 16,500
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,400
=========
SUBTOTAL : 55,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 55,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:26
CLIENTE : GIOVANY HERRERA
IDENTIF : 88248669
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374210
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386169
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : PERAZA O
IDENTIF : 30012961
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIO RELAX 2 MG X 20 TBS 0 2 0 3,900
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 600
GALLETA CHOKIS CHISPAS 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,186
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374212
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:43
CLIENTE : CESAR MENESES
IDENTIF : 13496164
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3108147462 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374213
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:45
CLIENTE : JUAN CARLOS PEREZ
IDENTIF : 88183732
DIRECC : CLL 8 #29-35 PAZ Y PROGRESO
TELEFON : 3126298168
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374214
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/04/2021 Hora : 23:50
CLIENTE : OSCAR TARAZONA
IDENTIF : 88191550
DIRECC : AEROP
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 00:29
CLIENTE : HENRRI GARCIA
IDENTIF : 88201724
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374216
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 00:30
CLIENTE : RIKARDO 0
IDENTIF : 20431579
DIRECC :
TELEFON : 32125648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 00:48
CLIENTE : YANETH SARAVIA PINEDA
IDENTIF : 68305582
DIRECC : AVENIDA CALLE 16 NO. 0-71 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3212429409 5792886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 10,000
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,400
=========
SUBTOTAL : 57,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374218
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 00:50
CLIENTE : PEDRO ANDRATE
IDENTIF : 7709259315677
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386178
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 00:51
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
HALLS STRONG LYPTUS BOL 0 1 19 93
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,993
=========
SUBTOTAL : 1,675
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 318
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,993
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,993
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374220
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 01:08
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374221
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386180
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 01:10
CLIENTE : DANIEL VARGAS
IDENTIF : 91042120
DIRECC : TAXI
TELEFON : 3118594826
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 01:41
CLIENTE : ALVARO0 MALDONADO0
IDENTIF : 1090456635
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 01:58
CLIENTE : DORELIS LOSADA
IDENTIF : 29685565
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 800
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
JET CHOCOLATINA * 12 GR 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 01:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374225
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386186
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 02:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 02:32
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 3 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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ID Transaccion Auditoria : 0000386188
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/04/2021 Hora : 02:54
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
SPEED MAX LATA * 330 ML 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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ID Transaccion Auditoria : 0000386189
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/04/2021 Hora : 02:57
CLIENTE : JESUS MENA
IDENTIF : 29774144
DIRECC :
TELEFON : 3224490749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 24,693
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
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VUELTOS A ENTREGAR 24,700
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FECHA : 06/04/2021 Hora : 03:40
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 4,800
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,421
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
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ID Transaccion Auditoria : 0000386192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 03:46
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPOSITORIO GLICERINA ( 0 2 0 2,060
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,060
=========
SUBTOTAL : 2,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,060
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,060
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386194
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 04:08
CLIENTE : HOWART SANDOVAL
IDENTIF : 88274659
DIRECC : AV 7 #16A 2-21 SALADO
TELEFON : 3204192345
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 04:38
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 05:40
CLIENTE : JHON QUINTERO
IDENTIF : 1004942759
DIRECC :
TELEFON : 5702859
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 05:43
CLIENTE : JHON REINO
IDENTIF : 7709259315639
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374235
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 05:45
CLIENTE : GUSTAVO BARRERA
IDENTIF : 88273762
DIRECC :
TELEFON : 3208182843
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000
*** Dcto Promo *** 2,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374236
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 06:14
CLIENTE : MARLENI LOPEZ
IDENTIF : 27620672
DIRECC :
TELEFON : 5702841
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMIN *21 GRAG 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 06:16
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374238
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : MARLENI LOPEZ
IDENTIF : 27620672
DIRECC :
TELEFON : 5702841
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME *2 0 2 0 3,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000386205
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/04/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : IVAN SUAREZ
IDENTIF : 88231386
DIRECC :
TELEFON : 5702896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374240
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386211
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 07:22
CLIENTE : JHON LOPEZ
IDENTIF : 1094828849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO INGRESO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374241
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 07:22
CLIENTE : JAIME PORTILLA
IDENTIF : 1090482904
DIRECC :
TELEFON : 3219888526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 3,200
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 2,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 07:51
CLIENTE : VICTOR GOMEZ
IDENTIF : 13172338
DIRECC : CALL 17 0-5 AEROPUERTO
TELEFON : 3132841942
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 08:04
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374244
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386215
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 08:15
CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO
IDENTIF : 13270765
DIRECC : CALLE 8 2-33 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3209749782
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374245
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : ADRIANA LEAL
IDENTIF : 30163611
DIRECC :
TELEFON : 3216785306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
HUGGIES ACTIVE SEC M/2 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,450
=========
SUBTOTAL : 19,816
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374246
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 09:55
CLIENTE : JESSICA MARTINEZ
IDENTIF : 1093786501
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374247
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386221
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 10:28
CLIENTE : OSCAR GARCIA
IDENTIF : 91299197
DIRECC : CALL 13 3-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3232050636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374248
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 10:32
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 ...3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JHON KAROL CAICEDO SANAB
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374249
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 10:50
CLIENTE : JESUS RIVERA
IDENTIF : 13276989
DIRECC :
TELEFON : 3017671991
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADORLAN *20 TAB 1 0 0 74,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,900
=========
SUBTOTAL : 74,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374250
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 10:52
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374251
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386230
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 10:56
CLIENTE : OSCAR FLORES
IDENTIF : 6663775
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374252
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 11:07
CLIENTE : BLANCA SANTOS
IDENTIF : 60344091
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3213436852
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 9 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374253
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 11:19
CLIENTE : DAVID FIGUEREDO
IDENTIF : 1090487847
DIRECC : MANZ N TORRE 5 APART 204 LOS ESTORAQUES
TELEFON : 3105737597
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 11:31
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374255
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : GIOVANY ACEROS
IDENTIF : 1090428725
DIRECC : CALLE 22 #17-95 CONJUNTO LOS NARANJOS ALFONSO LOPEZ CASA F3
TELEFON : 3153210512 3102351538
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,000
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,766
=========
SUBTOTAL : 4,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 234
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 00957
ID Transaccion Auditoria : 0000386236
---------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 11:43
CLIENTE : MARCOS CALDERON
IDENTIF : 19424393
DIRECC : BOCONO
TELEFON : 3204425987
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BIOMEBAL 500 MG CJA 1 0 41,000
OSTEOSAN GEL X 40 G 1 0 14,000
VITALZINC PLUS *30 1 0 39,900
NEUROPRON *3 JERING 1 0 93,900
-----------
TOTAL COTIZACION 188,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374256
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 12:09
CLIENTE : WILMER ORTEGA
IDENTIF : 88272731
DIRECC : CALL 3 0A-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3044664239
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
FLEXAFLEX DOL GEL HIDRA 1 0 19 35,000
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 46,312
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 12:09
CLIENTE : LUIS FERNANDO OROZCO
IDENTIF : 9725659
DIRECC :
TELEFON : 3165303969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 11,900
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374258
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : CESAR DURAN
IDENTIF : 9715922
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO INGRESAR
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 22,323
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374259
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386243
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 12:26
CLIENTE : EDGAR RODRIGUEZ
IDENTIF : 88231685
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO INGRESO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374260
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : MARITZA DURAN SUAREZ
IDENTIF : 60339509
DIRECC : CLL 2 # 1-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3102537444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 13:09
CLIENTE : CAROLINA FERNANDEZ
IDENTIF : 27602304
DIRECC : MANZ 14 CASA 12 LA CAMPIñA LOS PATIOS
TELEFON : 3107812903
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 13:16
CLIENTE : SARA DIAZ
IDENTIF : 1090467719
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : ANDREA MONTOYA
IDENTIF : 1090516634
DIRECC : PARQUES DE BOLÃVAR ETAPA 1 TORRE 14 202
TELEFON : 3006981784
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MARLON ARLEY TORRES SANC
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 0 83,900
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 126,900
=========
SUBTOTAL : 125,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 126,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 126,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374264
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386256
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : ANDRES GARCIA
IDENTIF : 88289433
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 5,500
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 18,422
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386257
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/04/2021 Hora : 13:56
CLIENTE : JUAN SUAREZ
IDENTIF : 1030704525
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO INGRESO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEBION MAST NARANJA X 1 0 10 0 5,190
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,190
=========
SUBTOTAL : 5,190
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,190
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EFECTIVO 5,190
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VUELTOS A ENTREGAR 310
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00959
ID Transaccion Auditoria : 0000386260
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FECHA : 06/04/2021 Hora : 14:18
CLIENTE : HECTOR PEÑARANDA
IDENTIF : 13456621
DIRECC :
TELEFON : ######.
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
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EVALAX X 10 SOBRES 1 0 51,300
-----------
TOTAL COTIZACION 51,300
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*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 374266
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000386261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/04/2021 Hora : 14:27
CLIENTE : YESLEYDI MARTINEZ
IDENTIF : 1002995812
DIRECC : AV 1B 20-40 AEROPUERTO
TELEFON : 3209004272
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 10,900
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
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SUBTOTAL : 9,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
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EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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